1、0项目支出绩效目标申报表（ 年度）填报单位：项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目负责人 联系电话 项目起止时间 年 月 至 年 月 项目预算（万元） 资金总额其中：市财政资金其他资金： 总目标 本年度目标项目绩效目标描述 项目实施进度内容 开始时间 完成时间 备注1.2.3.4.项目实施进度计划.一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注1.2.3.4.产出（工作量）指标（数量、质量、成本方面的指标）.1.2.3.4.总目标绩效指标效益指标（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）.11.满意度指标 服务对象满 意度指标.一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注1
2、.2.3.4.产出指标（数量、质量、成本方面的指标）.1.2.3.4.效益指标（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）.1.本年度绩效指标满意度指标 服务对象满 意度指标.主管部门审核意见 审核人：日期：第三方机构审核意见审核人：日期：业务科室审核人： 日期：审核意见市财政局审核意见绩效科审核人： 日期：填报人及联系电话： 填报日期：2项目支出绩效目标申报表填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017 年编制 2018 年部门预算，填写“2018 年”。二、项目基本情况。1项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2项目属
3、性：分为新增项目、延续项目，在选项“”中划“”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。3主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。4项目负责人：填写负责项目实施的人员。5联系电话：填写项目负责人联系电话。6项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。7项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。1总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不
4、需填写此项，只填写本年度目标）。32本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定
5、为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。42效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：经济效益指标反映相关产出对经济发展带来的影响和效果；社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标反映相关产出对自然环境带来
6、的影响和效果；可持续影响指标反映相关产出带来影响的可持续期限。（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。3满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为
7、具体指标内容，如“受训学员满意度”、“群众对工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。4实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。5六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“总目标绩效指标”。七、审核意见1.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。2.第三方机构审核意见：第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。3.市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见
8、。八、其他：1填报人及联系电话：填写具体填报人员姓名及电话。2填报日期：填写申报的具体时间。6项目支出绩效目标申报表（模板）（2018 年度）填报单位：项目名称 基础建设、修缮 类 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目负责 人 联系电话项目起止时间项目预算（万元） 资金总额其中：市财政资金 其他资金：总目标（示例） 本年度目标（示例）项目绩效目标描述按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。1.完成*新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金
9、的主要使用成效。项目实施进度内容 开始时间（示例） 完成时间（示例） 备注20XX 年 X 月 20XX 年 X 月20XX 年 X 月 20XX 年 X 月20XX 年 X 月 20XX 年 X 月项目实施进度计划. .总目标绩效指标一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注71.建设、改造、修缮面积（合计） *平方米产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）2.建设、改造、修缮数量（合计） *处3.项目竣工验收合格率 *%4.项目总费用控制 *万元5.项目按期完成率 *%1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。有所提升效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持
10、续影响等方面） 2.提高使用寿命及延长大修周期 显著满意度指标服务对象满意度指标 服务对象满意度 *%一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注1.建设、改造、修缮面积（合计） *平方米2.建设、改造、修缮数量（合计） *处3.项目竣工验收合格率 *%4.项目总费用控制 *万元产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）5.项目按期完成率 *%1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。有所提升效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面） 2.提高使用寿命及延长大修周期 显著本年度绩效指标满意度指标服务对象满意度指标 服务对象满意度 *%审核意见 主管部门审
11、核意见 审核人： 日期：8第三方机构审核意见 审核人： 日期：业务科室审核人： 日期：市财政局审核意见绩效科审核人： 日期：填报人及联系电话： 填报日期：项目支出绩效目标申报表（模板）（2018 年度）填报单位：项目名称 培训类 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目负责人 联系电话项目起止时间项目预算（万元） 资金总额 其中：市财政资金其他资金：总目标（示例） 本年度目标（示例）项目绩效目标描述通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。1.开展*培训。2.组织开展开发*培训活动，提高培训效率、覆盖率。3.加强改进培训工作，培养造就
12、人才队伍。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度内容 开始时间（示例） 完成时间（示例） 备注2018 年 X 月 20XX 年 X 月20XX 年 X 月 20XX 年 X 月20XX 年 X 月 20XX 年 X 月项目实施进度计划. .一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注（数量指标、 1.培训班次 *次92.培训人数 *人3.培训天数 *天4.培训人数增长率 *%5.培训参与度 *%6.培训覆盖率 *%7.人均培训成本每天 *元产出指标 质量指标、成本指标、时效指标）8.培训计划按期完成率 *%绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.*社会影响力 有所提升总目标绩效指标满意度指标 服务对象满 意度指标 受训学员满意度 *%一级指标 二级指标 指标内容（示例） 指标值（示例） 备注1.培训班次 *次2.培训人数 *人3.培训天数 *天4.培训人数增长率 *%5.培训参与度 *%6.培训覆盖率 *%7.人均培训成本每天 *元产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）8.培训计划按期完成率 *%绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.*社会影响力 有所提升本年度绩效指标满意度指标 服务对象满 意度指标 受训学员满意度 *%
