1、XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司关于开发河北省张家口市旅游项目计划书XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司1一：项目简况及项目承办单位1 项目简况项目名称：XXXXXXX 项目承办单位：XXXXX 公司法定代表人：XXX建设性质：新建建设地点：XXXXXXXXXXXXXX2 项目承办单位基本情况XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司成立于 2017 年，是由XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司组建的公司。该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展趋势，聘请相关专业人才，选定优势资源，高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开
2、发和建设。二： 项目可行性研究的依据本规划的主要依据是：贯彻落实中央和省、市关于精准扶贫、精准脱贫的决策部署，积极探索扶贫开发与乡村旅游有机融合的新途径三：可行性研究的范围与内容XXXXXXX 村草原局部地段地势较平缓，自驾吉普和四轮越野摩托（草地摩托）的建设提供了优越的地貌条件。村前面的湖泊是发展新行泥疗的天然宝库。该地的地理和气候环境具有自然性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展草原游、现代休闲农业为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，现代体验式休闲观光景区。四： 项目建设的必要性鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和 XXXXXXX 区域天然优越的地理气候环境，依据河北省
3、旅游业发展计划和康保县扶贫开发与乡村旅游计划，XXXXXXX新农村生态旅游项目的建设将成为康保县大旅游区规划中的重要补充部分，带动资源有效利用， “激活”草原旅游，提升康保县新县城人气，促进当地经济的发展，农民的脱贫致富问题都是十分必要的。五：旅游客源市场分析本项目旅游功能定位为：草原观光 时尚休闲和特色健身。利用选址的本村区域优越的地理和气候条件，形成一个草原观光 时尚休闲和特色健身，现代休闲农业为一体的风景区。随着“XXXXXXXX 草原”、“内蒙古草原”旅游格局的形成，本地区作为其重要过路地段，将在一定程度上吸引 XXXXXXX 和内蒙古客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及
4、发展趋势，并结合本地自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游客 5000 人次，鉴于草原旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按 30%递增，接待游客量达到 2 万人次以后，已经达到本项目环境容量的近 80，此时要控制增长速度，或者启动远期规划项目。六： 建设规模及建设内容规划建设的草原场位于村南部，控制面积 XXkm2，本项目规划面积 XXkm2。该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件，有极大的发展优势。根据环境容量测算，草原区域建设规模拟定为建设第一年接待游客 5000 人，本项目建设的草原游客容量控制在 2 万人次以内。如果游客人数增长速度较快，则
5、应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应控制在 5 万人次以内，以保护生态环境，维护生态平衡。根据草原旅游需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。即：游客接待中心、住宿宾馆，特色蒙古包，特色泥疗，草原骑马体验场，草原越野建设等。七：生态环境的保护措施草原生态环境的保护应遵循以下原则：少伐树、少动土石方工程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。根据这一原则，在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于草原旅游要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。另外，对草原游客
6、的容量要进行冷静评估、注重安全防范，不要盲目贪多，造成“人满为患”、产生负面效应。XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司3八： 投资估算及资金筹措根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资 350 万元，其中固定资产投资 290 万元（其中基础设施项目投资 200 万元、公用及游务设施项目投资 25 万元、旅游项目投资 50 万元、旅游服务保障体系 15）铺底流动资金 60 万元。本项目建设投资资金拟采取 XXXXXXX 国际旅行社股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率，将采取企业自筹资金结合旅游精准扶贫贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为二部分：股东出资、旅游精准扶贫款
