1、 1 唐山市丰南区柳树 0 镇夏新庄小学 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 第二部分 2018 年部门预算公开报表 3 一、部门预算 收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、
2、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区柳树 0 镇夏新庄小学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 唐山市丰南区柳树 0镇夏新庄小学 2018 年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构 设置情况 1、单位职责： 承担学前教育和小学教育的 职责 . 2、 机构设置 唐山市丰南区柳树 0 镇夏新庄小学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。 内设 4 个科室，具体包括： 校长室，负责学校的全面工作。
3、 教导处，负责教学指导、日常事务性工作。 办公室，协调各年级工作。 年级组，负责各年级的教育教学研究工作 . 5 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 夏新庄小学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 10人，其中事业编制 7人、非工资统发聘用制人员 3人。劳务派 遣及其他临时人员 9 人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018 年单位收入预算 206.65 万元，其中：一般公共预算拨款 206.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出说明 2
4、018 年支出预算 206.65 万元，其中：人员经费支出 144.82 万元，日常公用经费支出 44.58 万元；项目支出 17.25 万元，主要用于劳务派遣工资及保险。 6 3、比上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年减少 14.36 万元，主要由于教师退休 和人员调出， 减少人员经费。 2018年支出预算较 2017 年减少 14.36万元，其中：基本支出减少 21.54万元，主要由于教师退休 和人员调出， 减少人员经费。项目支出增长 7.18 万元，主要由于劳务派遣人员增加 2 人。 三、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业 ） 运行经费 44.58
5、 万元，包括办公费 2.42万元、印刷费 2.1 万元、电费 0 万元、邮电费 0万元、物业费 0.4万元差旅费 0.4万元维修费 6.55万元培训费 0.74万元专用材料费 2.55 万元、劳务费 15.35 万元、办公设备购置 0.4 万元、 其他资本性支出 0.6 万元、工会经费1.84 万元、在职福利费 1.23 万元、取暖费 9.8 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，与 2017 年相比无增减变化。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化； 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车
6、购置费为万元，与 2017年相比无增减变化；公务用车运行费 0万元，与 2017 年相比无增减变化； 公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。 7 五、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 1、扩大学 前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。 2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受学前教育。 3、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 4、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活
7、需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 (二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 部门职责 -工作活动绩效目标 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效8 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 发展，缓解当前存在的 “入园难 ”、 “入园贵 ”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 缓解 “入园难 ”、 “入园贵
8、 ”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼 儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件； 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，完善社会力量举办普惠性幼儿园支持政策，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解 “入园难 ”、 “入园贵 ”等问题； 适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95% 幼儿生均园舍面积 (m2） 13 11 9 9 在园幼儿数量 (人） 75 70 60 60 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难
9、家庭幼儿资助 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 幼儿资助比例 5% 4% 3% 3% 享受学前教育资助的幼儿人数（人） 4 3 2 2 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困 寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 9 单位：万元
10、职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元 ,为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%， 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 23% 22% 21% 21% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教
11、育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 小学生均校舍面积 (m2） 9.5 6.5 5.2 5.2 小学生均设备价值 (元 ) 1150 750 365 365 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 六、政府采购预算信息 2018年此项目无数据 七、国有资产信息 我
12、单位 2017 年底固定资产 184.33 万元（详见下表），其中房屋 928.8平方米价值 105.5 万元，10 其他固定资产价值 78.83 万 元。 2018 年我单位拟购置音箱 1 个 0.19 万元，办公桌椅 3 套 0.21 万元，图书 0.6 万元。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ： 夏新庄小学 截止时间 ： 2017 年 12月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 184.33 1、 房屋（ 平方米 ） 928.8 105.5 2、 车辆（ 台 、 辆 ） 3、 单价在 20 万元 以上设备 0 4、 其他固定资产 78.83 八、名词解释 基本支出 ： 为保障 机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出 ： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用 。
