1、1xxxxxx 有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制： xxx 审核： xxx 签发： xxx xxxxxx 有限公司2018 年 3 月2目录一、 xxxxxx 有限公司安全生产风险管理领导小组的通知 .4二、 安全生产风险管理组织机构及职责 .4三、 xxxxxx 有限公司职业病危害领导小组的通知 .12四、 职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责 .12五、组织机构图及安全承诺书 .14六、双体系建设实施方案 .17七、两个体系建设培训计划 .26八、2017 年度安全培训教育计划 .32九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度 .34十、会议记录汇总 .3
2、8十一、安全培训教育记录汇总 .53十二、两个体系培训教育教材 .741.、两个体系建设基础知识问答手册 .752、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则 .913、生产安全事故隐患排查治理体系通则 .111十三、培训试卷（样本） .125十四、成绩单（样本） .128十五、签到表（样本） .129十六、培训照片（样本） .130十七、安全风险分级管控制度 .132十八、事故隐患排查治理制度 .159十九、风险分级管控实施指南 .167二十、 事故隐患排查治理体系实施指南 .197二十一、 文件发放记录（样本） .222二十二、 安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度 .224
3、二十三、两个体系考核记录 .229二十四、 两个体系建设工作考核制度 .236二十五、 两个体系建设工作考核记录 .243二十六、 风险评价准则 .248二十七、 安全风险公告制度 .266二十八、风险评估报告 .2703xxxxxx 有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制: 审核： 审批： 2017 年 5 月4xxxxxx 有限公司文件xxx【2017】17 号 关于成立安全生产风险管理工作领导小组的通 知为贯彻落实中华人民共和国安全生产法 、 山东省安全生产条例 、 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定省政府办公厅关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字【2
4、016】36 号） ， 山东省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发【2016】16 号）及省委、省政府和省安监局领导指示精神，根据市安全生产领导小组统一部署，结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：1、安全生产风险管理工作领导小组领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部
5、，xxx 兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。1.公司安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长（主要负责人）： xxx（董事长）副组长（分管负责人）：xxx（总经理）成 员：xxx（安全环保部部长） xxx（生产技术部长） xxx（机电动力部班长） xxx（办公室主任） xxx（仓储部经理） xxx（财务部经理）xxx（化验室主任） xxx（设备部经理）xxx（生产车间主任） xxx（供应部经理）xxx（质检部经理及砂光工段主任）李胜国（工艺员）领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部，xxx 兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。2.公司安全生产
6、风险管理工作领导小组的主要职责(1)审定分公司安全生产重大风险方案制定、全面风险管理年度工作报告；(2)确定分公司安全生产风险管理总体目标、风险分级、风险分级管控责任人，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；(3)了解和掌握分公司面临的各项安全生产重大风险及风险管5理现状，做出有效控制风险的决策；(4)批准安全生产重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准、判断机制和管理措施，纠正和处理违反风险管理相关规定的行为；(5)负责安全生产风险管理其他重大事项。3.各生产车间应成立以主任为组长涵盖各部门负责人风险领导小组（1）安全环保部、生产技术部安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：
7、xxx（安全环保部、生产技术部部长）副组长：xxx（设备部长） xxx（生产车间主任）成 员：xxx（砂光工段主任及质检部长）xxx（工艺员）xxx（削片工段主任）xxx（制胶工段主任）xxx（热能中心主任） xxx（化验室主任）（2）生产车间安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（车间主任）副组长：xxx（工艺员）成 员：xxx（甲班班长） xxx（乙班班长） xxx（机电动力部班长） xxx（机修班班长） （3）砂光工段安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（砂光工段主任）成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长） xxx（操作工）xxx（操作工） （4）削片工段安全
8、生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（削片工段主任）成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长） xxx（操作工） xxx（操作工）（5）热能中心安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（热能中心主任）成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长） xxx（普工） xxx（普工）（6）制胶工段安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（制胶工段主任）成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长） xxx（操作工） xxx（操作工）（7）销售部安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（销售部经理）成 员：xxx（销售经理）xxx（销售经理） （8）财务部、仓储部安全生产
9、风险管理工作领导小组的成员6组 长：xxx（财务部总监）副组长：xxx（仓储部主任）成 员：xxx（出纳） xxx（材料会计） （9）供应部安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（供应部经理）成 员：xxx（磅房主任） xxx（统计员）（10）办公室安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（办公室主任）副组长：xxx（办公室副主任）成 员：xxx（保卫科长） xxx（后勤部长） 二、xxxxxx 有限公司安全风险管理责任制为规范 xxxxxx 有限公司生产安全风险辨识、评估、分级、管控等的责任划分，特制定本责任制。1.董事长职责公司董事长是公司的安全生产第一责任人，安全风险管
10、理的职责主要包括以下内容：（1）建立、健全并督促落实安全风险分级管控治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；（2）组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项制度、组织制定安全风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；（3）保障安全风险分级管控治理的资金投入，包括批准或向董事会、投资人申报安全风险分级管控治理费用等（4）定期组织全面的安全风险分级管控，按规定频次参加公司级安全检查；（5）组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，包括组织重大风险上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取安全风险分级管控治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。（6）听取
11、重大安全风险分级管控治理方案和超出预算并投入较多的隐患治理费用计划；批准隐患排查治理预算或提取安全风险分级管控治理费用；审核安全风险分级管控治理费用的使用情况。（7）组织风险识别，批准公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；（8）组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；（9）批准重大风险管控治理方案、验收报告；(10)组织重大事故隐患应按相关规定上报；(11)批准风险管控的考核奖惩意见，并监督其实施。2.安全分管总经理职责7(1)协助董事长建立、健全并督促落实风险分级管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；(2)组织建立公司安全
