1、忻州职业技术学院 2018 年部门预算 一、忻州职业技术学院概况 （一）主要职责 忻州职业技术学院是经山西省人民政府批准，国家教育部备案的全日制综合性高等职业技术院校。学院位于忻州市经济开发区，占地面积 485 亩，现有教职工 533 名，在校学生 8012 人，学院设有八系三部：护理系、医学系、财经系、机电系、计算机应用系、艺术系、应用美术系、管理系和思政部、中专部、基础部，开设有 23 个高职类专业。初步建成了功能基本齐全，布局科学合理，文化特色鲜明环境整洁优雅的大学校园，是学生成才的摇篮。 主要职责是 : 1、专门培养高 、中等学历技能应用人才，促进科技文化发展。 2、从事会计、医卫、旅
2、游服务与管理、机电、公共关系、法律、艺术等八大类专业高等专科学历教育。 （二）部门决算单位构成 忻州职业技术学院是一级预算单位，只有本级部门决算。 二、 2018 年部门预算表及“三公经费”预算表 表 1： 忻州职业技术学院 2018 年收支预算汇总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 2017 年 2018 年 2018比 2017年增减 % 2017 年 2018 年 2018 比 2017 年增减 % 一、财政拨款 8507.81 8278.62 -0.27% 一、一般公共服务 二、纳入预算管理的政府性基金收入 二、 国防 三、纳入财政专户管理的事业收入 200
3、0 900 -55% 三、公共安全 四、其他收入 四、教育 职业教育 高等职业教育 10507.81 9178.62 -12.64% 五、科学技术 六、文化体育与传媒 七、社会保障和就业 八、医疗 卫生 九、节能环保 十、城乡社区事务 十一、农林水事务 十二、交通运输 十三、资源勘探电力 信息等事务 十四、商业服务业等 事务 十五、金融监管等事 务支出 十六、地震灾后恢复 重建支出 十七、国土资源气象 等事务 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备 事务 二十、预备费 二十一、国债还本付 息支出 二十二、其他支出 本年收入合计 10507.81 9178.62 -12.64% 本年支出合计 1
4、0507.81 9178.62 -12.64% 表 2：忻州职业技术学院 2018 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 金 额 项 目 金 额 一、一般预算资金 8278.62 一、基本支出 5278.62 财政拨款资金 8278.62 工资福利支出 4836.33 收费资金 商品和服务支出 268.39 专项资金 对个人和家庭的补助支出 173.90 罚没资金 结余资金（一般预算） 二、纳入专户管理的事业资金 900.00 二、项目支出 3900.00 专户管理的事业资金 900.00 上年结余（专户管理） 三、政府性基金 四、其他资金 三、结转下年 本 年 收 入 合 计
5、9178.62 本 年 支 出 合 计 9178.62 表 3：忻州职业技术学院 2018 年收入预算总表 单位：万元 单位 代码 单位 名称 总计 一般预算资金 纳入专户管理的事业资金 政府性基金 其他收入 小计 财政拨款资金 收费资金 专项资金 罚没资金 结余资金 小计 专户管理的 事业资金 上年结余 合计 9178.62 8278.62 8278.62 900.00 900.00 508001 忻州职业技术学院 9178.62 8278.621 8278.62 900.00 900.00 表 4：忻州职业技术学院 2018 年支出预算总表 单位 :万元 单位 代码 功能科目 总 计 基本
6、支出 项目支出 小计 工资福利 支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 本级支出 合 计 9178.62 5278.62 4836.33 268.39 173.90 3900.00 3900.00 508001 高等职业教育 8523.9 4623.90 4181.61 268.39 173.90 3900.00 3900.00 508001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 654.72 654.72 654.72 表 5： 忻州职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算金额 项 目 预算金额 一、一般预算资金 8278.62 一、基本支
7、出 5278.62 财政拨款资金 8278.62 二、纳入专户管理的事业资金 二、项目支出 3000.00 三、政府性基金 四、其他资金 三、结转下年 财政拨款收入合计 8278.62 财政拨款支出合计 8278.62 表 6：忻州职业技术学院 2018 年一般公共预算支出总表 单位：万元 (功能科目）单位名称 总 计 基本支出 项目支出 合 计 8278.62 5278.62 3000.00 高等职业教育 4623.90 4181.61 3000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 654.72 654.72 表 7：忻州职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 (功
8、能科目）单位名称 总 计 基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭 的补助 合 计 5278.62 4836.33 268.39 173.90 高等职业教育 4623.90 4181.61 268.39 173.90 机关事业单位基本养老保险缴费支出 654.72 654.72 表 8、 忻州职业技术学院 2018 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 表 9： 忻州职业技术学院 2018 年一般公共预算安排基本支出功能分类表 单位：万元 功能科目 功能科目编码 功能科目（单位名称） 财政拨款资金 类 款 项
9、合计 8278.62 2050305 205 03 05 高等职业教育 7378.62 2080505 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 654.72 表 10： 忻州职业技术学院 2018 年一般公共预算安排基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 财政拨款 备注 合 计 8278.62 一、工资福利支出 6136.33 基本工资 2075.24 津贴补贴 197.25 绩效工资 1297.23 养老保险缴费 654.72 职工基本医疗保险缴费 212.79 其他社会保障缴费 62.20 住房公积金 327.36 其他工资福利支出 1309.54 二、商品和服务支出
10、1268.39 办公费 119.62 差旅费 6.00 工会经费 32.74 福利费 114.58 公务用车运行维护费 30.00 其他商品服务支出 965.45 三、对个人和家庭的补助 253.90 离休费 56.66 退休费 88.72 生活补助 22.78 奖励金 5.74 其他对个人和家庭的补助支出 80.00 四、资本性支出 620.00 其他资本性支出 620.00 表 11：忻州职业技术学院 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 项 目 本年预算数 合 计 30 1、因公出国（境）费 用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 30 其中：（ 1）公务用车运
