1、新建冷饮、速 冻食品厂可行性方案信州区灵溪镇招商引资办二OO 三年三月目 录第一章 项目说明第二章 市场预测第三章 产品方案与生产规模第四章 工艺设计与设备选型第五章 建筑工程与公用设施第六章 主要原材料第七章 生产组织与劳动定员及人员培训第八章 投资概算及来源第九章 经济效益分析及评价第一章 项目说明信州区位于江西的东大门，是内地走向东部沿海的必经之地，浙赣复线和三二O 国道穿市区而过，这里交通方便，资源丰富，环境优美，这一切为有识之士投资创业扩大了空间，带来了机遇，提供了条件。食品行业永远是朝阳行业，作为食品行业中的冷饮食品，更是近年来兴起的新兴业、产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的
2、提高，冷饮饮食品已成为人们日常生活中必不可少的食品之一，产品市场在进一步扩大，销售形势进一步看好。我们看好这一趋势，选择冷饮为发展方向，主攻适合本区域消费水平和消费口味中、高档品种为生产项目。该项目至今本市、本地区尚无同类厂家，距上饶市最近的生产厂家在本省的鹰潭市和浙江的金华市，距离都在100公里以上。选定的这一发展项目，设备现成，技术成熟，利用上饶市交通发达，通讯方便，厂地设施具备，人力、原料丰富的条件，可以说该项目是切实可行的。如果搞好产品系列开发，加强产品销售力度，严格管理制度，从中获得较高的投资回报也是完全可能的。第二章 市场测试信州区市场上的冷饮食品是由本省的鹰潭、浙江的丽水、金华、
3、杭州及上海的厂家提供，这些厂家距上饶最近的都在100公里以上。信州区乃至上饶市都无生产中、高档冷饮食品的企业。目前，信州区有人口25万，全市人口600多万，按保守估计设计容量在2亿元以上，如果产品能延伸拓展到市以外，市场不容限量。从市场经济的角度看，不会没有市场，只有不适销的产品。只要在产品的生产经营过程中，多做一些市场调查研究，多开发一些适销对路的花色品种，加强管理，在降低成本上多下些功夫，市场销售是极为乐观的。第三章 产品方案与生产规模计划生产中、高档次冷饮（雪糕类）400万只，速冻食品250号，产值规模600万元。第四章 工艺设计与设备选型一、生产工艺流程配料蒸煮冷却（二次）匀质老化（二
4、次）膨化冻结包装（入库）二 、设备选型选用普通成套设备可满足工艺要求。设备一览表序号 设备名称规模型号单位数量单位(万元)金额(万元)动力KW 备注1 制冷机 4F10 套 3 3 9 39 含备用一台2 反应锅 0.3T 只 3 1.2 3.63 搅拌机 1T 台 1 2.3 2.3 34 冷冻箱 套 2 3 6 145 锅炉 0.2 台 1 0.5 0.56 柴油发电机组 套 1 18 157 膨化机 台 2 0.8 1.68 变压器 台 1 3 3合计 14 41第五章 建筑工程与公用设施一、建筑工程生产车间 300m22冷库： 100m2制冷机房: 24m23发电配电间: 24m2锅炉
5、房： 24m2合计： 820m2二、公用设施：1、供水：经测试，市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求，故生产用水均采用自来水。自来水管道已辅到生产现场，无需另行建设。2、供电：原有供电设施可利用，本项目总装机容量为56千瓦，需增一台50千伏安变压器。3、运输：建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任。第六章 主要原材料主要原材料本地市场可保障供应。第七章 生产组织与劳动定员及人员培训生产组织：采用一班制，全年为连续生产，作业天数300天。二、劳动定员根据工序设备能力配套要求，共需新增生产工人30人。三、人员培训生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训，经考核合格后分配技术岗位
6、。第八章 投资概算及来源一、投资概算1、固定资产投资：包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元。2、流动资金：按本方案提出的生产规模，需流动资金45万元（根据可变成本，按年周转5次计算） 。二、固定资产概算构成（见下表）投资概算表序号 费用名称 金额( 万元) 说明1 设备费 442 土建费 111.63 设备运杂费 2.64 安装调试费 4.45 建设期利息 2346 不可预见费 147 合计 200第九章 经济效益分析及评价一、销售收入1、冷饮：产量出厂价 =400万只1元=400万元2、速冻：产量出厂价 =250吨0.8元=200万元二、成品估算1、