12、风险分级管控治理专业技术组，批准公司隐患排查治理专业组名单，组织专业技术组开展各项工作；(3)协助董事长组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项规章制度；(4)组织各部门安全风险分级管控治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；(5)组织公司和各部门进行安全风险分级管控，发现重大风险立即上报董事长；(6)组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；(7)组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；(8)组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。(9)组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；3.公司安全生
13、产领导小组职责（1）安全生产领导小组的主任为董事长，执行主任为安全分管总经理，成员为其他各部门负责人。（2）安全生产领导小组作为公司安全生产决策和统筹机构，决定公司安全风险分级管控治理的重要事项；安全生产领导小组办公室设在公司安全环保部；（3）安全生产领导小组应每月召开会议，研究和讨论公司安全重大事项，包括公司隐患排查治理的重要事项。4.安全环保部及及其管理人员职责(1)具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全风险判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；(2)具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安
14、全风险分级管控重点部位；(3)具体组织公司和各部门开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示，制定公司级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；(4）具体组织各部门进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；（5）具体组织公司安全风险分级管控治理专业技术组开展各项8工作，并组织其定期学习和例会；（6）具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；（7）具体负责建立公司重大、重点安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存
15、；（8）具体组织对各部门安全风险分级管控治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议。5.公司安全风险分级管控领导小组公司下设安全风险管理小组，董事长担任组长，分管总经理任副组长，具体负责：（1）按专业特长，参加专业相关的安全风险分级管控活动，包括安全检查、专业安全评估等工作；（2）指导各部门对隐患原因进行分析，并确定治理措施；参加重大安全风险分析，提出分级分级、风险管控等建议，评审重大风险分析现状评估报告；（3）参加重大风险治理完成情况及效果的验证，评审重大风险治理验收报告；（4）参加对风险统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预警的建议。6.公司其他主管职责（1）各部门主管应结合本部门生产经营活动
16、特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；（2）组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；（3）负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；（4）组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控，负责本部门风险辨识，对本部门不能治理的应上报企业并按公司要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的风险管理台账和统计分析等工作。（5）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位
17、管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；（6）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。7.车间主任（副主任）职责（1）车间主任（副主任）是本单位开展安全风险分级管控治9理工作的第一责任人，对本单位风险管理工作负全责；（2）具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全操作规程等文件；（3）具体组织车间各班组开展风险识别工作，落实车间安全主体责任，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全风险分级管控重点部位；（4）具体组织车间内开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险
18、分级管控和上报、公示，落实“班前、班后会” 、 “安全员例会” 、 “车间、班组两级安全风险分级管控自查自纠”等隐患排查活动，保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；（5）具体组织各班组进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；（6）配合公司各级安全管理部门开展各项工作，并组织其定期学习和例会；（7）具体负责重大安全风险的公示，并按规定及时上报实践部门；（8）具体负责建立车间重点安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；（9）具体组织对车间安全风险分级管控治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议；（10）负责本部门责
19、任区域内的安全风险分级管控治理工作，包括消防控制室和消防系统、室内外公共区域。8.安全环保部部长职责（1）负责组织本厂区和生产及附属装置、设施的安全风险分级管控治理，消除事故隐患，其职责包括：（2）具体组织并参与拟订本厂区安全风险分级管控治理责任制、规章制度、事故隐患判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；（3）具体组织本厂和下属各单位开展风险识别工作，确定厂内应当重点防范、监控的重点风险和安全风险分级管控重点部位；（4）具体组织厂内和下属各单位开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示；制定厂内和厂级级安全检查和专业安全评估的计划方案、重点部
20、位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；(5)具体负责督促厂内各单位落实公司要求开展进行隐患治理，并具体组织落实厂级重大风险的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；(6)具体组织厂内安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；10(7)具体负责厂内重大、重要事故隐患，各单位厂级级事故隐患的公示，并按规定及时上报主管部门；(8)具体负责建立本厂重大、重要事故隐患，建立本厂安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；(9)具体组织对本厂和下属各单位安全风险分级管控治理进行监督检查，提出考核奖惩建议；(10）负责本部门
21、责任区域内的安全风险分级管控治理工作，包括厂区消防器材和安全应急系统。9.其他主管职责（1）各部门主管为本单位安全风险分级管控排查第一责任人，对安全风险分级管控负责，其主要通用责任(2)各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；(3)组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；(4)负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；(5)组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控，
22、负责本部门隐患的治理，对本部门不能治理的应上报厂区并按要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事风险管理台账和统计分析等工作。(6）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；（7）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。10.仓储部主任职责（1）负责原材料、半成品、库房等安全风险分级管控治理工作；（2）负责库房内叉车、梯台等设备设施等安全风险分级管控治理工作。11.车间（部门）兼职安全员、班组长职责(1)具体实施本部门/班组的风险管控日常检查；(2)发现重大安全风险后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；(3)负责将风险控制措施落实情况报告部门负责人，重大风险
