1、部门整体支出绩效自评报告湘西自治州教育和体育局部门整体支出绩效自评报告（共两册，第二册）评价单位：湘西自治州教育和体育局报告时间： 2017 年6月评价小组组长：余晓红 成员：杨世全 贾维剑 樊竹筠 代溶江 田正富 毛斌 田官宏 王中华 黄费刚 向竹青 向阳 熊麦青 李小平 戴春权 王斌 刘世强 石邦周 张咸信 目 录1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的 2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.2过程3.3产出3.4效果 4绩效评价结论4.1绩效评价得分4.2存在绩效问题5经验教训与建
2、议5.1经验教训5.2建议1.引言1.1部门职责概述实 教育体育 和 出全州教育体育 与 和教育体育 教育体育体 的教育体育 的 结 ，currency1“实施 教育体育经费，fi责分fl 教育体育经费和 的”与教育体育经费 建投的 全州教育体育经费的投入和情况 组全州的教育体育 和currency1中小 经 全州教 教 中小教 教 的 录 职评 训 “fl 和 职 的 教 和 长 建 fi责员 fi责全州语言文字 fi责全州高中阶段教育 的 更名 撤销与“整的审 批报 高 中其 教育的教育教 组实施普九年义 教育 前教育 组普通初中毕 试 的思想 治教育 德育 体育卫 与艺术教育 防教育 高
3、 中历教育的 试 fi责中小籍和幼儿园园籍 高 中 毕 就 ，fi责毕 就 服 中小 体育 和幼儿园教材，fl套书 教辅料和音像 品 图书现代教育技术 fi责全州教育体育 信息的 计，分析和 布 实全民健身条例，currency1开 群众性体育活，实施 体育锻炼 ，开 民体质 fi责全州社会体育员的审 和 ，公共体育 施的建 ，fi责公共体育 施的 全州青少年体育和竞技体育 ，全州体育教育教 训 和体育竞赛 ， 全州体育训 项目的布局， 余体育 和单项体育 的建 体育教育教 余训 体育竞赛fi责全州员的 和申报 同部门 员励的 和 全州性体育竞赛计 ，全州性体育竞赛 fi责全州裁判员的 的 训
4、和申报 组举办全州型综合性体育竞赛，承办或”加全 全省综合性会单项体育竞赛 fi责体育彩票 涉 开 际间和与香港 澳门特别 区台湾地区的教育体育合 与 ，组”加和承办 际体育竞赛，承担 部门 给的 任 组开 体育科 和反兴奋剂 全州体育经 和经营活的办 ， 体育市场 审查体育经营活从 fi责“ 促 实 全维稳施 承担州人民 教育 实施 组 全州教育 查 州委组部 察和 领班子和领干部 承办州人民 办的其他 项 根据述职责，州教育和体育局 18个 机 分别为：办公室 础教育科 职教育与成人教育科 前教育科 体育卫 与艺术教育科 民办教育 科 教 与 范教育科（加挂湘西自治州语言文字 委员会办公室
5、牌子） 毕 就 办公室 群众体育科 青少年体育和竞赛训 科 年体育科 体育产 科 全科 科（ 审批服 科） 字 园科 人 科 计 科 审计科 单位 24个二机，其中 二单位8个， 州人民 教育 室 州教育 会 州教育 会 书 州 服 中 州 中 州教 中 州普通 训 试 州体育 单位16个， 州民 范 州民 中 州第二民 中 州民 体育 州教育 试 州民教育科 州全民健身服 中 州 教 州举人 地 州体育 州体育彩票中 范 小 州民 实验小 州民 特 教育 和州幼儿园 1.2部门支出描述部门支出 教育支出 文体育与支出 社会和就 支出 支出 其他支出 2016年 部门整体支出共计373,356
6、,729.53currency1 其中：教育支出309,128,509.39currency1 文体育与支出21,489,540.48currency1 社会和就 支出16,673,044.89currency1 支出10,292,294.00currency1 其他支出15,501,218.77currency1 体支出“ ：项目名fi 年支出合计 支出项目支出经营支出fl 公共服 支出122,122.00122,122.00办公（室）机 20,000.0020,000.00项 活2,000.002,000.00民 80,000.0080,000.00民 项80,000.0080,000.0
7、0其他fl 公共服 支出22,122.0022,122.00其他fl 公共服 支出22,122.0022,122.00公共 全支出70,000.0070,000.00其他公共 全支出70,000.0070,000.00其他公共 全支出70,000.0070,000.00教育支出309,128,509.39198,526,516.07110,601,993.32教育 28,560,742.8517,173,853.9711,386,888.88 5,020,204.005,020,204.00fl 2,547,312.282,547,312.28其他教育 支出20,993,226.5712,15
8、3,649.978,839,576.60普通教育208,056,259.54161,235,887.4546,820,372.09前教育9,635,312.479,385,312.47250,000.00小教育28,233,333.0526,979,288.051,254,045.00初中教育21,039,110.5220,363,630.52675,480.00高中教育84,850,072.2452,232,914.5232617157.72高教育55,941,014.8251,027,817.824,913,197.00其他普通教育支出8,357,416.441,246,924.077,1
9、10,492.37职 教育5,490,523.06388,968.205,101,554.86高职 教育1,263,981.001,263,981.00其他职 教育支出4,226,542.06388,968.203,837,573.86成人教育11,748,038.7511,198,038.75550,000.00成人 教育11,748,038.7511,198,038.75550,000.00特 教育6,427,866.964,890,505.731,537,361.23特 教育5,533,774.314,890,505.73643,268.58其他特 教育支出894,092.65894,0
