1、- 1 -XX 区高效奶牛养殖项目实施方案一、项目提要1. 1 项目名称：高效奶牛养殖1.2 建设性质：扩建1.3 建设单位、法人代表、所有制形式：所有制形式：民营1.4 建设地点、建设规模、期限及建设内容：建设地点：XX 市 XX 区龙居镇小麻湾村建设规模：引进良种奶牛 330 头，采取“种养销一体化” 的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶 2640 吨，实现年产值 422.4 万元。建设期限:2004 年建设内容：引进良种奶牛 330 头，新建牛舍 1400m2，奶牛运动场 2000m2，挤 奶厅 200m2，青贮池 760m2，精料库 200m2及配套设备购置。1.5 投资规模及资金构
2、成：项目计划投资 348 万元，申请中央财政资金 100 万元，省财政资金 70 万元，市财政资金 10 万元，区财政配套资金 20万元，项目单位自筹 148 万元。1.6 资金筹措：- 2 -项目承担单位自筹 148 万元，银行贷款 80 万元，奶牛养殖户集资 68 万元。1.7 主要建设内容及经济技术指标:引进良种奶牛 330 头，建设牛舍 1400m2,挤奶厅 200m2,奶牛运动场 2000m2,青 贮池 760m2,精料库 200m2 及配套设备购置。项目建成后，每头奶牛年平均产牛奶 8 吨,年可向奶品加工企业提供原料奶 2640 吨，按每公斤奶收入 1.6 元计算，实现产值 422
3、.4 万元。详细的计算分析，每公斤奶的成本 1.2 元，则该项目年成本为 316.8 万元。扣除成本，年实现利润 105.6万元。财务内部收益率 28%，投入产出比 1:1.2，静态投资回收期 3.3 年，财务净现值 273.5 万元。1.8 辐射带动能力:通过该项目的实施，逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场化、组织化，推动农业和农村经济的发展，大幅度增加农民收入，加快农民致富奔小康步伐。该项目可带动奶牛养殖户350 户，项目建成后人均增收 168 元，且可安排 58 人在养殖场就业，解决农村闲散劳动力的转移问题，社会效益显著。二、实施方案编制依据该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策、产业信
4、息，以及财务、生产技术、社会环境等方面充分论证的基础上提出的，主要依据有：国家农业开发项目和资金管理暂行办- 3 -法、 XX 区“十五” 发展规划、鲁农开办200213 号、东农开办字200210 号文件。三、劳动组织、管理与运行管护3.1 劳动定员、人员素质、人员培训该项目劳动定员采取岗位负责制，共计定员 58 人，要求具有初中以上文化程度，熟悉养殖技术，服从管理。协会积极联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖、鲜奶的存贮、运输等方面进行严格的技术培训，考试合格后上岗。3.2 组织管理机构在项目实施过程中，成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组，成立工程施工管理小组、奶牛
5、引进技术小组、鲜奶贮运小组，加强技术服务，以严格的管理，推动奶牛养殖的快速、健康发展。3.3 经营管理模式该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效能、高标准严格管理，实行部门、技术岗位责任制，严格奖励，劳动与利益挂钩，充分调动每位员工的积极性，坚持以人为本的企业管理原则，管好人，用好人，形成高效能、科学的管理模式。3.4 管护制度和措施项目投产后，制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明- 4 -确分工，责任到人，以制度规范人的行为；同时，建立健全合理的奖惩激励机制，充分调动工作人员的积极性，把养殖小区建设好、经营好。四、市场分析4.1 市场预测该项目的产品是向奶制品加工企业提供的原料
6、奶，其市场前景受奶的质量和企业对鲜奶的需求两方面的影响。该项目日产鲜奶 7.3 吨，这对于我市的奶制品加工企业来说，数目是非常小的。目前仅我市凯银集团原料奶的需求，市内养殖场是无法满足的，所以只要该项目所产牛奶质量过关，市场潜力是很大的。尤其是随着国民经济的发展，人们的生活水平日益提高，对奶制品的需求量逐渐增加，牛奶的市场前景会更加美好。生产能力估计：该项目计划引进奶牛 330 头，建成投产后，每头奶牛平均年产 8 吨，年可提供原料奶 2640 吨，按每公斤鲜奶 1.6 元销售，年产值 422.4 万元。4.2 产品销售方案、营销策略销售方案：该项目建成后，直接向我市凯银集团等牛奶加工企业提供
7、原料奶，预计年提供原料奶 2640 吨。实现销售收入 422.4 万元。营销策略：项目建成后，针对原料奶的提供要求，对销售人员进行严格的培训，制定严格的生产、运输、销售制度，保- 5 -证鲜奶质量。健全服务机构，提高服务功能，不断巩固原料奶的销售渠道。五、建设方案5.1 建设任务和规模建设任务：引进良种奶牛 330 头，建设牛舍 1400m2，建挤奶厅 200m2，奶牛运 动场 2000m2，青贮 池 760m2，精料库200m2 及配套设备购 置。建设规模：引进良种奶牛 330 头，采取“种养销一体化” 的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶 2640 吨，实现年产值 422.4 万元。5.
