1、1课 程 设 计 说 明 书题 目：小功率电动机厂环境管理体系院 系： 机械工程学院 专业班级： 11 质量 2 班 学 号： 1110132204 学生姓名： 指导教师： 二零一四年 6 月 日2目录 1课程任务设计书.2 1.课程设计内容与要求.22.进度安排.23.课程设计要求.22小功率电动机公司背景.43体系策划考虑.54手册编写.51.过程流程图.52.管理手册.53.组织结构图.114.职责分配.125.污染源辨识.126.程序文件清单.127.记录文件清单.128.程序文件.135心得体会.136参考文献.147附件.143课 程 设 计 说 明 书设 计 及 说 明 主要结果
2、1课程任务设计书1.课程设计内容与要求题目：小功率电动机厂环境管理体系文件的编制要求：1）结合小功率电动机生产厂，建立环境管理体系；2）确定组织结构；3）识别过程，确定关键过程和特殊过程，绘制主要过程流程图；4）编制职责分配表；5）制定质量方针和质量目标；6）编制体系文件清单（含质量记录清单）；7) 编写质量手册；8）编写2个程序文件。课程设计开始日期：2014年 6月 日课程设计完成日期：20114年 6月 日2.进度安排课程设计的整体进度安排为：1）查阅资料：0.5 天；2) 确定组织机构、分配管理职责：0.5 天；3）编写体系文件：3 天；4）撰写课程设计说明书：1.5 天。5）答辩：0
3、.5 天3.课程设计要求课程设计说明书应包含以下内容：1）课程设计任务书；2）虚拟的工厂背景,说明工厂产品、规模、人员、设备；3）与课程设计题目有关的国内外资料总结；4）生产工艺流程图（或绘制重大环境因素、危险源识别表）4，流程图要明确关键过程、特殊过程和质量监控点（或明确环境因素或危险源）；5）过程识别（或环境因素、危险源识别）的方法和说明； 6）体系策划时的考虑（如过程、产品特点、生产工艺、生产设备）；7）程序文件清单，必须包含标准要求的所有程序文件；8）作业指导书清单，作业指导书应针对过程/环境因素/危险源；9）记录表格清单（包含标准要求的所有记录，记录应反映质量/环境/职业健康体系运行
4、和提供信任的需要）；10）生产设备和检验设备一览表，包括名称、型号、规格等；11）其他课程设计的相关说明。课 程 设 计 说 明 书设 计 及 说 明 主要结果52.小功率电动机公司生产背景该虚拟小功率电动机有限公司致力于小功率电动机产品的研发制造，是 xx 市小功率生产的主要厂家。生产各类小功率电动机产品，始终把握世界先后推出各种款式新颖的产品，其产品销往全球一百二十多个国家和地区。该虚拟小功率电动机公司是主要生产各种型号规格的电机，减速机如：YS 系列电机、YY,Y2，YL,YC 系列电机、高温电机、特殊定做电机，RV 减速机，无极减速机，传动设备专用电机，木工机械专用电机，陶瓷机械专用电
5、机，风机专用电机等等各种机械配套电机产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，通过国家的3C 认证，节能能效标识和国际欧盟的 CE认证。该公司为了达到各种环境要求制定完整的环境管理方案并根据各项部门列出了环境污染源，针对污染源采取一定的措施符合国家在环境管理方面的要求，另一方面和客户们始终保持着愉快，健康的合作伙伴关系，根据顾客的反映完善环境管理方案。该虚拟小功率电动机公司根据市场发展需要，在技术创新和企业环境管理方面不断探索和自我完善，形成了一套严密、高效的研发、生产、销售、服务的环境管理组织体系，为企业永续经营和环境管理奠定了坚实的基础。该虚拟小功率电动机公司高度重视企业文化建
6、设，在行业和社区内率先建立企业党支部，在潜心进行产品研发与生产的同时，企业不惜成本培养员工，通过创造团结友爱的工作环境，激励员工的积极性、创造力，倾情培育专业、敬业、协作、高效的精英团队。品质可靠的产品是成功的基础，正确的营销方法是成功的保证，今后将继续秉承“以客为先、竞合双赢”的价值观，为全球用户提供高性价比的产品、应用解决方案和技术支持、营销支持，一起迈向成功。课 程 设 计 说 明 书设 计 及 说 明 主要结果6三、体系策划考虑在课程设计的开始，首先通过网络查询和图书馆借阅了解了xxx厂的一些情况和小功率电动机的制造工艺，初步确定了公司背景、组织结构、制造流程。在认真学习了ISO140
