1、 1 2018 年 度 残联 市级部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、 2018 年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018 年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出 预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明
2、第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能。 （ 1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （ 2）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 （ 3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （ 4）开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会 服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （ 5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划，对有
3、关业务领域进行指导和管理。 （ 6）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 （ 7）指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。 （ 8）承担市政府交办的其他工作。 3 二、 部门机构设置及预算单位构成情况 1根据部门职责分工，本部门内设机构包括 康复科、办公室、计财科 。本部门下属单位包括： 江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。 2从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括： 江阴市残疾人联合会 本级、 江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心 。 三 、 2018 年度部门主要工作任务及目
4、标。 2018 年， 我市残疾人工作的总体思路及主要目标是： 深入学习贯彻十九大精神， 紧紧围绕全面实现残疾人小康的奋斗目标， 继续围绕市委市政府中心工作和无锡市残联的重点工作，坚持民生优先、普惠公平，自觉策应群团工作改革要求，高度契合残疾人需求，牢牢抓住“服务”主旋律， 牢牢把握工作的支撑点、出发点、突破点、着力点、 关键点，进一步拉高标杆、增加激情，把握重点、扎实举措，逐步实现 残疾人全面发展的获得感更加实在，残疾人事业与经济社会发展更加协调。 重点抓好以下几方面的工作： 一、把工作的支撑点放在学习贯彻十九大精神上 （一）强化理论学习，提升党性修养。 要认真学习贯彻党的十九大精神，学习新党
5、章，以勤政、廉政思想贯彻工作开展的始终，进一步提高党员干部的思想觉悟和警醒意识，促进残联的党员干部在学习实践中不断增强党性修养。 （二）强化队伍建设，提升服务能力。 要从强化服务意识、4 能力意识、担当意识入手，深化队伍建设，突出坚持党的领导这个 关键，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实承担起引导广大残疾人听党话、跟党走、感党恩的政治任务。要勤于学习，着力提升解决残疾人工作的新问题、创新举措推进残疾人工作新发展的能力水平。 （三）强化制度规范，提升管理水平。 进一步推进落实会议制度、学习制度、走访制度，严肃财经制度，明晰单位与部门岗位职责，从制度层面加强政策引导，完善推进细则，规范服
6、务管理。 二、把工作的出发点放在促进残疾人富民增收上 （一）抓好残疾人职业培训能力提升。 这项工作需要坚持不懈抓下去，关键在于选准培训项目。 2018 年，试行“菜单”式培训，根据培训学校能够提供的培训内容，列出培训项目“菜单”，让残疾人自主选择培训内容，市残联购买服务。要把提升残疾人岗位竞争力作为重点，鼓励残疾人通过培训获得从低端岗位向中高端岗位提升的能力。对个性化的培训需求，引导残疾人自主参加社会机构的培训，凭培训取得的证书到残联结报培训费用。人数较多的项目，由乡镇或市残联集中组织实施，确保残疾人的培训需求能够得到满足。 （二）抓好就业帮扶工作。 以残疾大学生和零就业残疾人家庭为重点，以扶
7、助创业、按比例就业和辅助性就业为主要帮扶形式，扎实开展就业援助工作，力争做到创业扶 持帮助一批，按比例就业解决一批，辅助性就业安置一批。通过就业援助，帮助残疾人实现脱困、脱贫、增收。 5 （三）抓好促进残疾人就业增收的政策完善。 “十二五”期间，在残疾人事业上，各级出台了一系列的政策文件，这些文件需要我们充实到以前的综合性文件中去，以确保政策能够有效落实，便于指导我们开展各项工作。 2018 年，结合富民增收工作，我们将对澄政办发 2007 90 号文件有关内容进行调整修订。 三、把工作的突破点放在推进精准康复服务上 （一）规范实施残疾人辅具适配服务。 争取出台适合本地实际的辅具适配服务实施办
8、法，对辅具 适配的服务对象、服务方式、服务流程、补贴标准等进行相应的规范。 （二）探索建立签约医生制度。 充分发挥各级卫生医疗机构、残疾人康复机构、特殊教育学校等机构的设施、人员、技术资源作用，与卫计委加强合作，将残疾人康复服务纳入基层医疗卫生服务机构服务内容，加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训，对不能出户的重度残疾人探索建立签约医生制度，针对重度残疾人的需求，由签约医生上门提供针对性康复医疗服务。 （三）认真做好残疾评定工作。 根据省、无锡市关于残疾评定的新规定、新要求，制定符合江阴实际的残疾评定办法和工作流程，继续 履行好残疾评定职责，高质量完成评定任务。 四、把工作的着力点放在推进残
9、疾人服务机构建设运行上 （一）以“政策出台”为前提推进建设规范化。 要加强对“残疾人之家”的业务指导，推动出台江阴市“残疾人之家”建设实施意见，探索建立“残疾人之家”运行与管理的专业6 化和社会化机制。以乡镇基层为主，坚持规范打造精品，根据需要建设残疾人之家，确保 能够在辅助性就业、日间照料方面扎实开展服务。在“残疾人之家”的考核监管上，引入相关审计单位，每年对“残疾人之家”运行情况进行审计，确保运行规范。 （二）以“购买服务”为重点促进运行 常态化。 采取购买服务的方式引入社会组织进行运作，关键是要把开展辅助性就业服务作为残疾人之家的重中之重，确保其发挥出服务作用。区分市、镇残联在机构建设、