8、2 规划和布局项目区建设高标准、严要求,高起点规划、合理布局。整个养殖小区分为养殖、办公服务、饲料青贮、挤奶厅四个主要部分。西部养殖小区，东北部为办公服务区，中间南部为饲料青贮区，挤奶厅位于养殖区南。各区之间严格分开，科学管理，既能够充分体现奶牛养殖小区的高效运营模式，又能实现养殖小区优良的外部环境，做到生态、经济效益的有机结合。5.3 生产技术方案采用科学的饲养管理，在品种及选育、繁殖、饲料配制，饲养管理，牛场的设计、建设，疫病的防治全部实行标准化，严格按照中华人民共和国农业行业标准有关标准执行。采取“ 砍散 户 、进小区、建 挤奶厅” 的养殖模式， “统一管理、统一供- 6 -料，统一防疫
9、、集中饲养、集中核算”的生产经营模式，建立标准化的高效奶牛养殖场。5.4 建设标准引进优质高产奶牛，每头奶牛年平均产鲜奶 8 吨；牛舍建设采用砖混结构，每头奶牛占有面积 4.2m2，工程质量要求合格；奶牛运动场采用 3:7 灰土做基础，C 20砼场地，表面铺砂，砼厚度 12cm，铺砂厚度 8cm；青贮窑采用 M50 砂浆砖砌结构；精料库建设采用砖混结构，工程质量要求合格。5.5 实施进度安排2004 年 9 月开始建牛舍、奶牛运动场、青贮池、精料库；2004 年 10 月建挤奶厅，同时进行奶牛引进；2004 年 11 月底全部建设完成，正式运行。六、投资概算6.1 概算依据6.1.1 奶牛引进
10、依据现行市场价格。6.1.2 各种仪器设备依据厂家定装价格。6.1.3 建筑安装工程依据 XX 市XX 工程 经济信息2004年第一期 XX 区价格 计算。6.2 概算项目总投资 348 万元，其中奶牛引进 330 头，每头给予补贴 0.83 万元，计 274 万元；建牛舍 1400 m2 投资 28 万元，200m2挤奶厅 12 万元，精料库房 6 万元，奶牛运动场 6 万元，- 7 -青贮池 6 万元，设备投资 11 万元，培训 3000 人次，投资 5 万元。工程建设、设备投资详见附表。七、效益分析7.1 经济效益分析项目建成后，每头奶牛年平均产牛奶 8 吨。年可向奶品加工企业提供原料奶
11、 2640 吨，按每公斤奶收入 1.6 元计算，实现产值 422.4 万元。奶牛养殖户自己种植优质牧草 500 亩，牧草自产自给，养殖场是群众参股管理，农户可提供其他饲草，这样牧草及其饲草的商品成本大大降低。同时采取“砍散户、进小区、建挤奶厅” 的养殖模式，人工也大大降低，详细的计算分析，每公斤奶的成本 1.2 元，则项目年成本为 316.8 万元。扣除成本年实现利润 105.6 万元。财务内部收益率 28%，投入产出比 1:1.2，静态投资 回收期 3.3 年，财务净现值 273.5 万元。7.2 社会效益通过该项目的实施，引导农民从单一的种植业向高效的种养一体化产业转变。提高农业生产的市场
12、化、组织化，推动农业和农村经济的发展，大幅度增加农民收入，加快农民的致富奔小康步伐。而且可安排 58 人在养殖场就业，解决农村闲散劳动力的转移问题，社会效益显著。7.3 生态效益该项目实施，符合国家退耕还草政策，对环境无污染，而且通过牧草种植，利用粪便发展沼气能源建设，发酵后的粪便- 8 -能够重新还田，作为高肥效的有机肥，提高农业单位产出，形成良性循环，既在一定程度上改善环境，又通过沼气能源建设的“ 一池三改” ，美化群众的生活 环境，生 态效益显著。八、农业产业化经营与农民增收效果评价8.1 农业产业化现状发展奶业是我国畜牧产业结构调整的重要内容，是落实中央经济工作会议提出的加快畜牧业发展
