1、 办公设备、文销品使用的暂行规定文销品是管理人员日常办公用品，一般分为两大类：一类是办公消耗品，如：笔、墨、纸、本、胶棒等；一类是非消耗品，如：订书器、计算器、U 盘、算盘、格尺、剪刀、书立、笔筒、裁纸刀等。办公设备一般指台式电脑、手提电脑、打印机、复印机等。为加强办公设备和文销品管理，经研究，制定办公设备、文销品使用暂行规定，具体内容如下：一、办公设备和文销品使用范围：公司管理人员，营销业务人员。二、对办公设备和文销品使用，由办公室建立个人管理卡和部门管理台账，按人头和部门进行管理。三、办公设备的使用配备由董事长和总经理决定，办公室负责协调落实，并记入个人管理卡。四、文销品的请领：1、以部门
2、为单位，每月申报一次，申报时间：每月 29 日前。2、各部门在申报文销品时，必须注明使用人，增加还是以旧换新。3、对非消耗品文销按使用期限进行管理，对在使用期限内人为损坏或丢失的，由个人赔偿，且不得影响工作。到期后需要更换的，必须用旧品换领。4、对消耗品管理，每人每月 1 元钱（卷绳、复印纸除外） ，由部门内部平衡使用。5、部长以上配发仿皮笔记本，主管以下配一般纸皮笔记本。笔记本换领时，要出示用完的笔记本，否则不与更换。笔记本更新不记入月文销费标准。6、各部门记录用本，一律使用硬皮笔记本，专人管理，用完归档。五、生产用票据和财务账本，不属于文销品管理范围，各部门在请领、印制生产、库管票据时，要
3、单独填写请领单，随文销计划一并报办公室，发生费用记入生产费用，财务账本记入财务费用。六、拖布、水桶、水盆、纸篓等属于杂品，但为加强管理，一并记入文销管理卡或部门管理台帐。七、办公设备和文销品（包括票据、杂品）由办公室内勤管理。本规定从 2016 年 3 月 1 日起执行。车辆管理暂行规定为加强车辆管理，提高车辆工作效率和养护质量，降低车辆使用费用，保证行车安全，特制定本细则。具体内容：一、公司所有车辆统一由办公室集中管理、使用（厢货物流供应使用、红旗轿王永林使用） 。二、办公车辆的使用与管理，由办公室行政主管负责，各部门用车必须填写用车申请单 ，用车申请要在前一日 16 时 30 分前送交办公
4、室（东方绿州可电话申请要车） ，便于第二日统一调车，防止重复用车。副总以上领导可直接向办公室要车。三、临时用车原则上服从计划用车，在没有可出车辆的情况下，办公室不承担责任。四、多人多部门同时用车，集中时间，集中派车，并车使用，提高效率。五、车辆使用单位或个人，在车辆使用过程中脱离计划行车路线，司机有权拒绝，并有责任向领导汇报，否则，一经发现，对司机一并考核，按行车里程耗油量的一倍予以罚款。六、公司办公车辆不经领导允许，不得停在外面，统一入库。司机下班前将车入库，并将钥匙交司机班长统一保管。七、车辆维修、年检由司机班长定期核实，统一安排，车辆不得带病作业。八、司机班长要及时掌握各车辆的完税（费）
5、 、保险、养路、车检等情况。提前一个月提请相关部门或人员，办理相关手续，以免造成损失。九、办理公务或发送邮件、货物（重量在 5 公斤以内的）不予派车，必要时只送到公交车站高速公路口。十、尽可能避免用办公车辆拉运货物，确保办公车辆的保养和意外损害。十一、所有车辆一律建立车辆档案，一车一档，对每辆车的油耗、修理、保养、保险、检车、行程、养路费等进行统一管理，单独考核。十二、备用金请款和报销统一由车班班长办理和管理，财务部不对司机个人办理报销和请款业务。十三、司机工作职责：1、认真执行公司车辆使用管理制度。2、积极完成领导交办的各项工作任务。3、负责本车库车内卫生及车辆的维护检查、保养。4、负责接送
6、领导、客人和办公用车。十四、司机工作标准：1、每天按出车时间要求，准时到达地点接送领导、客人和出办公用车，完成任务后及时回库。2、出车时做到服务热情、文明礼貌、热情待客。3、行车中遵守交通法规、保证行车安全。4、保养好车辆、每天清洁车辆、及时更换机油，使车辆保持良好状态。5、不准私自出车。 （如私自出车变线造成后果一切由个人承担） 。6、事故处罚:车辆肇事后造成的经济损失,除保险公司赔付外,完全由责任者负责；损失额在 1000 元（含 1000 元）以内，罚款 100 元，损失额 1001 元以上，罚款 200 元；造成重大损失（万元以上）并负主要责任者，处 300 至 500 元罚款，直至辞退。7、由本人造成的工作失误，接送客人没按时间要求去做，每次罚 30元。8、安全正点。9、车内领导谈话内容，不得外传。10、领导、客人、办事人员用车时，司机应主动请示用车人和办公室车辆的返回时间。11、司机要坚守岗位，工作时间不得关闭手机，因脱岗或关机影响工作，司机负完全责任，并纳入考核。本细则从 2016 年元月 20 日起执行。各部门要树立全局观念，效率意识，正确合理使用办公车辆。
