1、1 特种设备安装、改造、维修质量保证手册 批准发布令我公司的特种设备安装、改造、维修质量保证手册是依据 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、 特种设备安全监察条例 、国质检锅2003174 号文发布的机电类特种设备制造许可规则（试行） 、国质检锅2003251 号文发布的机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） 及有关安全技术法规和机电类特种设备有关标准规程编制的，它是阐明本企业特种设备质量方针并描述质量体系的文件，是企业机电类特种设备质量管理的纲领性文件，也是向顾客提供机电类特种设备质量保证的依据。本手册于 2011 年 01 月 01 日发布
2、并正式实施，并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，机电类特种设备质量保证体系相关的部门及人员，必须遵照执行。本手册的支持性文件- 特种设备质量保证手册程序文件（管理制度） ，工艺守则，授权总工程师批准发布，一并实施。法人代表： 批准日期： 2装备制造有限公司任 命 书 （第 28 号）为贯彻执行 TSG Z0004-2007特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求加强对质量管理体系运作的领导，特任命：张军伟同志为郑州铁路装备制造有限公司质量保证工程师兼任技术负责人。同时任命各相关质量控制系统的责任人如下：李杰同志为郑州铁路装备制造有限公司材料质控责任师；尹建丽同志为郑州铁路装备制造
3、有限公司工艺质控责任师；马裕海同志为郑州铁路装备制造有限公司质量检验负责人；范建伟同志为郑州铁路装备制造有限公司安装调试质控责任师；刘富军同志为郑州铁路装备制造有限公司最终检验质控责任师；总经理：3目 录特种设备质量保证手册批准发布令-1人员授权和任命书-2目录-4前言-51 引用或采用的法规标准-62 术语、定义和缩写-7 3 质量方针及质量目标-9 4 管理职责 -105 质量体系-19 6 文件和资料控制-207 合同控制-208 设计控制-209 材料、零部件控制-2110 工艺控制-2111 焊接控制-2112 热处理控制-2213 无损检测质量控制-2214 检验与试验控制-231
4、5 设备和检验试验装置控制-2316 不合格品控制-2317 质量改进和服务-2318 人员培训-2419 整机安装调试-2420 管理评审-2521 执行中国特种设备许可制度的规定-264前 言企业概况：郑州铁路装备制造有限公司成立于 2010 年 5 月，是按照郑州铁路局资源整合、优势互补的工业改革思路，吸收合并郑州铁路局装卸机械厂、郑州铁路局工务机械厂、郑州铁路局机车车辆配件厂、郑州铁路物泰玻璃有限公司四个创建于 50、60 年代的既有老工业企业，整合场地、设备、人才优势资源，承继 30 余项生产资质、20 多项专利技术而成的现代化工业制造企业。公司总资产 2.8 亿元，员工 1400
5、余人，各类机械动力设备 760 多台，土地面积 300余亩。主要产品包括起重机械、轨道车辆、机车车辆配件、线上料、环保抑尘设备、玻璃产品、铁道救援设备、工装模具机械等九大系列 700 余种。公司拥有各类专业技术人员200 多人，具备较强的科研创新和独立的产品研发能力，能迅速消化吸收新型技术工艺。公司拥有齐全的机械设备和检测检验设备，具备机加工、锻压、铸造、焊接、热处理等全面的制造能力，有大型数控立车、数控镗铣床、加工中心等数控高精尖设备，下属的试验中心是郑州局工业系统唯一一家省级计量强检授权单位。公司将在社会各界的关心支持下，秉承为铁路运输服务、为社会各界服务的优良传统，以科技创新为引领，抢抓
6、机遇加快发展，凝心聚力展示作为，争创“中国铁路多元化企业50 强” 。51、引用或采用的法规标准1) 中华人民共和国安全生产法2) 中华人民共和国安全标准化法3) 中华人民共和国产品质量法4) 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例5) 中华人民共和国计量法6) 中华人民共和国行政许可法7) 特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则8) 特种设备安全监察条例9) 质检总局第 70 号令特种设备作业人员监督管理办法10) 国质检锅2003172 号特种设备行政许可实施办法（试行） 11) 国质检锅2003251 号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） 12) TSG Z0004-2007特
7、种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求13) GB 75882003电梯制造与安全规范14） GB 89031988电梯用钢丝绳15） GN/T100581997电梯技术条件16） GB/T100591997电梯试验方法17） 503102002电梯工程施工质量验收规范18） 100601993电梯安装验收规范19） T129741991交流电梯电动机通用技术条件20） T134351992电梯曳引机21） T50091992电梯操作装置、信号及附件22） T50101992住宅电梯的配置和选择23） T7024-1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语24） 6899-1997自动扶
8、梯和自动人行道的制造与安装安全规范25） T8545-1997自动扶梯梯级链、附件及滚轮62、术语和缩写1、质量（品质）： 一组固有特性满足要求的程度2、要求： 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望3、组织： 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施4、体系： 相互关联或相互作用的一组要素5、质量方针： 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向6、质量目标： 在质量方面所追求的目的7、管理体系： 建立方针和目标并实现这些目标的体系8、质量管理： 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动9、质量策划： 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目
