1、企业安全生产隐患自查自改排查表企业隐患自查自改共同内容序号 项 目 名 称 自查情况 制表说明1 安全生产责任制落实情况1.1是否建立企业法定代表人责任制,并有相关执行记录符合/基本符合/不符合1.2是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度符合/基本符合/不符合2 安全生产规章制度建立和落实情况 符合/基本符合/不符合2.1设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员符合/基本符合/不符合2.2安全管理制度和岗位安全作业建立情况符合/基本符合/不符合是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度
2、是/否是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等是/否2.3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况符合/基本符合/不符合对安全作业规程执行记录有没有定期检查有/无对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改有/无企业安全生产隐患自查自改排查表 2.4 隐患排查整改情况 符合/基本符合/不符合有没有制定隐患检查和整改制度 有/无是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患整治档案，并向相关管理部门申报有/无建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录有/无2.5
3、 重大危险源监控管理情况 符合/基本符合/不符合对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施演练是/否建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册有/无2.6 作业现场安全监督检查 符合/基本符合/不符合是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容有/无是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查有/无企业安全生产隐患自查自改排查表对记录有没有定期检查 有/无作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改是/否2
4、.7外来施工队伍（承包商）安全监管情况符合/基本符合/不符合承包商具备相应的等级资质 是/否是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核是/否是否签订了安全协议并进行监督管理 是/否3贯彻落实安全生产法律法规和标准情况3.1 安全生产费用的提取与(安全投入) （ ）元3.2 风险抵押金缴纳 （ ）元3.3 为从业人员缴纳保险 有/无3.4新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况符合/基本符合/不符合同时设计 符合/基本符合/不符合同时施工 符合/基本符合/不符合同时验收投入使用 符合/基本符合/不符合4 安全培训教育情况4.1 是否建立健全安全培训教育制度 符合/
5、基本符合/不符合4.2是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训有/无4.3是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录有/无企业安全生产隐患自查自改排查表 4.4员工（新员工）入厂安全教育情况及记录有/无4.5 企业负责人是否持证上岗 有/无4.6 安全管理人员是否持证上岗 有/无4.7 特种作业人员是否持证上岗 有/无5 应急管理情况5.1是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备5.2 应 急 预 案 是 否 制 定 有/无5.3 应急预案是否演练 有/无 （）次/年6 事故处理和责任追究情况提示用户本软件系统提供了事故报告整个处理流程，要求用户在事故发生时
6、通过本系统完成事故报告6.1 事故报告制度是否建立 符合/基本符合/不符合6.2已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求符合/基本符合/不符合事故原因是否查清 是/否对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育是/否是否制定防范措施 是/否事故责任者是否处理 是/否6.3 对责任人的追究和落实整改 符合/基本符合/不符合6.4 对事故处理过程是否有完善的档案 符合/基本符合/不符合企业安全生产隐患自查自改排查表建筑施工企业建筑施工企业隐患自查自改内容序号 项 目 名 称 自查情况 制表说明1企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况 符合/基本符合/不符合1.1 企业资质证书 有/无1.2 安全生
7、产许可证 有/无1.3 营业执照 有/无2企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况 符合/基本符合/不符合3工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况 符合/基本符合/不符合2.1 工程的总承包企业安全生产责任 是/否2.2 工程的分包企业安全生产责任 是/否2.3 工程的工程监理单位安全生产责任 是/否3按照建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）管理符合标准规范的情况符合/基本符合/不符合3.1 施工现场脚手架 符合/基本符合/不符合3.2 施工现场基坑支护 符合/基本符合/不符合3.3 施工现场模板工程 符合/基本符合/不符合3.4 施工现场四口、五临边
