1、质量记录清单序号 名称 编号 保存期（年）1、 文件发放、回收记录2、 受控文件清单3、 文件更改申请 4、 文件销毁申请5、 质量记录清单6、 质量策划实施情况检查表7、 管理评审计划8、 管理评审通知单9、 管理评审报告10、 年度培训计划11、 培训记录12、 设备验收单13、 设备台帐14、 生产设备清单15、 设备检修计划16、 设备检修单14、 设施报废单15、 产品风险分析、评价记录16、 产品风险管理报告17、 合格供方评定报告 18、 合格供方目录 19、 供方业绩评定表 20、 月采购计划 21、 临时采购要求单22、 购进验收记录23、 原材料验证报告24、 生产工序流程
2、记录 25、 消毒记录26、 加工检验记录XX4.101XX4.102XX4.103xx4.104XX4.201XX5.201XX5.401XX5.402XX5.403XX6.101XX6.102XX6.201XX6.202XX6.203XX6.204XX6.205XX6.206XX-7.1.1-01XX-7.1.1-02XX7.401XX7.402XX7.403XX7.404XX7.405XX7.406XX7.407XX7.501XX7.502XX7.50327、 成品检验记录28、 原材料出入库记录29 产品检测报告、30、 产品发送记录31、 测量监控装置一览表32、 测量监控设备履历卡
3、33、 计量校准计划34、 内校准记录35、 顾客反馈登记表36、 顾客满意程度调查表37、 年度内审计划38、 审核实施计划39、 内审检查表40、 不符合报告41、 内部质量管理体系审核报告42、 不合格项分布表43、 不合格品报告 44、 纠正和预防措施处理单 45、 改进、纠正和预防措施实施情况一览表XX7.504XX7.505XX7.506XX7.5.501XX7.601XX7.602XX7.603XX7.604XX8.2.101XX8.2.102XX8.2.201XX8.2.202XX8.2.203XX8.2.204XX8.2.205XX8.2.206XX8.301XX8.501X
4、X8.502文件发放 / 回收记录编号：XX4.101编制： 审核：文 件 名 称 发/回部门 收/交部门 日期 收/交签字受控文件清单编号：XX-4.1-02 序号 编号 文件名称 版次 实施日期 修订状态/日期 备注编制： 审核：文件更改申请编号：XX4.103 文件名称 编号 版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：编制： 审核：文件销毁申请编号：XX4.104 序号：编号 版本 份数文件名称销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名
5、： 日期：编制： 审核：质量记录清单编号 XX4.201序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 备 注编制： 审核：质量策划实施情况检查表编号 XX5.201 质量策划项目名称： 执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人： 日期：编制： 审核：管理评审计划编号：XX5.401 评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单XX-5.4-02评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单XX-5.4-02评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：
