1、防控措施 防控措施 风险点 风险点 风险点 防控措施 农村公益性墓地审批廉政风险防控图 受 理 办 结 审 查 决 定 1、 实行受理单制度； 2、严格履行服务承诺制； 3、明确工作程序、时限等，按规定办理； 4、内部监督检查，投诉举报受理。 责任主 体 ： 殡葬服务中心 1、建立审批督查机制； 2、加强内部监管，严格执行责任追究制度。 责任主 体 ： 殡葬服务中心 1、故意刁难当事人； 2、不按规定程序受理； 3、无原因超时办理； 4、不能一次告知所需材料； 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 1、量化检查标准，执行回避制度，二人以上参加现场查验 ； 2、严格执行行政执法责任追究制度，采取
2、定期抽查、集体评议； 3、强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题； 4、纪检监督，设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任主 体 ： 殡葬服务中心 1、擅自降低检查标准； 2、现场查验结果的判断不客观、公正； 3、无原因超时办理； 4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务； 5、擅自改变审查结论； 6、违反程序，违规越权审核审批； 7、对符合条件的不批准。 未按规定及时作出批复。 防控措施 防控措施 风险点 风险点 烈士纪念设施的保护和管理 廉政风险防控图 受 理 办 结 审 查 决 定 1、不及时办理，不吃、拿、卡、要； 2、不弄虚作假； 3、加强工作人员业务学习； 4、加强廉政教育
3、，开展警示活动； 5、明确工作程序、时限等，按照规定办理。 责任主 体 ： 优抚安置股 1、无原因超时办理，久拖不报； 2、不严格审查或故意让虚假资料通过。 1、及时、如实上报； 2、明确工作时限。 责任主 体 ： 优抚安置股 不及时、如实上报。 防控措施 防控措施 风险点 风险点 防控措施 风险点 烈士的申报廉政风险防控图 受 理 办 结 审 查 上报 1、热情接待； 2、一次性告知所需材料； 3、督促各乡镇、街道对缺失材料予以补正。 责任主 体 ： 优抚安置股 1、故意刁难申请人； 2、不能一次告知所需材料。 严格审查申报材料、按规定程序上报。 责任主 体 ： 优抚安置股 1、无原因超时办
4、理，久拖不报； 2、不严格审查或故意让虚假资料通过。不及时、如实上报。 1、及时办理，不吃、拿、卡、要； 2、不弄虚作假； 3、加强工作人员业务学习； 4、加强廉政教育，开展警示活动； 5、明确工作程序、时限等，按照规定办理。 责任主 体 ： 优抚安置股 未 严 格审 查申 报 材料。 防控措施 防控措施 风险点 风险点 防控措施 风险点 军队离退休干部、退休士官 无军籍退休职工移交安置廉政风险防控图 接受安置任务 办 结 签订移交协议 核发工资 1、积极与部队、当事人见面； 2、补齐手续、档案。 责任主 体 ： 洪洞县军队离休退休干部休养所 1、三方有一方缺席； 2、手续、档案不齐全。 1、
5、及时足额的给当事人银行卡发放或及时下发乡镇发放。 2、社会化发放。 责任主 体 ： 洪洞县军队离休退休干部休养所 未 及 时办 理政 治 待遇、生活待遇。 1、及时办理政治待遇、生活待遇； 2、加强廉政教育，开展警示活动。 责任主 体 ： 洪洞县军队离休退休干部休养 所 资金发放不及时、不到位。 审核档案、工资、 移交部队、安置 办、移交对象“三 见面” 安置介绍信回执 加盖公章、逐级 上报 防控措施 防控措施 风险点 风险点 防控措施 风险点 退役军人残疾等级评定及残疾军人 等级调整廉政风险防控图 提出申请 办 结 受 理 上报 1、热情接待； 2、一次性告知所需材料； 3、督促各乡镇、街道
6、对缺失材料予以补正。 责任主 体 ： 优抚安置股 1、故意刁难申请人； 2、不能一次告知所需材料。 1、加强业务学习； 2、加强廉政教育，开展警示教育。 责任主 体 ： 优抚安置股 1、利用各种方法收取额外费用； 2、无原因超时办理，久拖不报； 3、不严格审查或故意让虚假资料通过。 1、不吃、拿、卡、要； 2、不弄虚作假。 责任主 体 ： 优抚安置股 1、不严格审查申报资料； 2、帮助弄虚作假。 初 审 防控措施 风险点 风险点 防控措施 城市生活无着流浪救助廉政风险防控图 申请救助 办 结 办理 接情接待 责任主 体 ： 社会事务股 办公室 不热情接待救助人； 1、未一次性告知所需材料； 2
7、、无故拖延办理。 及时、认真负责地为当事人办理相关手续。 责任主 体 ： 社会事务股 办公室 防控措施 风险点 风险点 防控措施 退役士官、退役士兵接收安置流程 廉政风险防控图 受 理 办 结 审 查 1、加强档案登记管理； 2、不接收未密封的档案。 责任主 体 ： 优抚安置股 1、档案登记不及时； 2、审查不严格。 违规办理 及时、认真负责的为当事人办理相关手续。 责任主 体 ： 优抚安置股 制定计划安置 防控措施 风险点 风险点 防控措施 防控措施 风险点 民办非企业单位年检事项 廉政责任风险防控图 申请人提出申请 办 结 受 理 1、加强廉政教育，开展警示活动； 2、严格受理、审核、审批
8、操作程序； 3、主动公布办理指南和监督电话。 责任 主体 ： 民间组织登记管理中心 提供材料 审 批 发 证 严 格 把关 ，认 真 审核，及时办理。 责任 主体 ： 民间组织登记管理中心 1、明确填写相关内容； 2、完善材料建档。 责任 主体 ： 民间组织登记管理中心 1、对不符合条件的予以受理； 2、对符合条件的不予受理或 无正当理由拖延受理； 3、不能一次性告知或说明所需材料。 对年检材料的审核把关不严；未按规定程序进行操作；审查超时。 1、未按规定发证，忽略 、 遗漏 事实 和内容； 2、不及时送达。 防控措施 风险点 风险点 防控措施 防控措施 风险点 社会团体年检事项廉政责任风险防
9、控图 申请人提出申请 办 结 受 理 1、加 强廉政教育，开展警示活动； 2、严格受理、审核、审批操作程序； 3、主动公布办理指南和监督电话。 责任 主体 ： 民间组织登记管理中心 审 批 发 证 严 格 把关 ，认 真 审核，及时办理。 责任 主体 ： 民间组织登记管理中心 1、明确填写相关内容； 2、完善材料建档。 责任 主体 ： 民间组织登记管理中心 1、对不符合条件的予以受理； 2、对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理； 3、不能一次性告知或说明所需材料。 对年检材料的审核把关不严；未按规定程序进行操作；审查超时。 1、未按规定发证，忽略 、 遗漏 事实 和 内容； 2、不及时送达。