7、折旧费：按总投资的95%形成固定资产，折旧率为9.6%（留残值0.4%） ，年折旧费为：20095%9.6%=18.24万元2、电费：总装机容量56KW，平均负荷率75%，单班生产每年作业300天（电价0.80元/度，年总电费为：5675%30080.8=8.06万元3、工资：人均工资及附加，每月按300元计，年工资总额为:3030012=10.8 （万元）4、流动资金利息：贷款45万元年利率9.7%459.7%=4.36 （万元）5、税金：按增值税计算（400-228）17%=29.24（万元）三、总成本估算（见下表）成本估算表以 1元/只冷饮，年产400万只计序号 费用名称参考价格耗用量单
8、位成本(元/只)总成本(元/只) 说明1 可变费用 0.57 2282 原料 0.16 1843 水 0.01 44 电 0.02 8.065 运杂费 0.03 12 产值3%6 车间经费 0.05 20 产值5%二 固定费用 0.16 65.401 管理费 0.03 12 产值3%2 折旧费 0.05 18.243 销售费用 0.05 20 产值5%4 工资及附件 0.03 10.85 流动资金利息 0.01 4.36三 税金 0.07 29.24四 工厂总成本 0.80 322.64四、 、销售收益计算1、利润：400322.64=77.36 （万元）2、销售利益：77.36+29.24=
9、106.6（万元）五、投资回收期和投资回收率1、投资回收期（静态） 200 77.36=2.5（年）注：若加上速冻食品，投资回收期还可缩短；2、投资回收率= 77.36 200=38%注：若加上速冻食品，回收率还可上升；六、盈专分析平衡点临界产量= 65.40 1-0.57-0.07=181(万只)为设计能力的45%；七、其它技术经济指标分析1、投资收益率= 200 77.36+29.24=87.6%2、销售利税率= 77.6+29.24 400=26.6%3、投入产出比：200:400=1:2（未含速冻食品部分产值）八、结论建立该冷饮厂一是填补了我区空白，二是在生产过程中不产生环境污染，且投
10、资规模适中，见效快，国家和企业收益都较高，具有广泛经济、社会效益，不失为一项好的投资项目。开发真花保鲜系列产品可行性方案信州区灵溪镇招商引资办二OO 三年五月目 录第一章 项目说明第二章 市场分析预测第三章 产品方案与改造规模第四章 生产工艺设计与设备选择第五章 公用设施第六章 主要原材料第七章 生产组织与劳动定点第八章 环境污染治理和劳动安全、卫生设施第九章 项目实施计划第十章 投资概算及来源第十一章 经济效益分析第一章 项目说明真花系列保鲜产品及配套胶印产品是我镇新开发的一项新产品，利用自然界的鲜花，绿草等，通过采用先进科学技术和高温永久保鲜的工艺处理，经精心组合艺术，剪裁精制成形态多异，
11、栩栩如生，具有极强的立体感和真实感的“天然植物画”等工艺品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，真花系列保鲜产品有：高档次的各种贺卡、请贴、壁挂、瓷盘、插花瓷盘、花篮、花球、花环、贝壳、书签、条画及各种形状立体花等几十个品种，具有花色齐全，色彩古朴典雅。适用于各种庆祝结婚、寿辰、赴宴、探新访友、演出、旅游以及国际交往，迎宾送客等，相以赠送，留言极好的工艺艺术品，深受国内外顾客的青睐和欢迎，具有良好的开发前景和推广意义。第二章 市场分析预测随着改革开放的进一步放开，人民生活水平的不断提高，所追求的生活方式也在不断地更新，特别是一些沿海开放城市的旅游部门和大中院校，他们对系列保鲜花产品很感兴趣，因该产品
12、是一种较高层次交的礼品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，可庆贺结婚、寿辰、宴会、旅游、节日、生日、探新访友等相互赠送，留言极好，较高层次交往的工艺艺术品。据初步调查，在广州、深圳、上海、厦门、江西三清山开发旅游区等有关旅游部门和部分大中院校，业务量年产值550万元，因此具有一定广泛的市场前景。同时扩大胶印配套印刷业务，据市场调查，我省目前包装装璜、商标等胶印印刷业务，每年至少有50%左右的业务量外流外省，特别是我市工业印刷加工业还很落后，主要是因企业设备陈旧，技术落后，产品质量不高，据初步不完全统计调查，我市大宗名特产品，如茶叶、花炮、药品、照相机、光学仪器、烟酒类以及景市的瓷器等，每年有业务量5000万元左右，而我区实际加工能力仅限1500万元左右，流出市外70% 左右。大量的业务流失不仅是我市印刷行业的一
