1、 中国共产党泸溪县委员会办公室部门整体支出 绩效评价报告 评价单位： 中国共产党泸溪县委员会办公室 报告时间： 2018 年 6 月 评价小组 组长：胡雪宾 成员：陈艳、李芳、颜育梅、李蓉、陈民柱、杨红林、 李兵、胡红燕 目 录 一、基本情况 .1 1、部门职责 .1 2、 年初预算绩效目标及重点工作 .2 二、部门整体支出规模、使用方向和内容 .2 （一）年度预算收支情况 .2 1、年初预算收支情况 .2 2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 .2 （二） 年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况 .3 1、年度预算收入决算情况 .3 2、年度预算支出决算及结余情况 .3
2、（三）其他收入支出情况 .4 （四）“三公经费”支出情况 .4 （五）部门资产配置情况 .5 （六）部门专项项目组织实施情况 .5 （ 1）专项资金及项目总体情况 .5 （ 2）本级专项及预算追加资金组织情况 .5 （ 3）上级专项资金及项目管理情况 .6 三、部门绩效目标情况（按照年度绩效目标分析） .6 （一）年初绩效目标完成情况 .6 (二 )专项资金绩效目标完成情况 .6 四、部门整体支出绩效评价分析 .7 1、投入 .7 2、过程 .7 3、产出及效率 .8 五、本级专项资金绩效评价分析 .9 六、绩效评价结论 .9 七、存在的问题 .9 八、有关建议 . 10 九、评价附件资料 .
3、10 1 中国共产党泸溪县委员会办公室 2017 年度部门整体支出绩效评价报告 为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号）、财 政部预算绩效管理工作规划（ 2012 2015）（财预 2012 396 号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知等文件的要
4、求，本单位于2017 年 5 月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的 2017 年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下： 一、基本情况 1、部门职责： 中国共产党泸溪县委员会办公室，为县委、县政府正科级行政公务员法管 理单位，单位组织机构代码为 74838684-7，单位地址为湖南省泸溪县白沙镇县政府办公楼。法定代表人为石喜文。本单位的主要职责是： 1、负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、报批、校核、印发、归档； 2、负责县委党委会、县委工作会等会议的会
5、务工作和县委领导同志活动的组织安排； 3、负责县委机关经费预算管理、财务审计等财务及后勤服务工作等； 4、承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 截止 2017 年 12 月 31日，本单位经县编办核定的编制数为 38人（行政编制 25人，事业编制 13 人），实际在职人数 37 人，离退休人员 18人。 2 2、年初预算绩效目标及重点工作 2.1 根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位 2017 年设定的绩效目标为： （ 1）办公室正常运转：办公室正常运转。 （ 2）精准扶贫： 执行“ 5432”帮扶模式，完成对岩门溪村 145 户和黑竹坳村 105 户的精准脱贫工作
6、任务。 （ 3）网络全覆盖：党委内网、电子政务内网、电子公文传输、党委视频会议系统全覆盖。 （ 4）全面小康：确保全面小康程度提升 6 个百分点、创建 1个示范乡镇、 11 个个示范存；完成 9大类 38 项重点改革任务。 2.2、年初重点工作 2017年我单位的总体要求是：确保办公室正常运转，巩固岩门溪的脱贫成效，帮扶黑竹坳村建档立卡贫困户如期脱贫，实现各政务系统内网全覆盖，确保全面小康程度提升。 二、部门整体支出规模、使用方向和内容 （一）年度预算收支情况 1、年初预算收支情况 根据年初部门预算编制，本单位 2017 年年初预算资金安排情况如下： 单位：元 年初预算收入情况 年初预算支出情
7、况 （一）、年初预算合计 4,823,289.00 （一）、年初预算支出合计 4,823,289.00 1、部门预算 4,823,289.00 （二）、基本支出 3,761,289.00 1.1 一般预算拨款（补助） 4,823,289.00 1、人员经费支出 2,469,289.00 1.1.1 预算拨款（补助） 3,761,289.00 2、公用经费支出 1,292,000.00 1.1.2 县级项目拨款 1,062,000.00 （三）、项目支出 1,062,000.00 1、专项商品和服务支出 1,062,000.00 2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 2.1 本