7、01：2004标准条款之后，按照过程流程图及标准条款和借阅资料，编写了环境管理手册。接下来根据虚构公司的情况、过程流程图及各个部门的职责对污染源进行分辨，考虑污染评价及控制措施。然后针对污染源情况编写了程序文件清单。最后结合公司情况，编写了程序文件、和记录文件清单。在编写的过程中，环境管理体系审核规范将该管理体系按不同的功能分为十几个体系要素，每一要素都有其独立的管理作用。仅仅从单个要素要求去理解环境康管理体系是不够的，规范所提供的是一个系统化、结构化的环境管理体系，这就要求将规范的各个要素综合起来考虑、协调一致，共同构成一个有机整体。四、手册编写 1.过程流程图通过查阅资料，了解小功率电动机
8、的制造要经过绕线、成型前包扎、成型、整形、包扎云母带及热压、测试耐压、嵌线（定子、转子）、浸漆 、试验 等过程，根据工艺流程绘制出过程流程图。具体图详见附 22.管理手册2.1 发布令为提高本公司健康、安全与环境管理水平，本公司按照科学合理、协调一致、有机融合、持续改进的指导思想，依据 GB/T24001-2004/ISO14001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、标准要求，形成了 A 版环境管理手册。本手册是本公司进行健康、安全与环境管理的基本理念表述，是本公司HSE 管理体系运行的准则，是本公司对社会、顾客和员工的公开承诺，也是健康、安全与环境保证能力的证实性文件。7本手册明确阐述
9、了本公司的 HSE 承诺、方针和目标，总体描述了本公司环境管理体系的各项要求，是本公司环境管理体系纲领性、规范性文件，是为本公司全体员工必须遵守的行为准则。2.2 任命书经由总经理任命管理者代表，其职责和权限是建立、实施和保持环境管理手册，及时向总经理报告情况，全公司各部门有义务及责任全力配合支持。该代表除履行其他职责外，还应履行如下职责：a 确保环境管理体系依 ISO14001;2004 标准建立、实施、保持。b 向总经理报告环境管理体系绩效，提供评审和改进的依据。C 确保在公司内提高全员环境意识，不断改进环境绩效。D 就环境管理体系有关事宜与外部机构联络。2.3 总要求为公司管理体系的实施
10、和运行提供指导，提高员工环境安全意识，对风险控制进行策划，消除和减少因组织的活动而使员工和其他有关人员可能面临的环境安全风险，提高环境管理绩效。通过管理体系的建立，合理有效地利用技术、人力和物质资源，规范、系统、积极地实施体系的自我执行和自我监督机制，并根据客观条件的变化及时对体系进行调整，保证方针、目标和指标的实现，保持管理体系的持续适宜性。同时，争取经过全体工作人员的共同努力，不断遵守国家法律法规的要求，不断提高和规范公司的管理水平，提高安全管理绩效，增强市场竞争力。寻求经济发展与环境的协调发展。2.4 环境管理方针环境管理方针是该虚拟小功率电动机公司环境安全活动的宗旨和方向，是该公司在环
11、境方面对社会做出的积极承诺，也是公司全体员工必须遵守的环境管理安全行为准则。环境管理方针由该公司总经理制定和颁布、修改，并确保方针的贯彻执行。管理者代表负责环境管理方针的实施，并向总经理汇报相关情况。办公室负责将环境管理方针传达到全体员工，并向欲获取环境管理方针的公众提供。各部门理解并具体落实环境管理方针。2.5 污染源源识别污染源环境管理体系实施的目的在于控制各类污染险、改善企业的环境管理绩效，因而全面识别危害因素、准确评价重大环境污染源成为环境管理体系建立与保持的基础，对评价出的这些8重大污染进行控制与管理是环境管理体系的关键。环境管理体系围绕污染因素的辨识、提出控制要求与实现目标、按要求
12、实施执行控制要求及检查落实完成和遵守情况等要素递次展开。该小功率电动机厂一共分为六个科室，分别是办公室、供应科、质量管理科、销售科、技术科和生产科。针对每个部门经营生产活动的不同，进行污染源的识别。2.6 法律与其他要求建立法律法规及其它要求管理程序 ，以确定公司的环境康安全适用的法律法规、标准和其他要求，建立适当的渠道获取这些法律要求并跟踪其变化及时更新。使本公司所有活动、产品服务都能符合法律法规和其他要求。应确定与公司的产品、活动或服务和环境健康安全适用的法律法规和其他要求。应将有关可操作性的法律法规要求转化为公司开展环境健康安全管理活动的基本要求，指导公司的环境健康安全管理活动的开展。应
