1、硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B 备 注1 提供法人“组织机构代码证” 副本 2 提供“营业执照” 副本 3 给管理者代表或质量负责人的授权委托书 4 注册资金 500 万元以上 5 年销售额 2000 万元以上 6 通过了 ISO9000质量体系认证 7 通过了 ISO14000 环境管理体系认证 8 通过了 ISO18000 职业健康安全管理体系认证 1企业基本运行情况9 厂区环境、生产现场文明整洁 ，物品存放定点、定位，标识清楚 硅酮结构密封胶
2、生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B 备 注1 收集了相关的国家标准规范并为正式版本 2 企业产品标准的部分项目高于国家标准 3 标明质量控制点的硅酮结构胶工艺流程图 4 硅酮结构胶工艺操作规程 5 生产设备操作规程（现场及档案） 2 技术管理6 检测设备操作规程（现场及档案） 硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B备 注1 现有
3、设备年最大生产能力 2 设备配置合理配套，能够满足生 产要求 3 生产设备完好 3.1 粉料处理设备配置完好,运转正常 3.2 初混设备配置完好,运转正常 3.3 细混设备配置完好,运转正常 3.4 聚合物反应釜配置完好,运转正常 3 生产设备生产条件4 包装设备配置完好,运转正常 硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B备 注1 建立了完善的实验室检验管理制度 2 实验室环境条件满足标准要求，有控制和 监测设备及记录 3 检测设备满足标准要求并通过计量检定
4、 4 原材料的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写规 范 5 中间产品的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写 规范 4 实验室及检测设备6 成品的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写规范 硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B备 注1 建立了健全有效的质量管理体系 2 合同评审程序及实施记录 3 采购质量控制规定及实施记录，并 查是否进行了供方选择和评定 4 工艺更改控制规定及实施记录 5 不合格
5、品控制规定及实施记录 6 用户意见处理规定及实施记录 7 质量监督和奖惩制度及执行情况 8 文件控制程序，在用文件是否有效版本 5质量管理及保证体系实施情况9 质量记录管理程序，记录格式 应规范、内容清晰、真实、完整，易于识别和检索 硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B备 注1 供应商提供的原材料检验报告及产品合格证 2 原材料验收及检验记录是否齐全 3 硅单体或聚合物验收及检验记录 4 气相二氧化硅和碳酸钙验收及检验记录 5 催化剂和增塑剂验收及检验记
6、录 6 原材料储存环境条件应满足要求 6 原材料质 量控制7 原材料储存标记应符合要求 硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B备 注1 聚合物合成工序粘度（或分子量）控制及记录 2 粉剂前处理工序细度、含水量控制及 记录 3 初混工序细度、含水量控制及 记录 4 细混工序均化度、细化度控制及 记录 5 灌装前产品质量控制及记录 7 生产过程质量控制6 包装工序容量控制及记录 硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查
7、现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B备 注1 成品检验试验结果及记录 2 产品出厂是否实行了逐批检验 3 检测报告及原始记录是否真实、完整、规范 4 产品出厂检验合格证 5 仓库环境温度应低于 27 6 包装应符合运输要求，外观应 清洁 7 包装标记应清晰，内容应符合有关 规定 8 产成品质 量控制8 成品检验人员对标准和操作的熟悉程度 硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B备 注1 应建立人员档
8、案 2 技术负责人应具备本专业本科以上学历，高级任职资格 3 质量负责人应具备大专以上学历，经过质量管理培训 4 检验室主任应具备本专业大专以上学历，中级以上任职资格 5 车间技术员、检验室检验人员应 具备本专业中专以上学历 6 工序质检员应具备高中以上学历 9 人员素质7 年度培训计划及实施记录 硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称： 考核时间：考核子项目 考核方式核查 核查 现场 现场 查阅序号考核项目 序号 内容及要求 场地 设备 考核 提问 文件符合：A 不符合：B备 注1 所有生产、检测设备处于良好状 态并有状态标识 2 建立有效的设备管理制度、安全生 产制度 3 设备台帐及档案 4 设备操作规程（包括检测试验设备），内容完整、要点明确，具有可操作性 5 设备维修记录 6 设备保养记录 7 设备维修计划 10 设备管理8 主要设备操作工人对设备的熟悉程度
