1、双体系建设实施方案淄博科尔化工有限公司1、编制依据及说明主要依据：（1） 化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T2971-2017） 、 （2 ） 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 （DB37/T3010-2017 ）因细则对双体系有了更详细的规定与要求，我公司决定对公司原有的双体系手册进行修订同时对职工进行培训，自下而上全员参与进行风险分析。2、成立组织机构为确保双体系修订工作的顺利进行，经公司领导研究决定，成立我公司双体系领导小组。具体负责公司双体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司双体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、 ”的风险管控。组 长：周文明副组长：
2、钟玉梅成 员： 张清溪 韩太林 夏全军 路肖燕 宋海华 窦新玲 刘好义 李方禹 路恒信职责要求：组长：负责总体协调部署双体系建设的具体工作，安排成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报等过程的工作，负责监督考核各责任人责任落实情况，负责总体审定工作。副组长：具体负责风险分级管控的审核，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，监督双体系建设工作的进程，对体系建设过程中各成员落实情况进行监督。成 员：负责落实安全风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的具体工作，负责双体系建设报告编制，监督并参与完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；其他成员负责各自区域内
3、的风险点识别、风险分级与风险评价工作。3、风险点的排查、确定与划分3.1 风险点排查，化工企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立风险点登记台账 ，为下一步进行风险分析做好准备。3.2 对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，我公司按照生产装置、储存罐区、装卸场所、作业场所等功能分区进行。3.3 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考
4、虑。4、危险源的辨识分析危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单及设备设施清单 。对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识，对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识。 两种分析方法以前已进行过多次培训，此处不多做赘述。5、风险控制措施风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。设备设施类危险源的控制措施应包括：报
5、警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。重大风险控制措施应符合 DB37/T 28822016 第 6.5.3 要求。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。风险控制措施在实施前应依据 DB37/T 28822016 第 6.5.2.2 要求组织评审。6、风险等级及分级管控应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。化工企业风险按照从高到低分为 5 级：1、2 、3 、4
6、 、5 或 A、B、C、D、E。其中，1 级或 A 级为最高风险，5 级或 E 级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照下表。风险分级及管控要求风险等级 危险程度 管控要求A 级1 级极其危险（不可容许风险）应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开始或继续工作。B 级2 级 高度危险应制定措施进行控制管理。 （公司或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。C 级3 级 显著危险需要控
7、制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D 级4 级 轻度危险车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。E 级5 级稍有危险（可忽略风险）员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在
8、生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。风险等级对照表风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险采用 LEC 法或采用 LS 法 A 级或 1 级 B 级或 2 级 C 级或 3 级 D 级或 4 级 E 级或 5 级风险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色管 控级 别判 定方 法确可行性、有效性。存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。7、重大风险判定根据化工企业生产特点，属于以下情
9、况之一的，直接判定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场所；运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 10 人及以上的；根据我公司生产装置及工艺特点，我公司为三级重大危险源企业，因此将我公司储存罐区及聚合工艺直接判定为重大风险。8、风险分级管控实施 及成果应用化工企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级
10、管控清单，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果；涉及红色、橙色风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。10、风险信息应用及持续改进公司应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风
11、险等级和管控措施等。员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。持续改进应按照 DB37/T 28822016 第九条的规定执行。序号 日期 部署安排1、 2017.12.6 召开会议讨论双体系建设工作流程,并成立组织机构3、 2017.12.7 编制作业指导书及确定设备设施清单、作业活动清单4、 2017.12.7-12.8 组织员工进行风险分析,制定管控措施,填写相关记录5、 2017.12.8-12.15 形成分级控制清单，并下发6、 2017.12.15 做风险告知牌、进行风险告知7、 2017.12.16 制定隐患排查治理体系文件,形成排查治理清单8、 2017.12.17 组织员工学习及培训风险控制措施、急救措施等9、 有效运行体系，实现持续改进
