1、 云梦县财政项目支出绩效评价报告 （ 2017年度） 项目名称： 云梦县残疾人联合会 项目单位： 云梦县残疾人联合会 主管部门： 云梦县残疾人联合会 评价机构： 云梦县残疾人联合会 2018 年 7 月 云梦县 0-6 岁残疾儿童康复救助 项目 2017 年度绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求， 残联 对 2017 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目 专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。 一、基本情况 1、鄂财社发【 2016】 83 号文件中央彩票公益金残疾儿童康复救助经费 8
2、 万元，分配指标为 11 名残疾儿童，每人补贴标准为 7300元； 2、鄂财社发【 2016】 119 号文件 0-6 岁贫困残疾儿童抢救性康复项目经费 9 万元，分配指标为 11 名残疾儿童，补贴标准为每人8500 元； 3、 2016 年还结转剩余 0-6 岁残疾儿童项目经费 11 万元。 二、绩效自评工作开展情况 我单位按 决算公开 填报 2017 年财政支出康复项目绩效评价资料的要求，对 0-6 岁残疾儿童康复救助助项目经费的接收及执行情况进行了 整理，并填写了项目绩效目标自评表。 三、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 截止 2017 年 12
3、 月 31 日，中央补助资金 8 万、省级补助资金 9万已到账。 2.项目资金执行情况分析。 中央补助资金 8 万、省级补助资金 9 万元， 2016 年剩余资金11 万元都已用于 19 名贫困 0-6 岁残疾儿童康复救助。 2017 年分配任务数是 11名儿童，实际要救助 0-6岁残疾儿童是 33名，应补 2016年未完成的 22 名残疾儿童，救助总费用为 249708 万元，还剩余30362 万元。 3.项目资金管理情况分析 。 严格按照财务管理规定，遵循专款专用，专账核算的原则，切实做好康复经费的管理和使用，严禁挤占，挪用专项资金。 （二） 项目绩效指标完成情况分析。 1. 产出指标完成
4、情况分析 年度总任务是为 33 名贫困 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，截止2017 年 12 月，已经为 19 名贫困 0-6 岁残疾儿童提供康复救助。 2. 效益指标完成情况分析。 通过项目的开展，残疾儿童在康复机构得到康复训练、康复资治疗、儿童康复效果有所提高。 3. 满意度指标完成情况分析。 残疾人级残疾儿童家长对康复服务、康复治疗训练服务的满意度基本上大于或等于 90%。 四、下一步改进措施 在中央和省级资金的支持下， 2017 年为 19 名符合要求的 0-6岁残疾儿童在省残联定点康复机构进行康复训练，按一年 10 个月标准救助 15800 元，救助总费用为 249708 万元。
5、2018 年残联一是将积极争取地方配套资金，落实救助资金；二是做好残疾儿童筛查，筛查准确，广泛宣传政策，为更多有康复需求的贫困 0-6 岁残疾儿童提供康复治疗和康复训练；三是按时间要求完成分配的工作任务，做好残疾儿童的康复档案资料。 附件 1 云梦县 “ 残疾人康复服务项目经费 ” 绩 效目标自评表 （ 2017 年度） 专项（项目）名称 残疾人康复服务 主管部门 云梦县残联 实施单位 云梦县残联康复部 项目资金（万元） 全年预算数（ A） 全年执行数（ B） 执行率（ B/A) 年度资金总额： 6 6 100% 其中：中央补助 6 6 100% 地方资金 其他资金 （包括结转结余） 年度总体
6、目标 年初设定目标 全年实际完成情况 为有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 为 329 名有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 得到基本康复服务的残疾人人数 329 329 质量指标 时效指标 项目完成时间 2017 年 12 月 2017 年 12 月 成本指标 效 益 指 标 社会效益 指标 残疾人康复服务水平 有所提高 有所提高 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 满意 度指标 残
7、疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度 80% 80% 说明 无 附件 2 云梦县 “ 湖北省 0-6 岁残疾儿童抢救性康复工程补助经费 ” 绩效目标自评表 （ 2017 年度） 专项（项目）名称 湖北省 0-6 岁残疾儿童抢救性康复工程 主管部门 云梦县残疾人联合会 实施单位 云梦县残联康复部 项目资金（万元） 全年预算数（ A） 全年执行数（ B） 执行率（ B/A) 年度资金总额： 28 24.9708 89% 其中：中央补助 8 8 100% 地方资金 9 9 100% 其他资金 （包括结转结余） 11 7.9708 72% 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 为 0-6 岁听
8、力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 为 19 名 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 得到康复服务的残疾儿童数 33 人 19 人 14 名未 完成是由于儿童家长放弃治疗（ 2016年结转下来儿童）工作力度不够，要加强政策宣传 质量指标 时效指标 项目完成时间 2017 年 12 月 2017 年 12 月 成本指标 效 益 指 标 社会效益 指标 残疾儿童康复服务水
