1、1脂肪醇车间安全生产双重预防体系手册山东元利科技股份有限公司2018 年 6 月2术语说明危 险 源 ： 是 指 可 能 导 致 人 身 伤 害 和 （ 或 ） 健 康 损 害 和 （ 或 ） 财产 损 失 的 根 源 、 状 态 或 行 为 ， 或 它 们 的 组 合 。 其 中 ， 根 源 是 指 具有 能 量 或 产 生 、 释 放 能 量 的 物 理 实 体 。 如 起 重 设 备 、 电 气 设 备 、 锅炉 、 压 力 容 器 等 等 ； 行 为 是 指 决 策 人 员 、 管 理 人 员 以 及 从 业 人 员 的决 策 行 为 、 管 理 行 为 以 及 作 业 行 为 ； 状
2、 态 是 指 物 的 状 态 和 环 境 的 状态 等 。危 害 因 素 ： 危 害 因 素 是 指 生 产 过 程 中 可 对 人 造 成 伤 亡 、 影 响 人的 身 体 健 康 甚 至 导 致 疾 病 的 因 素 。 危 险 和 有 害 因 素 分 为 四 类 ， 分 别是 “人 的 因 素 ”、 “物 的 因 素 ”、 “环 境 因 素 ”和 “管 理 因 素 ”。危 害 因 素 辨 识 ： 识 别 组 织 整 个 范 围 内 所 有 存 在 的 危 害 因 素 并 确定 每 个 危 害 因 素 特 性 的 过 程 。风 险 ： 是 指 生 产 安 全 事 故 发 生 的 可 能 性
3、,与 随 之 引 发 的 人 身 伤害 和 （ 或 ） 健 康 损 害 和 （ 或 ） 财 产 损 失 的 组 合 。 风 险 有 两 个 主 要 特性 ， 即 可 能 性 和 严 重 性 。 可 能 性 ， 是 指 危 险 情 况 发 生 的 概 率 。 严 重性 ， 是 指 危 险 情 况 一 旦 发 生 后 ， 将 造 成 的 人 员 伤 害 和 经 济 损 失 的 大小 和 程 度 。风 险 评 价 （ 也 称 风 险 评 估 ） ： 是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。风 险 度 （ 也 称 危 险 性 ） ： 是 指 危
4、害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。问 题 ： 是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，发现后能立即纠正或整改，即使发生，人员也不会受伤、不会损失工作时间、损失财产，企业内部声誉不受影响，例如：现场卫生。事 故 隐 患 ： 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经3营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场4所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法
5、规、标准规范和相关规章制度规定的情况。2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。综 合 性 检 查 ： 是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。专 业 性 检 查 ： 主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。季 节 性 检 查 ： 是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超
6、压、防台风、防洪、防暑降温为重点；3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。日常检查：是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键环节、较大危险源的检查和巡查。节 假 日 检 查 ： 主要是指在较大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资
7、储备和应急工作进行重点检查。5事 故 类 比 隐 患 排 查 ： 是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。6目 录第一部分：风险分析评价 .51 风险评价组织机构及其职责 .52 风险评价的目的 .63 风险评价范围 .64 风险评价的依据 .65 风险评价的要求 .86 风险评价方法 .87、评价过程 .98、风险信息的更新 .99、风险评价时机 .910、评价准则 .911、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 .1212、风险评价结果和风险控制效果评审结论 .131 危害因素及其风险的辨识 .152 危害因素辨识范围 .153 危害因素辨识内容 .154 危害因素造成的事故
8、类别及后果 .165 危害因素辨识方法应用 .17第三部分：风险管控 .211 设备设施清单 .212 设备设施分析 .213 作业活动清单 .224 作业活动工作危害分析 .225 风险分级管控清单 .22单位： .22单位： .236 风险点清单 .23第四部分：附件 .271 风险点登记台账 .272 作业活动清单 .323 设备设施清单 .334 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 .374.1 脂肪醇车间工作危害分析（JHA+LS）评价记录 .375 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 .675.1 肪醇车间安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 .676 作业活动风险分级控制
9、清单 .1866.1 脂肪醇车间作业活动风险分级控制清单 .1877 设备设施风险分级控制清单7.1 脂肪醇车间设备设施风险分级控制清单 .2297第一部分：风险分析评价1 风险评价组织机构及其职责车间成立由管理人员、专业技术人员和一线操作人员组成的风险评价工作小组，所有评价人员都经过专门培训并有能力开展风险管理的危害识别和风险评估，全员参与风险管理。1.1 风险评价组织的组成成员组长： 刘福合副组长：郭长震成 员：王学昌 周健全 万军 张鑫 邢建民 1.2 风险评价组织的职责（1）负责对法律、法规的识别及评价。（2）对从事作业的环境进行现场评价。（3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。（4
10、）对危害的控制措施进行确认。（5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。（6）负责对作业人员进行危害告知。2 风险评价的目的通过风险评价，分析脂肪醇车间 存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。对作业过程、设备设施存在的危险、有害因素进行分析，提出相应控制手段和防护措施，达到风险预先管控的目的。具体如下：（1）通过事前危害识别，使从业人员认识到作业中的危害。（2）通过分析、评价、制定控制措施，实现事故预防，能减少事故发生和危害。（3）对作业环境进行确认，确保作业人员与作业场所的安全。8（4）评价事故隐患及事故紧急状态下的应急救援措施的可行性。（5）实现公司的安全生产方针和目标，
11、确保安全生产的顺利进行。（6）实现安全生产的持续渐进。3 风险评价范围根据系统安全工程原理和风险评价理论，公司风险评价范围包括：涵盖全公司范围内的各项作业项目，包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等各阶段的作业活动；（2）常规和非常规的各项作业活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的各项活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全设施及防护用品；（7）丢弃、废置及设备、管道、罐区的报废与处置；（8）企业周围环境（9）气候影响、地震及其它不可抗的自然灾害等；4 风险评价的依据4.1 规范性引用文件危险化学品安全管理条例（国务院令第
12、591 号，2013 年修订）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186 号）危险化学品较大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第 40 号，2015 年修订）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第 260号，2016 年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知9（鲁政办字201636 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616 号）重点监管的危险化工工艺目录（2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录（2013
13、 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范安全生产安全风险分级管控体系通则(DB37/T2882-2016)化工企业安全生产安全风险分级管控体系细则DB37/T2971-2017)生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T2883-2016)化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3010-2017)涉及的其他标准、规范、文件。4.2 本企业的标准化管理文件公司安全管理规章制度公司各级安全生产责任
14、制岗位安全技术操作规程公司相关技术标准公司安全生产方针和目标5 风险评价的要求（1）建立并保持风险评价程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。（2）落实采取的控制措施，责任到人。（3）依据风险的范围、性质和时限性进行确定。（4）确定风险分级、确定措施来消除或控制的风险。10（5）与运行经验及所采取的风险控制措施的能力相适应。（6）为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息。（7）规定对所要求的活动进行监视，以确保及时有效的实施。6 风险评价方法发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA+LS）和安全检查表（SCL+LS
15、）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA+LS），由评价小组中管理人员和操作人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA+LS），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报风险评价组进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL+LS）分析，由评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL+LS）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。7、评价过程详见公司的工作危害分析（JHA+LS）表和安全检查（SCL+LS）分析表8、风险信息的更新在下列情况下安全检查表（SCL+LS）分析记录和工作危害分析（JHA+LS）记录进行更新：-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-有新项目；