8、年财政拨款预算追加情况 本年年初收入部门预算资金为 4,823,289.00 元，而当年实际收到预算3 资金 8,664,221.00元，追加资金 3,840,932.00元。结合账面分析，当年追加资金主要情况如下表： 单位：元 资金名目 县本级追加 追加工作经费 435,000.00 县委经济工作会奖励金及会议费 1,416,300.00 精准扶贫单位奖励金 103,000.00 追加车辆补助 16,900.00 追加会议费就工作经费 279,000.00 追加车辆购置费 350,000.00 追加专项工作经费 81,000.00 追加车辆补助及规范金补贴 266,200.00 追加印刷费及
9、工作经费 77,500.00 追加抗洪抢险经费 13,300.00 合计 3,038,200.00 除上述情况外实际追加预算资金为 802,732.00元，主要为因调整工资、发放绩效、综治、考核性奖励而引起的预算追加。 2.2 年度可用财政拨款预算指标情况 根据 2017 年度 的年末决算报表及财务数据，本单位 2017 年 年度可用财政拨款预算指标情况 如下： 年度可用财政拨款预算指标情况 单位：元 （一）公共财政预算拨款 8,664,221.00 （二）其他收入 0.00 本年实际投入预算金额合计 8,664,221.00 （三）年初实际结转 150,842.00 本年实际可用资金合计 8
10、,815,063.00 （二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况 1、年度预算收入决算情况 2017年度本单位收到预算收入 8,664,221.00元，均为财政拨款收入。 2、年度预算 支出决算及结余情况 本单位 2017 年度财政资金支出决算金额合计为 8,815,063.00 元，具体情况如下： 4 （ 1）基本支出明细： 支出项目 支出金额 (元） 备 注 一、人员经费 3,987,346.92 1.工资福利支出 3,023,100.92 2.对个人和家庭的补助支出 964,246.00 二、日常公用经费 3,199,360.97 商品和服务支出 3,199,360.97 三、其他
11、资本性支出 531,355.11 合 计 7,718,063.00 （ 2） 项目 支出 明细： 支出项目 支出金额（元） 备注 日常商品福利支出 1,067,000.00 其他资本性支出 30,000.00 合 计 1,097,000.00 （ 3）年末结转结余情况： 本单位 2017年末无结转结余。 （三） 、其他收入支出情况： 1、其他收入情况： 2017 年度本单位收到其他收入 831,738.80 元，其收入明细为：财政拨入工作经费 520,000.00元 ;慰问金 42,500.00元 ;国库拨入 59,238.80元；小康办奖励工作经费 210,000.00元。 2、其他收入支出
12、情 况： 2017年度本单位其他收入支出 757,508.95元 ,主要为支付慰问金、工作经费、养老金、小康奖励工作经费等。 3、其他收入结转情况 2017年度其他收入年初结转 8,204.16元，全年收入 235,240.00元 ，全年支出 234,940.00元，年末结余 8,504.16元。 （四）、“三公经费”支出情况 2017年度本单位“三公经费”年初预算数为 1,480,000.00元，其中：公务接待费 980,000.00 元，公务用车购置及运行维护费 500,000.00 元，因公出国（境）费费 0.00 元。 2017 年度 本单位“三公经费”实际支出数为5 1,153,25
13、8.60元，其中：公务接待费 709,454.00元，公务用车购置及运行维护费 443,804.60元，因公出国（境）费费 0.00 元。公务接待 588 批次，公务接待人数 5,915 人。“三公经费”节约 326,741.40元。综上可见，自党政机关厉行节约反对浪费条例实施以来，本单位在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实的降低了“三公”的开支需求。 （五）、部门资产配置情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本单位资产明细主要如下：办公室 17 间（办公面积 255 平方 米），电脑 40 台 ,公务用车 4 辆 ,固定资产总值约 230.37万元。 综上数据得出： 1