13、跟踪法律法规、标准和其他要求的变化，并及时更新法规清单的内容，应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方。各部门主管负责了解并要求本部门员工遵守适用于本部门环境健康安全及活动的法律法规及其他要求。2.7 目标、指标和方案依据本公司的环境健康安全方针以及其适用的法律、法规、其他要求，制定分解到相关部门的目标和指标，以实现环境健康安全绩效。质量管理科负责提出和修订公司的环境管理体系的目标、指标及其日常检查和审核；管理者代表负责审查环境管理体系的目标、指标；相关部门负责本单位的环境管理体系的目标、指标的分解和细化，并落实；总经理负责批准环境管理体系的目标、指标课 程
14、 设 计 说 明 书设 计 及 说 明 主要结果92.8 环境管理方案管理方案是为实现小功率电动机目标和指标所确定的行动措施。公司应根据自身的实际情况制定管理方案，并落实职责分工和资源配置，按进度实施各项方案的措施，以确保目标、指标的实现。质量管理科负责制定公司的环境管理方案，并实施监督、检查、考核；管理者代表负责公司的环境管理方案的审核；相关部门根据分解的目标指标制定具体的实施方案；总经理负责批准环境管理方案。2.9 组织结构和职责为了确保管理体系能够充分、有效地实施，通过文件明确各部门在环境管理体系中的职责、权限。各部门应当坚决遵守、履行职责。本手册中的组织机构为环境管理体系组织结构。同时
15、各层管理者应为管理体系的运行提供充足的资源保证。质量管理科根据标准和公司的实际情况，组织相关部门确定管理组织图和部门职责分配表，报管理者代表审核，总经理批准。管理者代表在总经理的授权下，开展工作。2.10 能力、培训和意识公司建立人力资源管理程序 ，明确不同层次员工培训需求，对全体员工进行分层次培训，提高员工的环境安全意识，确保各层次的员工具备相应的工作能力，以满足管理体系所赋予的工作要求。各部门负责提出员工的培训需求，并将其文件化。质量管理科根据培训需求组织协调，制定培训计划开展培训。各部门根据制定的员工环境培训计划实施培训。课 程 设 计 说 明 书设 计 及 说 明 主要结果102.11
16、 信息交流公司建立信息交流管理程序 ，确保公司内外部信息及时传递和处理，确保与员工和其他相关方进行沟通，以保证管理体系的正常有效运行。质量管理科是环境管理信息的归属单位。总经办负责外部信息的接收、传递。各部门负责相应业务范围内的环境管理信息交流。2.12 环境管理体系文件建立并保持书面或电子形式的管理体系文件，描述管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径，为体系运行及审核提供依据。质量管理科负责编制管理手册并组织有关部门进行程序文件和作业文件的编写工作。总经理负责批准管理手册；管理者代表负责批准程序文件；各部门负责人负责批准作业性文件；各相关部门配合进行程序文件和作业文件的编写工作。
17、2.13 文件控制公司建立并实施文件控制程序确保与管理体系有关的所有文件应全部得到控制，确保对管理体系的有效运行具有关键作用岗位都能得到有效版本。由质量管理科对体系文件应进行统一标识，标明受控状态，建立受控文件清单，以便查阅。体系文件要字迹清楚，标识清楚。管理体系的有效运行具有关键作用的作业场所，均应及时得到相应的有效文件。发放时，要签收登记。体系文件由质量管理科负责组织制定，管理者代表审核，总经理批准发布后实施。并由管理者代表组织对文件进行定期评审，若需修改时，应由文件原制定部门实施更改，审核、批准程序与编制程序相同，并保留更改记录。2.14 运行控制控制与环境风险有关的运行和活动，从而保证管理体系的运行不偏离公司方针，确保目标和目标的实现。当公司评价出新的重要危险源时，质量管理科应及时组织相关部门识别出与其有关的所有的运行和活动。质量管理科组织有关部门，针对上述运行和活动，制定控制程序或作业指导书，确保它们在程序规定的条件下进行，以达到对重要危险源的有效控制。当缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时，建立并保持文件化的程序。在制定运行控制程序和作业指导书时，应规定运行标准，即