7、。具体的资金筹措方案为见附表。项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。九： 经济评价主要指标经济评价主要指标如表 1-1。表 1-1 主要经济指标汇总表 序号指 标 名 称 单位 数 据 备 注1 预计年均旅游人次 万人次 2 计算期 10 年平均数据2 项目总投资 万元 350 3 建设投资 万元 290 4 铺底流动资金 万元 60 5 企业自有资金 万元 50 6 旅游精准扶贫款 万元 300 7 劳动定员 人 30 经营期定量增加8 建设期 年 1 9 年均营业收入 万元 400 10年均营业税金及附加 万元 1211年均利润总额 万元 200 12年均净利润 万元 80
8、 13静态投资回收期 年 4 含建设期 1 年十： 生态效益评价分析结论本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对本区域的旅游资源环境作出的设计，制定了 XXXXXXX 草原生态环境保护的规章制度，并对本地各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时，本项目适度控制游人数量，资源保护和开发并重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。十一：社会效益评价分析结论XXXXXXX 草原项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施
9、，发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的基础上，通过以草原旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行，促进全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。十二： 结论XXXXXXX 草原是坝上生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源，在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现坝上草原旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发坝上旅游资源，丰富康保县产业体系极具现实意义。同时，开发以草原为主体的旅游，对带动开发康保县旅游资源，解决农民的脱贫致富，促进康保县社会经济的转型，推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，
10、项目建设是必要的。该建设项目的实施有着一系列良好的条件：本地良好的区位条件、自然风光优势突出，草原条件优越，客源市场有保证，北京旅行社支持，均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。该项目坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展”的方针，在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上考虑了 XXXXXXXX 草原风景区与康保草原互为依托的关系，整体提高了康保的旅游资源利用水平。经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力，有较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该项目的启动可以XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司5凝聚
11、康保新县城人气，激活新县城“冬眠”旅游服务设施。同时通过项目的实施可将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华，使其经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。因此，该项目是可行的。项目提出的背景及建设的必要性一：项目提出的背景贯彻落实中央和省、市关于精准扶贫、精准脱贫的决策部署，积极探索扶贫开发与乡村旅游有机融合的新途径、新方式，支持贫困村和贫困群众开展乡村旅游创业就业，分享旅游发展红利，实现稳定脱贫。通过乡村旅游带动 10%贫困人口脱贫 ，实施旅游扶贫规划公益行动，支持宜游贫困村编制乡村旅游扶贫规划。对贫困村发展旅游产业和开展旅游扶贫给予规划指导和项目策划，针对贫
12、困户推出一批适合参与经营的旅游小项目。二：项目建设的必要性1：为贯彻落实 中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定和中共中央办公厅、国务院办公厅贯彻实施重要政策措施分工方案，深入实施乡村旅游扶贫工程，充分发挥乡村旅游在精准扶贫、精准脱贫中的重要作用，XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司特制定本行动方案2： 解决农民脱贫致富的需要草原旅游项目实施后，需要许多员工，可以安置解决部分农民就业问题；同时旅游业本身具有带动效应，还可间接安置就业。因此，项目启动可以是农民脱贫致富的有效途径之一。三：项目建设条件1： 道路交通XXXXXXX 对外交通系统目前主要为村村通公路交通，省道通往