9、平 有所提高 有所提高 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 残疾儿童家属对康复服务的满意度 80% 90% 说明 无 附件 3 云梦县 “ 精神残疾人康复补贴项目经费 ” 绩效目标自评表 （ 2017 年度） 专项（项目）名 称 精神残疾人康复服药项目 主管部门 云梦县残疾人联合会 实施单位 云梦县残联康复部 项目资金（万元） 全年预算数（ A） 全年执行数（ B） 执行率（ B/A) 年度资金总额： 4 3.48 87% 其中：中央补助 地方资金 4 3.48 87% 其他资金 （包括结转结余） 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 为贫困精神病患者补贴服药费用 为 5
10、8 名贫困精神病患者补贴服药费用 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 得到服药补贴的人数 80 人 58 人 以肇事肇祸的精神患者发放救助 质量指标 服药率 100% 72.5% 时效指标 项目完成时间 2017 年 12 月 2017 年 12 月 成本指标 补贴标准 500 元 /人 600 元 效 益 指 标 社会效益 指标 残疾人康复服务水平 有所提高 有所提高 可持续影响指标 改善精神病人的生存与发展状况 中长期 中长期 满意度指标 服务对象 满意度指标 说明 无 云梦县残疾人阳光创业扶持项目 2017 年
11、度绩效自评报告 根据省财政厅关于 2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知（鄂财绩发 2018 5号）文件要求，市残联对 2017年度残疾人阳光创业扶持经费资金支出预算绩效进行了认真的评估和总结，现将资金支出绩效评价情况报告如下： 一、基本情况 2017 年， 残疾人阳光创业扶持专项资金以鼓励残疾人自主创业为目的，激励残疾人自信、自强及更好的融入社会为目标 ,以残疾人农家小店主、集镇小老板为主要服务对象，扎实开展各项服务工作。 我县 2017 年摸底筛查残疾人 “双百工程 ”项目时，因各镇上报对象均不符合上报要求，致该项目拟转结到 2018 年合并完成。 二、绩效自评工作开展情况 1、绩效评
12、价目的。严格落实预算法及省市县各级绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，进一步强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财政经费违纪问题发生，促进残疾人事业的发展。 2、项目资金安排落实、资金实际使用等情况分析， 2017年我县残疾人“双百工程 ”项目补助资金共计 2万元，实际使用0 元，结余资金拟于 2018 年合并开展落实。 3、项目年度绩效目标分析。县残联严格按照各级文件精神，及时做好项目的审核申报等服务工作，该项目虽未完成指标任务，但我县严格执行文件精神， 宁缺毋滥。 4、项目个性化目标分析。主要包括项目的管理细则、
13、确定日常检查监督管理等办法。严格按照省残联文件执行，明确项目申请流程、资金支出、下拨规定；确定专项资金内控办法，明确了各部门的工作职责，并规定违反专项资金使用的 处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题。 三、综合评价结论及绩效目标实现情况分析 结论：未完成。 县残联 2017 年所申报的残疾人“双百工程 ”资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面： 1、项目资金未出现骗取、挤占、挪用等现象。 2、项目资金到达后，县残联制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用及严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。 四、绩效自
14、评工作的意见及建议。 无 湖北省云梦县残疾人阳光创业 扶持经费专项绩效目标自评表 （ 2017 年度） 专项（项目）名称 残疾人阳光创业扶持经费 主管部门 云梦县残联 实施单位 云梦县残疾人劳动就业服务 所 项目资金（万元） 全年预算数 （ A） 全年执行数（ B） 执行率（ B/A) 年度资金总额： 2 0 0 其中：中央补助 0 0 0 地方资金 2 0 0 其他资金 （包括结转结余） 0 0 0 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 年初设定目标 4 人 全年实际完成 0 人 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标
15、数量指标 数量指标 1：补助残疾人数 4 人 0 人 因未筛查到符合要求的上报对象，拟于 2018 年完成。 数量指标 2：补助项目数 2 个 0 质量指标 质量指标 1：受助残疾人增收率 85% 0 质量指标 2：受助对象脱贫率 90% 0 时效指标 项目执行时限 8 月 30 日前 0 成本指标 成本指标 1：补助标准 每个残疾人5000 元 0 成本指标 2：补助标准 效 益 指 经济效益 指标 受助对象创业成功率 95% 0 受助对象生活状况 得到改善 0 标 可持续影响指标 受助对象尊严 得到维护 0 满意度指标 服务对象 满意度 指标 受助对象满意度 90% 0 说明 无 注： 1
16、.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照 100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 云梦县贫困残疾人实用技术培训项目 2017年度绩效自评报告 根据省财政厅关于 2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知（鄂财绩发 2018 5号）文件要求，县残联对 2017年度农村贫困残疾人实用技术培训补助资金支出预算绩效进行了认真的评估和总结，现将资金支出绩效评价情况报告如下：