10、管理中的责任：市残联负责业务指导，镇、街道负责管理，机构按规定开展相关服务，确保机构运行管理常态化。 五、把工作的关键点放在激活残疾人文体服务上 （一）要调动残疾人的参与热情。 要坚持把文体活动与当前经济社会发展的新形势相结合，与残疾人生产生活相结合，与残疾人关注的新形势新情况相结合，与残疾人全面小康建设相结合，以服务广大残疾人为中心开展文体活动，在年度计划、资 金保障、节目创作、组织形式等方面都充分考虑广大残疾人的精神文化需求，确保文体活动具有最广泛的群众性。 （二）要激活社会力量的参与度。 要注重引导专业的社会组织参与开展残疾人文体活动，努力为残疾人提供更多的文体服务产品。在残疾人自娱自乐
11、的同时，还能帮助残疾人将产品推向市场，促进残疾人增收。 第二部分 2018 年 度部门预算表 7 具体公开表 附后 第三部分 2018 年 度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 残联 2018 年度收入、支出预算总计 827.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 151.51 万元，增 长 22.41%。主要原因是 人员 经费 增加 。其中： （一）收入预算总计 827.64 万元。包括： 1 财政拨款收入预算总计 827.64 万元。 （ 1） 财政经常性拨款资金 预算 776.01 万元，与上年相比增加 161.99 万元，增长 26.38%。主要原因是 人员 经费 增加 。
12、 （ 2）财政专项拨款资金 预算 51.63 万元，与上年相比减少 10.48 万元，减少 16.87%，主要原因 大楼物业管理减少 。 2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年 持平 。 3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年 持平 。 4上年结转资金预算数 0 万元。与上年 持平 。 （二）支出预算总计 827.64 万元。包括： 1 社会保障与就业 （类）支出 750.96 万元，主要用于人员经费及项目支出 。与上年相比增加 134.06 万元，增长21.73%。主要原因是 人员 经费 增加 。 2 住房保障 （类）支出 76.68 万元，主要用于 人员住房8 补贴、提租补贴等
13、 。与上年相比增加 17.45 万元，增长 29.46%。主要原因是 住房补贴、提租补贴基数提高 。 3结转下年资金预算数为 0 万元。 此外，基本支出预算数为 776.01 万元。与上年相比增加161.99 万元，增长 26.38%。主要原因是 人员 经费 增加 。 项目支出预算数为 51.63 万元。 与上年相比减少 10.48 万元，减少 16.87%，主要原因 大楼物业管理减少 。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年 持平 。 二、收入预算情况说明 残联 本年收入预算合计 827.64 万元，其中： 一般公共 预算 收入 827.64 万元，占 100%； 政府性基金预算收入
14、0 万元，占 0%； 财政专户管理资金万元，占 0%； 其他资金万元，占 0%； 上年结转资金万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 残联 本年支出预算合计 827.64 万元，其中： 基本支出 776.01 万元，占 93.76%； 项目支 出 51.63 万元，占 6.24%； 单位预留机动经费 0 万元，占 0%； 结转下年资金 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总表情况说明 9 残联 2018 年度财政拨款收、支总预算 827.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 151.51 元，增长 22.41%。主要原因是 人员 经费 增加 。 五、 公共预算 财政拨款支出预
15、算表情况说明 残联 2018 年财政拨款预算支出 827.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 151.51 元，增长 22.41%。主要原因是 人员 经费 增加 。 其中： （一） 社会保障和就 业（类）支出 1 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 55.1 万元，与上年相比增加 55.1 万元，主要原因为去年没有该项目。 2 残疾人事业 （款）行政运行（项）支出 285.93 万元，与上年相比增加 39.98 万元，增长 16.25%。主要原因是 人员经费 增加 。 3 残疾人事业（款）机关服务（项）支出 244.89 万元，与上
16、年相比增加 24.6 万元，增长 11.17%。主要原因是 人员经费增加 。 4残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 165.04万元，与上年相比 增加 14.38 万元， 增加 9.54%。主要原因是人员经费增加 。 （二） 住房保障支出 （类） 1 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）支出 47.95 万10 元，与上年相比增加 10.44 万元，增长 27.83%。主要原因是基数提高 。 2住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 16.72 万元，与上年相比增加 4.44 万元。 主要原因是 基数提高 。 3 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 12.01 万元，与上年相比增加
17、2.57 万元，增长 27.22%。主要原因是 基数提高 。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 残联 2018 年度财政拨款基本支出预算 776.01 万元，其中： （一）人员经费 688.83 万元。 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 伙食补助、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、 其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经 费 87.18 万元。 主要包括：水费、电费、 其他 交通费 用 、 其他商品和服务支出 。 七、 一般公共预算支出预算表情况说明 残联 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 827.64 万元，与上年相比增加 151.51 万元，增长 22.41%。主要原因是人员 经费 增加。 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明 残联 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算776.01 万元，其中：