11、行维护费 30 （ 2）公务用车购置费 0 表 12 ： 忻州职业技术学院 2018 年政府采购表 单位：万元 单位编码 功能科目 项目名称 采购目录 采购数量 资金来源 需求时间 科目编码 科目名称 总计 一般公共预算资金 纳入专户管理的事业资金 一般公共预算小计 财政拨款资金 行政事业性收费资金 专项资金 1 620.00 620.00 620.00 0.00 0.00 0.00 508001 1 620.00 620.00 620.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 基础设施建设及设备购置 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 1 620.00 620.00
12、 620.00 0.00 0.00 0.00 表 13 ： 忻州职业技术学院 2018 年项目支出情况表 单位：万元 功能科目编码 单位编码 功能科目（ ?位名称） 项目名称 是否政府采 购 合计 一般公共预算 纳入专户管理的事业资金 类 款 项 一般公共预算小计 财政拨款 资金 行政事业性收费资金 * * * * * * * 1 2 3 4 13 508 忻州职业技术学院 3,900.00 3,000.00 3,000.00 0.00 900 508001 忻州职业技术学院机关 3,900.00 3,000.00 3,000.00 0.00 900.00 事业发展类支出 3,900.00 3
13、,000.00 3,000.00 0.00 900.00 205 03 05 508001 高等职业教育 学院运转经费 否 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 205 03 05 508001 高等职业教育 勤工助学、学生困难补助 否 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 205 03 05 508001 高等职业教育 采暖费及日常运转经费 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 205 03 05 508001 高等职业教育 基础设施建设及设备购置 否 1,020.00 620.00 620.00 0.00 400
14、.00 205 03 05 508001 高等职业教育 聘用人员经费 否 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 205 03 05 508001 高等职业教育 聘用人员工资及教师绩效 否 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 表 14：忻州职业技术学院 2018 年支出明细表 功能科目编码 功能科目名称 项目名称 总计 政府经济分类编码 政府经济分类名称 部门经济分类编码 部门经济分类名称 9,178.62 2050305 高等职业教育 人员支出（标准） 2,075.24 50501 工资福利支出 30101 基本工资 2050305 高
15、等职业教育 人员支出（标准） 59.33 50501 工资福利支出 3010201 保留津贴 2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 5.08 50501 工资福利支出 3010203 岗位津贴 2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 132.72 50501 工资福利支出 3010204 取暖补贴 2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 0.12 50501 工资福利支出 3010299 其他津贴补助 2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 1,297.23 50501 工资福利支出 30106 绩效工资 2050305 高等职业教育 聘用人员经费 1
16、00.00 50501 工资福利支出 30109 其他工资福利支出 2050305 高等职业教育 人员支出（标准医疗保险） 212.79 50501 工资福利支出 30109 职工基本医疗保险缴费 2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 9.54 50501 工资福利支出 30109 其他工资福利支出 2050305 高等职业教育 聘用人员工资及教师绩效 1,300.00 50501 工资福利支出 30109 其他工资福利支出 2050305 高等职业教育 人员支出（标准） 32.74 50501 工资福利支出 3011202 失业 保险 2050305 高等职业教育 人员支出（标准
17、） 16.37 50501 工资福利支出 3011205 生育保险 2050305 高等职业教育 人员支出（标准） 13.09 50501 工资福利支出 3011206 工伤保险 2050305 高等职业教育 人员支出（住房公积金） 327.36 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 119.50 50502 商品和服务支出 3020101 一般公用经费 2050305 高等职业教育 离退休公用经费（标准） 0.60 50502 商品和服务支出 3020102 离休人员公用经费 2050305 高等职业教育 离退休公用经费（标准）
18、 10.48 50502 商品和服务支出 3020103 退休人员公用经费 2050305 高等职业教育 离退休公用经费（标准） -0.48 50502 商品和服务支出 3020104 离休公用经费统一管理 2050305 高等职业教育 离退休公用经费（标准） -10.48 50502 商品和服务支出 3020105 退休公用经费统一管理 2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 6.00 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 65.48 50502 商品和服务支出 3022801 工会经费 2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） -32.74 50502 商品和服务支出 3022802 工会经费统一管理 2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 114.58 50502 商品和服务支出 30229 福利费 2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准 ） 30.00 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） -34.55 50502 商品和服务支出 3029901 代征代扣残疾人保障金
