1、项 目 质 量 控 制 流 程 1. 范 围本 流 程 适 用 于 苏 州 供 电 公 司 配 电 运 营 部 编制反映工程质量控制报表，分析项目质量控制实际执行情况和计划进程之间的各项差异及差异产生的原因，并制定必要的调整措施。2. 控 制 目 标 建立完善的项目质量控制报表管理体系，及时准确地反映项目质量控制的进展情况； 及时发现项目实施过程中在质量控制方面存在的问题，并通过制定具有针对性的调整措施及时解决问题； 通过系统提高项目质量控制的效率及准确性。 明 确 工 程 管 理 经 理 、 工 程 项 目 经 理 、 服 务 商 （ 施 工 ） 在 整 个 过 程 中 的 责 任和 分 工
2、3. 主 要 涉 及 部 门 工 程 管 理 经 理 工 程 项 目 经 理 服 务 商 （ 施 工 ）4. 主 要 前 提 和 假 设 质 量 情 况 ， 基 建 性 质 工 程 出 月 报 。 一 般 情 况 下 ， 各 个 项 目 采 用 直 接 录 入系 统 的 方 式 ， 不 单 独 报 书 面 报 表 ； 各 服 务 商 （ 施 工 ） 汇 总 各 个 项 目 每 月向 工 程 管 理 经 理 报 质 量 情 况 月 报 ， 质 量 情 况 月 报 也 可 结 合 入 工 程 简 报 。 阶 段 检 查 的 需 整 改 的 问 题 ， 由 工 程 项 目 经 理 通 知 监 理 、
3、 服 务 商 （ 施 工 ） ，经 整 改 由 工 程 项 目 经 理 复 查 后 ， 仍 无 法 解 决 的 问 题 ， 由 工 程 项 目 经 理 确定 是 否 记 录 问 题 后 进 入 下 一 阶 段 施 工 。5. 主 要 控 制 点 办理质量报监手续资产管理资产建设 索引号 6a.3.5.2 工 程 项 目 经 理 对 项 目 进 行 全 过 程 质 量 管 理 工 程 管 理 经 理 对 项 目 进 行 全 过程 监 控 工 程 项 目 经 理 将 需 整 改 的 问 题 纪 录 入 系 统 ， 并 负 责 对 服 务 商 （ 施 工 ） 整改 情 况 进 行 复 查资产管理资产
4、建设 索引号 6a.3.5.26. 流 程 说 明相关文档项 目 质 量 控 制服 务 商 ( 施 工 ) 工 程 管 理 经 理工 程 项 目 经 理开始根据质量规范条例检查质量问题 6 a . 3 . 4 项目合同管理按照总部进度, 质量规范不定期对施工阶段过程进行抽查 纪录需整改的问题打印需整改的问题给服务商( 施工)( 8 )需整改的问题( 9 )按照进度, 质量规范不定期组织对施工阶段过程进行检查 进行整改( 1 0 )确定项目施工质量控制管理目标 结束是监 理 单 位根据质量安全规范条例对项目进行全程的质量控制 月 度/ 季度质量报表备 注前提 : 工程已取得 开工 许可, 并报质
5、监部门 认可 .工程管理人员对项目全过程进行监控 办理质量报监手续 政府质量规范条例整改结果反馈( 1 1 )是否通过否步 骤 说 明 负 责 人 输 出资产管理资产建设 索引号 6a.3.5.2步 骤 说 明 负 责 人 输 出1. 根据质量安全规范条例对项目进行全程的质量控制1.1 监理单位依据质量安全规范条例，对项目开始全过程的质量安全控制监理单位2. 工程项目经理办理质量报监手续2.1 工程项目经理指定质量专职向工程管理经理办理质量报监手续质量专职工程项目经理工程管理经理质量主管3.工程项目经理根据质量规范条例检查质量问题3.1 工程项目经理、质量专职根据质量安全规范条例、合同情况，对
6、项目进行全过程的质量、安全检查，并将检查过程和问题记录下来，形成月度/季度月报工程项目经理质量专职质量安全月度/季度报表4. 工程管理经理确定项目施工质量控制管理目标4.1 工程管理经理质量专职确定项目施工质量控制及安全管理目标工程管理经理质量专职5. 工程管理经理人员对项目全过程进行监控5.1 工程建设管理人员视情况，对项目全过程进行的监控工程管理经理质量主管质监中心站成员6. 工程管理经理按照进度、质量规范不定期对施工阶段过程进行抽查6.1 工程管理经理按照进度、质量规范不定期对施工阶段过程进行抽查6.2 工程管理经理质量安全专职监督部成员将存在的问题记录入系统配电工程建设质量主管7. 工
7、程管理经理按照进度、质量规范不定期组织对施工阶段过程进行检查7.1工程项目经理、质量专职按照工程管理经理的进度、质量规范不定期组织对施工阶段过程进行检查7.2 质量专职将存在的问题记录入系统工程项目经理8. 打印需整改的问题给服务商（施工）8.1 工程项目经理将需整改的问题通知监理和施工单位等8.2 工程项目经理对施工单位的整改情况根据整改进行复查，直至通过工程项目经理需整改的问题9.服务商（施工）收到整改通知9.1 服务商（施工）收到整改通知 服务商（施工）10.服务商（施工）进行整改10.1 服务商（施工）进行整改11.服务商（施工）将整改结果反馈给工程项目经理11.1 服务商（施工）将整
8、改结果反馈给工程项目经理资产管理资产建设 索引号 6a.3.5.27. 主 要 涉 及 文 档 /信 息 流 程文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率质量月度/季度报表质 量 专 职 将质量检查过程和问题记录下来1 质 量 专 职 编 制发 工 程 项 目 经理 、 工 程 建 设/安 全 监 督 部的 质 量 专 职每 月 底 /每 月 一次需整改的问题质 量 专 职 记 录入 系 统项 目 名 称 、 发 现 问 题的 时 间 、 项 目 所 处 的阶 段 、 问 题 的 描 述 、问 题 的 责 任 者 、 整 改记 录1 质 量 专 职 编 制发 工 程 项 目 经理 、 工 程 建 设/安 全 监 督 部的 质 量 专 职一 般 问 题 直 接记 录 入 系 统 ，重 大 问 题 同 时向 工 程 建 设 及时 汇 报