14、、 本单位办公用电脑购置数与人员配比 =办公用电脑购置数在职人员数 =40 37=108.11%。 2、办公室面积总量与人员配比 =办公室面积在职人员数 =25537=6.89平方米 /人。 （六）、部门专项项目组织实施情况 （ 1）专项资金及项目总体情况 为加强单位计划项目管理，规范项目建设工作，提高项目管理水平，保证建设计划顺利实施， 2017 年本单位制定了项目建设管理制度，制度对项目管理职责、申报评审与组织实施、项目资金的管理、监督 检查与验收等进行了明确。本单位的项目能够严格按照制度规定进行。 2017 年专项资金年初结转数 0.00 元， 2017 年度本单位收到专项资金共计 1,
15、097,000.00 元，实际支付专项资金 1,097,000.00 元，年末结转结余 0.00元。 （ 2）本级专项及预算追加资金组织情况 2017年本单位有 3个县本级专项资金，专项资金收入 1,097,000.00元，分为党务内网维护费、电子公文传输系统费 200,000.00 元 ;电子政务内网租赁服务费 582,000.00 元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出280,000.00元；追加专项资金 35,000.00元。 6 （ 3）上级专项及项目管理情况 2017 年本单位无上级专项资金 。 三、部门绩效目标情况 （一）年初申报的绩效目标完成情况 1、 办公室正常运转 201
16、7年本单位办公室运转正常 。 2、精准扶贫 本单位按照 2017 年制定的帮扶计划，已全部完成对贫困村 250 户贫困户的结对帮扶 。 3、网络全覆盖 本单位在 2017年完成了全县内网全覆盖，覆盖率 100%。 4、 全面小康 2017 年度我县小康程度提升 6 个百分点、创建 1个示范乡镇、 11 个示范村；完成了 9大类 38 项重点改革。 （二）专项 资金绩效目标完成情况 2017年度本单位收到 100,000.00元以上专项资金共 3个，分别为党务内网维护费、电子公文传输系统专项资金 200,000.00元，电子政务内网租赁服务费专项资金 582,000.00元，其他党委办公厅（室）
17、及相关机构事务支出 315,000.00元。 1、 项目绩效目标： 党务内网维护费、电子公文传输系统专项资金：建设全州横向骨干传输网、横向工作网和横向电子公文传输系统。 电子政务内网租赁服务费专项资金：建设一个纵向连接省、州、县、乡镇，横向连接县直单位的全覆盖电子政务内网平台，满足各种电子 政务应用系统建设需要。 2、 项目绩效目标完成情况： 党务内网维护费、电子公文传输系统专项资金：项目的印刷费、办公设备购置及耗材及办公费支付及时。 7 电子政务内网租赁服务费专项资金：建设完成连接省、州、县、乡镇横向连接县直单位的全覆盖电子政务平台。 四、部门整体支出绩效评价分析 对照泸溪县财政局关于开展预
18、算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知文件规定的考核指标，本单位从绩效目标、预算执行、预算管理、年度绩效目标完成、履职效益五大方面对 2017 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下： 1、投入指标（ 15分） 2017 年度本单位在人员控制、“三公经费”变动方面做的较好， 但申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标，且申报的绩效目标未与所需成本衔接，且预算资金申报比率偏低，故投入指标被扣 4分。 2、过程指标（ 50 分） 2.1预算执行指标（ 16分） 2017 年度本单位主要从以下几个方面加强预算执行： 1、加快预算支出进度； 2、严格预算控制； 3、资金绩效评价全覆盖；
19、4、加快专项资金支出，减少资金滞留、挪用。本单位在预算完成率、绩效评价资金覆盖率方面做得较好，但由于年中追加预算较多预算控制不足、 10 万元以上的专项资金未绩效绩效目标申报的不足，故过程中的预算执行指标扣 3.5分。 2.2、预算管理指标（ 34分） 2017年度本单位主要从以下几个方面加强预算管理： 1.健全预算管理制度，加强会计核算基础工作。认真执行有关财务管理制度，规范内部管理，充实人员力量，基础工作得以进一步加强。 2.强化预算约束，严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强对差旅费、会议费、接待费、出国费和公务用车等公用经费的预算管理和报销审核，资金的支出符合国家财经法规、财务管理要求，严格执行审批程序和手续，厉行节约，压缩一般性支出。 3.精心组织编制 预算。按照文件精神认真编制 2017 年部门预算，编足人员经费预算，合理编制公用支出，确保重点工作顺利进行。 4.依法公开部门预决算。按照统一要求和布署，在门户网站公开了 2017 年部门预