13、XXXXXXX，距XXXXXXX 仅 3.5 公里，项目区域交通通车条件极为便利，无需新建道路设施，只需政府维修一下道路。2： 供电目前 XXXXXXX 供电系统以县大网供电为主。村用电普及率接近 100%。项目选址的 XXXXXXX 区域无需要新建线路就能满足本项目的要求。3 ：给、排水XXXXXXX 县水源主要来自于地下水系铺设有自来水管网供水。排水采用明渠方XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司7式进行排放，项目选址可以自给自足无需要新建给、排水设施。4： 邮政通讯XXXXXXX 县目前已开通数字程控电话、移动电话、数据通信、互联网等业务。一般区、乡、镇都建立了邮政所（点）。项目区域
14、邮电通讯设施能满足本项目的要求，不需要重新铺设。四：旅游资源特色1：生物景观存在的旅游资源基本类型有：草地、 农场花卉地。植被发育、雨水充沛，在风化作用下形成了较厚的腐殖土层，极有利于植物生长，本地整体植物景观的丰富多彩。从而构成的丘陵草甸景观犹如丘陵草场。2：气候景观存在的旅游资源基本类型有：星辰观察地、避暑气候地。站在 XXXXXXX 的高处五颜六色花海，在晴天可欣赏蓝天白云，在雨天则可领略周边雨雾朦胧的景观。3：水域风光存在的旅游资源基本类型有：湖泊。该区域植被特殊性可以为一景，野鸟，等等五：旅游资源综合评价1：自然性：项目选址 XXXXXXX 区域及其附近目前全是农民种地放养牛羊，基本
15、无工厂。整个地区基本为原生态系统，保存较为完好，地貌没有明显人工改变痕迹。2：多样性由于项目区域还有人工森林生态系统，加上居民活动较少，使生物种类繁多，进而导致生物景观的多样性。3：舒适性XXXXXXX 地区海拔由 2000 米左右组成，受高原气候和海拔高度的影响，即使在炎热的盛夏也让人感觉不到酷暑，是避暑消夏的极好去处。选址区域虽紧邻省道，具有方便的交通，但其幽静的环境又丝毫让人感受不到城市的喧嚣。4：承载力由于主体本区由草原构成，跨度大；游客可以分散到各个点，避免游客拥挤于某一个区域，则可有效的提高整个旅游的承载力。综上所述，XXXXXXX 丰富的旅游资源不仅具有单一的突出特色，而且具有其
16、总体组合优势。六：项目建设条件分析对于旅游项目建设条件的分析，通常采用 （优势-劣势-机遇-挑战）分析方法。1：XXXXXXX 地处北纬度，草原海拔 2000 米左右 ，为高寒高原气候带气候，一年四季中，春夏秋三季平均气温为 22左右，与国内的众多草原场相比，由于地处北方，夏季气温为 20左右 ，因而，在草原期内，既没有盛夏的酷暑，也没有刺骨的冰水，是温暖的草原场。气温适宜，草原者可以更充分地享受草原运动的乐趣，很适合于开展草原运动。 在建成草原景区后，不但可以“激活”坝上旅游，可以大力发展农业生态旅游，扩大旅游项目，丰富旅游内容，最终形成独特的应季旅游区，而且对该区域的自然资源可进行有规划的
17、科学维护。2：自身的劣势条件与不足，目前与周边县市比较，康保县旅游发展相对滞后，旅游骨干产品没有形成，亮点不明。 基础、配套设施条件差，改善投入较大旅游开发程度较低，其接待、住宿、餐饮、游乐等旅游配套设施建设也接近空白，对此条件的改善需要较大的投入。周边景区同类产品较多，市场竞争压力大，以至于还没有形成大规模的客源市场，必须加以培植。3：草原旅游是依托草原资源，集参与性、趣味性、刺激性于一体的具有休闲、健身、娱乐、体验功能的运动旅游，它具有反复消费、附加值高的特点。草原旅游已成为当今最为时尚的夏季旅游选择。夏季诸多旅行社组团草原，草原成为其重要产品，规模越来越大。随着人们收入的提高，休闲时间的
18、增多，也给 XXXXXXX 草原开发客源市场创造了十分有利的条件。4：项目选址的 XXXXXXX 区域在开发之前，利益之争并不明显，在开始准备启动项XXXXXXX 国际旅行社（北京）有限公司9目后，会有相当的社会办旅游力量加入项目中，各方可能会因为涉及利益发生矛盾。因此，为实现草原项目乃至整个 XXXXXXX 旅游的可持续发展，必须加强政府的宏观调控，协调好各部门、各利益主体之间的关系，避免各自为阵现象及各种短期行为的发生。草原旅游是一个全新的项目，相关的经营、服务、市场开拓等方面的人才匮乏。因此，如何整合各种资源，加快新项目开发的进程，打造 XXXXXXX 草原旅游新品牌，将是本项目启动后面
19、临的严峻挑战。现代旅游客源市场竞争焦点是对游客的旅游服务竞争，旅游服务包括促销过程中的服务，游客旅游过程中的吃、住、行、游、娱、购服务以及旅游产品售后服务。良好的旅游服务不仅需要现代化的促销手段，健全的旅游服务接待设施，更需要高水平的管理人才和高素质的服务人员，因此，需要提高接待服务的硬件质量。旅游客源市场分析与预测一： 国内外草原市场总体分析现代旅游业日益成为世界最大产业之一，以平均每年 10 %的速度增长。草原旅游现已成为旅游产业群中的一个重要分支，经过规划与管理的草原是一种有惊无险、参与性强的户外运动型旅游活动，也是世界上从未衰败过的四大旅游项目（休闲、野营、野餐、草原）之一。它所具有的
20、壮美而又安全的特点符合现代旅游者，特别是中老年旅游者寻求安静空气好的心理需求。草原运动在世界范围内是夏季旅游、健身的主导项目和内容，全世界每年有几亿人次参与，欧美、日韩等地域每到夏季，成千上万的人争先去草原度假。近几年间，大众草原旅游市场发展很快，据不完全统计，全国目前大型草原胜地共有六十多处，草原人次达 5000 万。火热的夏季，往往是旅游的淡季，但却是草原的旺季，能带动旅游的“空白”，拉动相关领域的开发，即“修建一个草原场，拉活沿途一条线，带富一个乡（县）”，故得到当地政府、相关部门、各旅行社的高度重视。中国草原协会正在加大行业管理的工作力度，促使草原产业健康、有序、持久发二：客源规模预测最近几年来，我国人均国内产值持续增长，从而导致了我国国民旅游需求持续膨胀。尤其在实施“五一”、“十一”长假以来，持续膨胀的旅游需求造就了许多
