1、 乌鲁木齐市 燕儿窝风景区管理站 2018 年部门预算公开 目录 第一部分 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部 门预算情况说明 一、关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站
2、 2018 年收入预算情况说明 三、关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018 年支出预算情况说明 四、关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018 年项目支出情况说明 八、 关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他
3、重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位概况 一、主要职能 主要职能 :我单位成立于 1978 年，属市林业局下属的全额拨款事业单位，主要负责燕儿窝古树林、燕南桥至西大桥河滩绿地的养护管理以及西大桥等节点摆花工作。 二、机构设置及人员情况 市燕儿窝风景区管理站，下 设 57 个处室，分别是：、办公室、财务室、工会党建室、生产部门、劳资办公室、工程设计室、后勤部门。 单位编制数 72 人，实有人数 62 人，其中：在职 62 人 ， 退休 54 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2018年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 乌鲁木
4、齐市燕儿风景区管理站 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 808.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 808.97 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 85.81 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 723.16 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216
5、商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务 付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 808.97 支 出 合 计 808.97 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位：万元 单位代码 单位名称 合 计 财政拨款 其他收入 财政预 拨款结余结转 小计 一般公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 结转 结余 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 808.9
6、7 808.97 808.97 133003 乌鲁木齐市燕儿窝 风景区管理站 808.97 808.97 808.97 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 85.81 85.81 208 05 行政事业单位离退休支出 85.81 85.81 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 82.43 82.43 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.38 3.38 213 农林水支出 723.16 681.4
7、 41.76 213 02 林业 723.16 681.4 41.76 213 02 04 林业事业机构 723.16 681.4 41.76 合计 808.97 767.21 41.76 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 乌鲁 木齐市燕儿窝风景区管理站 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款（补助） 808.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 808.97 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传 媒
8、支出 208 社会保障和就业支出 85.81 85.81 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 723.16 723.16 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支 出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 808.9
9、7 支 出 总 计 808.97 808.97 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 市燕儿窝风景区管理站 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 85.81 85.81 208 05 行政事业单位离退休 85.81 85.81 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.43 82.43 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.38 3.38 213 农林水支出 723.16 681.4 41.76 213 02 林业 723.16 681.4 41.76 21
10、3 02 04 林业事业机构 723.16 681.4 41.76 合计 808.97 767.21 41.76 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 市燕儿窝风景区管理站 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 647.61 647.61 30101 基本工资 199.96 199.96 30102 津贴补贴 45.84 45.84 30103 奖金 16.12 16.12 30107 绩效工资 155.48 155.48 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.43 82.43 30110 职工基本医疗保险缴费 61.83 61.83 30111 公务员医疗补助 13.74 13.74 30112 其他社会保障缴费 10.31 10.31 30113 住房公积金 61.9 61.9 302 商品和服务支出 111.53 111.53 30201 办公费 5.39 5.39