8、 符合/基本符合/不符合凡 1.5米1.5 米以下的孔洞，预埋通长钢筋网或加固定盖板 有/无1.5米1.5 米以上的洞口，四周必须设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网有/无电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电梯井内每隔两层最多隔 10米设安全 有/无企业安全生产隐患自查自改排查表 网施工现场的通道口上部搭设安全防护棚 有/无设置 1米高的双层围栏或搭设安全立网 有/无3.5 施工现场高边坡 符合/基本符合/不符合3.6 施工现场物料提升机 符合/基本符合/不符合3.7 施工现场外用电梯 符合/基本符合/不符合3.8 施工现场塔吊等重要部位 符合/基本符合/不符合3.9 施工作业人员人身安全防护 符合
9、/基本符合/不符合3.11 劳动保护措施的落实 符合/基本符合/不符合4施工现场临时用电设施执行施工现场临时用电安全技术规范 （JGJ46-2005）的情况符合/基本符合/不符合4.1 安全技术档案临时用电施工组织设计的全部资料 有/无保护接零 有/无技术交底资料 有/无临时用电工程检查验收表 有/无电气设备的试、检验凭单和调试记录 有/无接地电阻测定记录表 有/无定期检（复）查表 有/无电工维修工作记录 有/无4.2 外电防护 有/无4.3 接地与防雷 有/无4.4 保护接零 有/无5 施工现场起重、吊装设备及机具的安 符合/基本符合/不符合企业安全生产隐患自查自改排查表全检测检验合格6塔吊
10、、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情况 符合/基本符合/不符合7脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况 符合/基本符合/不符合8高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证情况符合/基本符合/不符合9高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程审查、审批情况10落实设计方案、预案的审查和演练情况 符合/基本符合/不符合11 落实设计方案和有关标准规定情况 符合/基本符合/不符合长大隧道施工的地质超前预报 有/无洞内通风 有/无钻爆设计和爆破器材的管理 有/无围岩变形监控量测及初期支护 有/无二次砌衬 有/无防水堵漏
11、 有/无12 预案的审查和演练情况 符合/基本符合/不符合坍塌 有/无涌水 有/无突泥 有/无瓦斯爆炸事故 有/无其它有害放射性元素措施的落实以及应急求援 有/无企业安全生产隐患自查自改排查表 电 力 企 业电力企业隐患自查自改内容序号 项 目 名 称 自查情况 制表说明1） 发电企业1特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况 符合/基本符合/不符合2水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况 符合/基本符合/不符合3并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况符合/基本符合/不符合3.1应妥善保护各种监测仪器
12、设备和附属设施，加强监测仪器的日常维护及检查，使系统始终处于良好的工作状态符合/基本符合/不符合现场检查 有/无审阅系统运行 有/无检查及维护记录 有/无提出监测系统年度详查报告 有/无4火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况 符合/基本符合/不符合5预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况 符合/基本符合/不符合2） 电网企业 符合/基本符合/不符合1电网一次、二次设备的安全运行、维护情况 符合/基本符合/不符合2防火、防雷设施的配备、使用和维护情况 符合/基本符合/不符合3 对重要用户供电管理情况 符合/基本符合/不符合4.1预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落
13、实情况 符合/基本符合/不符合企业安全生产隐患自查自改排查表4.2 电网运行方式的复核审查情况 符合/基本符合/不符合道 路 运 输 企 业道路运输企业隐患自查自改内容序号 项 目 名 称 自查情况 制表说明1.1 取得有关经营、运输合法证照、资质 有/无1.2 车辆、驾驶员等取得合法证照、资质 有/无1.3 建立完善安全管理基础台账情况 有/无2.1 清理个体挂靠车辆情况 符合/基本符合/不符合2.2是否存在“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业是/否3防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为采取的措施及落实情况符合/基本符合/不符合3.1依据有关规章制度对驾驶员发生交通违法和交通
14、事故进行教育处理有/无3.2对交通违法行为记满 12分的驾驶员督促其依法参加学习、考试有/无4 车辆安全措施及落实情况 符合/基本符合/不符合4.1严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准符合/基本符合/不符合4.2 防止带病上路运行的情况 符合/基本符合/不符合4.3 车辆投保法定保险的情况 符合/基本符合/不符合5 “五整顿、三加强”工作的落实符合/基本符合/不符合五整顿：1、驾驶员队伍整顿工作2、路面行车秩序整顿工作3、交通运输企业整顿工作4、组织机动车生产、改装企业整顿工作5、危险路段整顿工作三加强：1、加强责任制企业安全生产隐患自查自改排查表 2、加强宣传教育3、加强执法检查5.1 运输经营者市场准入关 有/无5.2 营运车辆技术状况关 有/无5.3 营运车辆驾驶员从业资格关 有/无5.4执行湖北省道路运输管理条例的规定，落实“门检”制度的情况符合/基本符合/不符合6.1对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管，按规定在沿途休息符合/基本符合/不符合6.2是否积极推广应用 GPS系统，实现对行车过程的动态监管有/无