9、标10、质量保证： 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任11、质量控制： 质量管理的一部分，致力于满足质量要求12、质量管理体系： 在质量方面指挥和控制组织的管理体系13、质量手册： 规定组织质量管理体系的文件14、合格（符合）： 满足要求15、不合格（不符合）： 未满足要求16、可追溯性： 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力17、缺陷： 未满足与预期或规定用途有关的要求18、返工： 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施19、返修： 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施20、报废： 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施21、让步： 对使用或放
10、行不符合规定要求的产品的许可22、偏离许可： 产品实现前，偏离原规定要求的许可23、纠正： 为消除已发现的不合格所采取的措施24、降级： 为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变25、放行： 对一个过程进入下一阶段的许可726、检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价27、试验： 按照程序确定一个或多个特性28、验证： 通过提供客观数据对规定要求已得到满足的认定29、确认： 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定30、评审： 为确认主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动31、审核： 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满
11、足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程32、程序： 为进行某项活动或过程所规定的途径33、检验点（E）： 企业在工序质量检验中作检验记录的测试点34、停止检查点（H）：第三方或监督检验用。对产品制造质量有重大影响的检验项目，在产品制造进行到该点前通知第三方或监督检验，当进行到该点时，供方应暂时停止产品制造，在第三方或监督检验在场的情况下，进行该项目的检验，检验结果得到监督检验人员的确认签名后再继续该产品的制造。35、审阅点（R）： 第三方或监督检验用审阅、审核。为确定某些工作符合要求，采用对文件、记录报告进行调查和检查的行动，通过签名和日期来证明。36、见证检查点（W ）： 第
12、三方或监督检验用。对影响产品制造质量的一些关键检验项目第三方或监督人员应到场，由第三方授权供方在自检合格后可继续转入下道工序，等第三方或监督检验人员到场对该项目的检验结果进行审核认可后补签字认可手续。37、WPS： 焊接工艺指导书。38、PQR： 焊接工艺评定报告。39、SMAW： 焊条电弧焊。40、SAW： 埋弧焊。41、GTAW： 钨极气体保护焊。42、GMAW： 熔化极气体保护焊（含药芯焊丝电弧焊 FCAW） 。43、HAZ ： 热影响区。44、PWHT： 焊后热处理（焊后消氢热处理和焊接中间热处理） 。45、NDE （NDT） ； 无损探伤（检测） 。46、RT： 射线探伤（分 X-R
13、T、-RT） 。847、UT ： 超声波探伤。48、MT： 磁粉探伤。49、PT ： 液体渗透剂探伤。3、质量方针、质量目标3.1 本公司质量管理方针科学管理 持续创新 品质优良 用户满意3.2 本公司质量管理目标安装改造维修一次交验合格率达 96%。合同实现率 98%顾客满意率 82%4、管理职责4.1 总则本章对企业的经理、质量保证工程师和各责任工程师的责任和权利、质量保证体系的作用做出规定，以确保企业的质量方针、目标被全体员工所领会，使质量保证体系持续、有效运行，并不断得到改进。经理负责公司的特种设备产品制造、安装、改造及维修的经营、生产、质量的全面管理。经理负责为质量保证体系的建立配备
14、足够的资源，任命公司质量保证工程师及各专业质控师、责任师，并授予足够的权限。质量保证工程师有充分明确的职责、权力和组织上的独立性，在处理质量问题上有高于其他部门的权力，对出现的质量问题应提出建议或提供解决问题的方法、措施，直到质量问题得到妥善解决。质量保证体系的全体质控人员应各行其责，保证质量体系的有效运行。质量保证工程师经常向经理报告质量体系的运行状况。4.2 管理承诺动员全体员工贯彻落实质量管理体系的方针、目标，按照特种设备安全监察条例 、国质检锅2003251 号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） 、 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求
15、等国家法规标准的规定，9建立和实施质量保证体系，严格规范管理，加强生产全过程的产品质量控制，并定期组织管理评审，推动质量管理体系持续改进，保证向用户提供安全可靠的特种设备产品。4.3 机构与权责对质量保证体系的组织机构和主要质量控制系统责任人员的职责和权力作出规定，以确保质量保证体系各责任人员权责明确，质量保证体系运行高效、稳定、可控。4.3.1 组织机构4.3.1.1 行政组织机构是企业各主管领导与各职能部门、分工厂（车间）之间相互关系的组织形式：4.3.1.2 根据公司实际情况，设置特种设备产品安装、改造、维修质量保证体系组织机构，质量体系各质控系统责任人员由安装、改造、维修的专业技术人员（工程师）担任；质量保证体系由总经理任命组建，质量保证体系在质保师的领导下设有六个质控系统，分别是：材料质控系统、工艺质控系统、焊接质控系统、无损检测质控系统、安装调试质控系统、最终检验质控系统等。质量保证体系图见附录 2。财务科总工程师质保工程师办公室技术科质检科大修厂起重车间经理副经理生产科物资科营销科综合车间10副经理附录 2：质量保证体系图热处理质控系统安装调试质控系统焊接质控系统最终检验质控系统材料质控系统工艺质控系统质保工程师经理
