1、 2016 年度 大埔县 委党校 预算公开 目 录 第一部分 2016 年大埔县 委党校 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 第二部分 2016 年 大埔县 委党校 部门预算表 一、 2016 年部门收支预算总表 二、 2016 年部门预算 基本支出及其他 支出 预算 表 三 、 2016 年部门 预算项目支出 预算表 四 、 2016 年部门 预算支出明细表（按经济分类） 五、 2016 年部门预算支出明细表（按功能科目） 六、 2016 年一般公共预算安排的事业经 费及“三公”经费预算表 第一部分 2016 年 大埔县 委党校 部门预算基本情况说明
2、一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2016 年预算组成单位是： 大埔县 委党校 。 部门机构设置为教研室、教务室和政秘室三个职能办公室。 主要职能： 轮训和培训 党员领导干部的重要阵地，培养党的理论队伍的重要阵地，学习 和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉 。 （二）人员构成情况 本 机关共有行政编制 在职人员 16 人 其中：参公人员 8 人，事业编制 4 人，工勤人员 4 人； 离退休人员 16人。 领导设 校长 1 名，副校长 3 名 。 （三）预算年度的主要工作任务 学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话
3、精神以及省委、市委、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，使党的主张变为社会各界的广泛共识和自觉行动，自觉把县委决策部署贯彻落实到 县委党校 各项工作中去，始终与县委同频共振、步调一致。在县委的正确领导下，围绕适应新常态、提升履职能力这一目标，坚持改革创新，进一步加强 县委党校 领导班子建设、机关干部队伍建设，把 县委党校 贯穿履行职能全过程，推进政治协商、民主 监督、参政议政制度建设，不断提高 县委党校 的制度化、规范化、程序化水平。以坚定的信念、扎实的工作，为建设富庶美丽幸福大埔作出新的更大的贡献。 二、收入预算说明 2016 年收入预算 201.6 万元，
4、 其中：一般公共预算拨款 121.4 万元 三、支出预算说明 2016 年支出预算 201.6 万元，其中：一般公共预算拨款 121.4 万元 ，社会保障和就业支出 80.2 万元。 第二部分 2016年 大埔县 委党校 部门预算表 一、 2016 年部门收支预算总表 单位名称： 大埔县 委党校 单位：万元 项 目 本年预算 项 目 本年预算 一、预算拨款 201.6 一、一般公共服务 0 公共预算拨款 201.6 二、外交 0 基金预算拨款 0 三、国防 0 二、财政专户拨款 0 四、公共安全 0 教育收费 0 五、教育 121.4 其他财政专户拨款 0 六、科学技术 0 七、文化体育与传媒
5、 0 八、社会保障和就业 80.2 三、事业收入 (不含预算外收入 ) 0 九、社会保险基金支出 0 四、事业单位经营收入 0 十、医疗卫生 0 五、其他收入 0 十一、环境保护 0 十二、城乡社区事务 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务支出 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资管理事务 0 二十二、预备费 0 二十三、国债券还本付息支出 0 二十四、其他 支出 0 二十五、转移性支出 0 本 年 收 入 合 计 201.6 本 年
6、 支 出 合 计 201.6 六、上级补助收入 0 七、附属单位上缴收入 0 八、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 九、上年结余、结存 0 其中：公共预算结余拨款 0 基金预算结余拨款 0 其他结转 0 收 入 总 计 201.6 支 出 总 计 201.6 二、 2016 年部门预算基本支出及其他支 出预算表 单位名称： 大埔县 委党校 单位：万元 支出项目类别（资金使用产单位） 总计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 * 1 2 3 4 5 6 基本支出 71.5 71.5 71.5 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 71.5 71.
7、5 71.5 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 0 0 0 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助支出 0 0 0 0.00 0.00 0.00 三、 2016 年部门预算项目支出预算表 单位名称： 大埔县 委党校 单位：万元 支出项目类别（资金使用产单位） 总计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 * 1 2 3 4 5 6 7 合 计 0 0 0 0 0 0 0 四、 2016 年部门预算支出明细表（按经济分类） 单位名称： 大埔县 委党校 单位：万元 经济科目名称 总 计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金 合 计 一般公
8、共预算拨款 基金预算拨款 合 计 201.6 201.6 201.6 0 0 0 工资福利支出 71.5 71.5 71.5 0.00 0.00 0.00 基本工资 49.4 49.4 49.4 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 22.1 22.1 22.1 0.00 0.00 0.00 奖金 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00 0.00 社 会保障缴费 8.6 8.6 8.6 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支出 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 0 0 0 0.00 0.00 0.00 办公费 7.7 7.7 7.7 0.00 0
9、.00 0.00 印刷费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 水费 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 电费 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00 0.00 邮电费 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00 0.00 物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 0 0 0.6 0.00 0.00 0.00 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
10、00 0.00 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 培训费 16.93 16.93 16.93 0.00 0.00 0.00 公务接待费 8 8 8 0.00 0.00 0.00 专用材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 0.00 0.00 0.00 0.
11、00 0.00 0.00 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 3 3 3 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 离休费 7.2 7.2 7.2 0.00 0.00 0.00 退休费 70.6 70.6 70.6 0.00 0.00 0.00 生活补助 0.00 0
12、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗费 0 0 0 0.00 0.00 0.00 助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00
13、 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息网络购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息网络购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0
14、.00 0.00 0.00 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息网络购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、 2016 年部门预算支出明细表（按功能科目） 单位名称： 大埔县 委党校 单位：万元 功能科目名称 总 计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金 合 计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 合 计 201.6 201.6 201.6 0 0 0 205一般公共服务支出 121.4 121.4 121.4 0.00 0.00 0.00 20508教师进修及干部继续教育 121.4 121.4 121.4 0.00 0.00 0.00 2050802干部教育 121.4 121.4 121.4 0.00 0.00 0.00 208社会保障和就业支出 80.2 80.2 80.2 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 80.2 80.2 80.2 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 80.2 80.2 80.2 0.00 0.00 0.00
