1、浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司采购管理程序制 订： 文件编号：SJCG20180622文件版本：A/0 版审 核： 文件页数：共 5 页制订单位：采购部批 准： 制订日期：2018-6-22文件编号 SJCG20180622版 本 A/0 版-页 码 2OF 5浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司制定日期 2018-6-22文件名称 采购管制程序 文件类别 程序文件 /21 目的：确保采购事务顺利进行，适质、适价、适时供应生产（生活）所需之原材料。2 范围：凡生产所需之包装材料及原物料、半成品、成品、辅助材料（生活所需）等采购作业均属之。3 权责：3.1 采购部3.1.1 会同品检部
2、或业务部对原物料、半成品、成品、辅助材料之样品进行确认；3.1.2 原物料、半成品、成品、辅助材料之国内外采购；3.1.3 采购资料与文件档案管理。3.2 品检部/业务部：原物料之品质确认3.3 原申购部门：对申购之物料进行品质确认4 定义：无5 作业内容：5.1 原物料、半成品、成品、辅助材料之样品承认：5.1.1 送样原则：A 国内、外供应商经调查，评鉴为合格供应厂商者；B 为提高品质及单价承认者；C 为新供应厂商承认之目的者。5.1.2 样品承认： A 若有新原物料或新供应厂商物料之承认，由采购要求供应商送适量样品及样本说明书，品检部/业务部得依所需物料样品进行检验确认；B 品检部/业务
3、部将依样品检验结果予以承认，合格时由品检主管（经理）或业务（经理）签名确认，检验不合格时，采购视需要可再次通知送样；C 供应商提供之样品承认书纳入外来文件管理。5.1.3 供应商承认再取消：试样过程中发现供应商交货之原物料、半成品、成品、辅助材料等，品质有重大变异，经品检部/业务部判定将影响产品及制程时，应由品检部 /业务部主管（经理）判定须重新送样者，则依“5.1.2”程序处理。5.2 国内外采购作业流程图(附件一)5.3 采购作业：5.3.1 采购部依据生产需求及物料库存情况填“订购合同”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“请购单”经权责人员审核后转交采购单位核对无误后办理采
4、购。5.3.2 询价作业：采购在填写“订购合同”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。文件编号 SJCG20180622版 本 A/0 版页 码 3OF 5浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司制定日期 2018-6-22文件名称 采购管制程序 文件类别 程序文件 /25.3.3 比价作业：A 采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之供应商(厂商)。B 采购案件如有特别之要求，如客户指定品牌规格或属于独占技术时，得以议价方式进行采购，同时须填
5、写“询价、议价、比价表”，议价作业如有牵涉付款方式先在“询价、议价、比价”表上注明。5.3.4 订购作业：采购单位接获需求部门的“请购单”或“生产通知单”后进行汇总并填写“订购合同”，写明需采购之产品品名、规格、数量、单价等。必要时附上相关工程图、规格书等，呈经理或总经理核准后，方可发给供应厂商。5.4 采购管制：5.4.1 交期管理根据客户之交期需于“订购合同”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依据，以电话，电邮或传真跟催，以确保交期。5.4.2 交期管制A 采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写 “采购物料追踪表”；B 若材料经品控部检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议
6、交期。5.4.3 交期变动之管制采购与供应厂商确定交期后，若供应商因不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，采购部得与生产调度及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制。5.4.4 价格管理承办采购人员依据所订之原物料半成品、成品规格、交期、数量及其它交易条件；依据过去记录或供应商所提供之资料，经询、比、议价并呈经理或总经理核准后，方可向厂商提出采购。5.4.5 购案取消任何采购案件之取消，均应由生产调度或需求部门以书面“内部联络单”形式通知采购单位停止采购，承办采购人员于接获通知后，视购案之实际进展状况通知有关单位取消该购案，并与有关之供应商协商解决办法。5.5 采购产品之验
7、证5.5.1 本公司对供应厂商产品之验证,若本公司无法检验,采购在“采购订单”中要求供应商提供材料检验报告或材质证明，或本公司派人到供应厂商场地验证。5.5.2 若合约中有规定时，本公司客户或代表可在本公司及供应厂商处检查验证供应商产品是否符合规定要求，但该项结果不得作为本公司供应商品质有效管制之证明。6 相关文件：6.1 进料检验程序- （XXXXX ）6.2 供应商管制程序-（XXXXX ）文件编号 SJCG20180622版 本 A/0 版页 码 4OF 5浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司制定日期 2018-6-22文件名称 采购管制程序 文件类别 程序文件 /27 使用表单：7.
8、1 采购订单-（XXXXX）7.2 请购单-（XXXXX ）7.3 询价、议价、比价表-（XXXXX）7.4 采购物料追踪表-（XXXXX ）7.5 内部联络单-（XXXXX）8 附件：8.1 附件一：采购作业流程图文件编号 SJCG20180622版 本 A/0 版页 码 5OF 5浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司制定日期 2018-6-22文件名称 采购管制程序 文件类别 程序文件 /2附件一： 采购作业流程图需求部门填“请购单”或生产通知单请购单核准采 购 单 位订 单 合 同NG采购订单审查NG核 准跟催及管制收 料 NG进料检验合格入 库浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司订
9、 购 合 同 供 应 商采购单号：供 应 商：地 址：联 络 人：电 话：传 真：下单日期：付款方式：币 别：序号 品名规格 颜色 单位 数量 单价 金额 交期12345*以下空白*P.S 1.请特别注意品质，谢谢！2.随货请附检验报告及备品 3%，谢谢！金额合计：附注：1.交期：供应商必须遵守本采购订单之交期回本公司之电话及书面通知调整之交期，若有延误，每逾一日扣除该批货款 2%。2.品质：（1）检验方法：我司全检。（2）按工程图纸（原样）或采购订单要求。（3）品质保证期限为 36 个月。3.不良品处理：（1）检验后如发现品质不良时供应商接到通知后 3 日内应将该退货部分取回，并尽快补回。（
10、2）若急用需特采挑选时，所需人工费用由供应商负责。4.其它：（1）供应商送货时应另附备品 0.3%以上。（2）交货时请在送货单上注明采购单号及重量。（3）采购订单交期需确认并回传。厂商回签： 核准： 审核： 制表：浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司请购单申请部门： 申请日期： 需要日期：序号 品名规格 数量 单位 单价 备注申请人：浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司请购单 申请部门： 申请日期： 需要日期：序号 品名规格 数量 单位 单价 备注申请人：浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司询价 议从 比价申请部门： 申请日期： 需要日期：序号 供应商 品名规格 数量 单位 单价 金额 备注经理： 主管： 采购：浙 江 双 佳 制 衣 有 限 公 司内部联络单特急 急 一般 发文单位： 收文单位：发 文 者： 日 期：回复日期： 收 文 者：核 准：内容：回文：