13、使其成为一个大产业，促进农村经济发展和农民增收的重大举措。特别是在市委市政府和区委区政府高度重视畜牧业发展的前提下，对发展奶牛养殖来说存在着良好的机遇。8.2 壮大主导产业、促进产业结构调整和产业化发展情况该项目将建成一个高标准、成规模的高效奶牛养殖场。2004 年 2 月底已引进 70 头良种奶牛，建设部分牛舍，为下一步的扩大规模建设打下了良好的基础。该项目引进优良高产奶牛及先进的科学饲养技术，项目建成后，在一定程度推动畜牧产业化的发展，加快农业和农村经济发展步伐，有效地增加农民收入。8.3 农民增收XX 区是一个农业大区， 农民收入的主要来源是常规农作物的种植。但小麦、玉米生产的投入产出比
14、太低，仅解决了温饱问题而无效益可言。经济作物主要是棉花，由于耕地面积较少，且其价格受市场影响较大，效益不稳定。近年来，随着政- 9 -府对农业的支持，力度不断加大，经过引进推广，畜牧养殖的高效产出在整个大农业中的优势逐渐明显，特别是奶牛业的快速发展，更加明显的带动农业增效、农民增收。该项目建成后，将带动龙居镇小麻湾村及周边地区的农民养殖奶牛的积极性，能够有效提高农民收入。据测算，仅本项目所获得利润，能够使项目区农民人均增收 168 元。能够有力的推动当地农村经济的快速发展，加快农民致富奔小康步伐。8.4 其他社会影响项目建成后，可吸收安置农村闲散劳动力 58 人，有效地解决了当地农村闲散劳动力
15、转移问题。九、组织管理9.1 组织机构与职能划分项目承担单位，成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组，成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、牛奶加工技术质量监督小组，同时完善同牧草基地的运营管理，加强技术服务，以严格的管理，推动奶牛养殖的快速、健康发展。9.2 经营管理模式该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效能、高标准严格管理，实行场长、部门、技术岗位责任制，严格奖励，劳动与利益挂钩，充分调动每位员工的积极性，坚持以人为本的企业管理原则，管好人，用好人，形成高效能、科- 10 -学的管理模式。9.3 经营管理措施1） 工程管理按照高标准、严要求的原则，层层分解，落实责任制
16、，严格施工，确保质量。2） 生产管理制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明确分工，责任到人，以制度规范人的行为；同时，建立健全合理的奖惩激励机制，充分调动工作人员的积极性，把养殖小区建设好、经营好。3） 财务管理建立财务核算中心，以区农开办和财政局为组织领导，加强财务管理，实行专款专用，专人负责，确保项目顺利开展。4） 销售管理以市场为导向，以效益为中心，在确保产品质量的基础上，加强促销力度，提高销售人员的业务素质，逐步建立市场营销网络和信息反馈中心，提高产品市场占有率。9.4 技术培训该项目劳动定员采取岗位负责制，共计定员 58 人。为提高养殖人员的科学养牛技术水平，积极联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖、牛奶保鲜等方面进行严格的技术培训，考试合格后上岗；针对在养殖过程中，常见的疾病防治、阶段饲养技术等问题，每年定期或不定期的举办技术培训班，全面提高工作人员的养殖水平。
