1、 1 平湖市计划生育宣传技术指导站 2014 年部门预算编制说明 一、 平湖市计划生育宣传技术指导站基本情况 平湖市计划生育宣传技术指导站是平湖市人口和计划生育局所属的一个全额拨款纯公益类事业单位，主要开展妇科门诊、优生优育门诊、计划生育门诊、不孕不育门诊、避孕药具科和男性科等。现有事业人员 19人，合同工 2 人。 二、 2014年收入及支出总体情况 （一） 2014年预算收入安排情况 2014 年收入预算 432 万元，其中：财政拨款 204.2 万元，其中：单位事业收入 227.8 万元。 （二） 2014年预算支出安排情况 根据收入预 算， 2014 年安排支出预算 432 万元。基本
2、支出 288万元，项目支出 144 万元。 二、 预算主要内容 上述功能分类支出中： 1、一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，主要包括指导站的基本支出以及药品、医疗耗材、业务协作、宣传教育、学习交流、设备维修、物业管理、年度奖励、医疗设备、其他业务等项目支出。 2 2、社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是退休职工工资支出。 3 表 01 2014 年度部门收支预算总表 单位名称：平湖市计划生育指导站 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 204.2 一基本支出 288 1.公共财政预算拨款 204.2 工资福利支出 213.7 2
3、.政府性基金拨款 商品和服务支出 31.7 3.财政专户拨款 对个人和家庭的补助 42.6 4.国资经营预算拨款 二、项目支出 144 5.退库资金 一次性项目 6.其他财政资金 阶段性项目 二、动用财政集中支付资金结余 经常性项目 144 三、上级补助收入（通过财政转移） 四、动用单位历年结余 五、单位其他自筹资金 227.8 本年收入合计 432 本年支出合计 432 收入总计 432 支出总计 432 4 表 02 单位： 169002平湖市计划生育宣传技术指导站 单位：元 功能分类代码 单位名称 (支出项目 ) 合计 财政拨款 单位自筹资金 公共财政预算拨款 总计 4,320,897.
4、00 2,042,201.00 2,278,696.00 平湖市计划生育宣传技术指导站 4,320,897.00 2,042,201.00 2,278,696.00 2100799 岗位工资 (行政工人、事业） 155,712.00 155,712.00 2100799 薪级工资（事业） 119,928.00 119,928.00 2100799 国家规定津补贴 (事业 ) 168.00 168.00 2089901 基本养老保险费 188,100.00 188,100.00 2089901 失业保险费 13,718.00 13,718.00 2100502 医疗保险费 (事业 ) 53,59
5、2.00 53,592.00 2089901 工伤保险费 1,368.00 1,368.00 2089901 女工生育保险费 3,439.00 3,439.00 2089901 残疾人就业保障金 10,260.00 10,260.00 2100799 基础性绩效工资生活补贴 300,960.00 300,960.00 2100799 基础性绩效工资岗位津贴 263,280.00 263,280.00 2100799 基础性绩效工资教（工）龄补贴 68,832.00 68,832.00 2100799 奖励性绩效工资 516,496.00 200,000.00 316,496.00 210079
6、9 其他绩效工资 371,490.00 23,790.00 347,700.00 2100799 一般临时工 70,000.00 70,000.00 2100799 公用经费 104,500.00 104,500.00 2100799 工会费 22,800.00 22,800.00 2100799 福利费 28,500.00 28,500.00 2100799 公务用车改革补助 150,648.00 150,648.00 2100799 公共交通资金 (在职 ) 8,400.00 8,400.00 2100799 公共交通资金 (退休 ) 1,000.00 1,000.00 2100799 退
7、休人员公用经费 960.00 960.00 2100799 独生子女父母奖励费 300.00 300.00 2100799 优秀公务员、单位先进个人 3,000.00 3,000.00 2210201 住房公积金 311,112.00 311,112.00 2210202 提租补贴 984.00 984.00 2100799 托幼管理费 250.00 250.00 2100799 疗休养费 24,700.00 24,700.00 2100799 退休人员补贴 (事业 ) 65,400.00 65,400.00 2100799 医疗费 21,000.00 21,000.00 2100799 其他业务费 50,000.00 50,000.00 2100799 会议费 20,000.00 20,000.00 2100709 其它专项业务费 1,370,000.00 1,370,000.00 5 表 03 2014 年度部门“三公”经费预算情况表 单位名称：平湖市计划生育指导站 单位：元 2014 年“三公”经费预算数合计 1.因公出国（境）费预算 2.公务接待费预算 3.公务用车购置及运行费预算 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 210048 0 50000 160048 0 160048