10、92.65教育费 加 的支出30,000,000.00-30,000,000.00其他教育费 加 的支出30,000,000.0030,000,000.00其他教育支出18,845,078.233,639,261.9715,205,816.26其他教育支出18,845,078.233,639,261.9715,205,816.26文体育与支出21,489,540.4813,204,014.898,222,555.5962,970.00体育19,643,290.4813,204,014.896,376,305.5962,970.00 1,320,085.721,320,085.72体育竞赛250
11、,000.00250,000.00体育训 8,969,448.368,769,448.36200,000.00体育场 1,132,126.851,082,126.8550,000.00群众体育292,959.2056,754.00236,205.20其他体育支出7,678,670.351,975,599.965,640,100.3962,970.00其他文体育与支出1,846,250.00-1,846,250.00-其他文体育与支出1,846,250.001,846,250.00社会和就 支出16,673,044.8916,632,023.8941,021.00 单位 16,238,895.6
12、916,202,344.6936,551.00的 单位 2,119,347.692,119,347.69 单位 14,119,548.0014,082,997.0036,551.00”429,679.20429,679.20-”385,960.00385,960.00 ”7,040.007,040.00其他”支出36,679.2036,679.20 人 4,470.00-4,470.00其他 人 支出4,470.004,470.00 卫 与计 育支出80,000.0080,000.00- 80,000.0080,000.00-公 员 40,000.0040,000.00其他 支出40,000.
13、0040,000.00支出10,292,294.0010,292,294.00- 支出10,292,294.0010,292,294.00-公10,292,294.0010,292,294.00其他支出15,501,218.774,758.0015,496,460.77其他 性 项 入 的支出7,000,000.00-7,000,000.00其他 性 项 入 的支出7,000,000.007,000,000.00彩票公项 入 的支出8,496,460.77-8,496,460.77 社会 的彩票公支出1,785,746.001,785,746.00 体育 的彩票公支出6,710,714.776
14、,710,714.77其他支出4,758.004,758.00-其他支出4,758.004,758.00合计373,356,729.53238,809,606.85134,484,152.6862,970.001.3部门项目实施情况2016年 局年初结和结余72,106,133.91currency1（ 支出结14,814,044.65currency1，项目支出结和结余57,292,089.26currency1）2016年 入283,103,716.65currency1，入14,790,000.00currency1， 入45,547,845.63currency1，经营入62,970.
15、00currency1，其他入26,801,534.74currency1 支出和项目支出373,293,759.53currency1，其中： 支出144,626,873.05currency1， 品和服 支出94,912,974.69currency1，个人和 的57,784,391.91currency1， 息支出257,272.23，其他 性支出75,712,247.65currency1 年项目支出结和结余47,993,848.73currency1（ 支出结18,605,029.73currency1，项目支出结和结余29,388,819.00currency1） 2016年 全州
16、教体 ，在州委州 的正领 合fl 教育 ， 促 教育公平，办 人民 教育 ， 出 全民健身 质 体育 竞技训 牌 ，项 得 成效， 情况 ：在教育 程 ：全州 全 3.27currency1，12.7名 办 地信1.005currency1，12975名 高 毕 就 费 111.3currency1，231人 6863人， 2574currency1，教育 程得 实 在教育 程 两个加 ：在 开全州教育 程 两个加 现场 会 全州 程 成投19.3，全 成年 目 教育 程 两 评为全州项目 项目 ， 省教育评为市州教育 （特色）项目 在民 实 项目建 ：义 教育合 建 项目 29 ，计 投52
17、01.1currency1，建 项目239个 程形象 109.7%成投5349.5currency1，成比例102.85% 农村公办幼儿园建 项目 14 ，计 投2092currency1，其中建 投1842currency1，建 项目26个 程形象 122.73%成投2555.6currency1，成比例122.16% 在教育教日常 ：加 前教育 ，持义 教育稳步 ,加强成教育,抓 控辍，杜绝 因 辍的情况 普通高中教育效 ，高 二 线总人 增加217人，增长6.92个百分全州清华北共录 19人， 历史 高，全省文科高 状currency1再 花 湘西 在民 体育 ：开 泛全民健身活，成健身
18、 材 装 训社会体育员，建 全州健身气功 气球教 员 裁判员人 库 举办型群众体育活10余 得 出的竞技体育成绩，我州体育健儿在第31届里约奥会赛， 得21铜的辉煌 绩抓 初中毕 体育 试，全州高中阶段 开 军训 ，成 体质健康 据报体育产 蓬勃 ，超额成体彩销售目 在其它 项 ： 真开 党风廉 警示教育和 纠 风治陋习 项整治 精 扶 项 雁过拔毛式腐败问题项整治，狠抓权 范 和 项 项 教育费 开 审批 项清，抓 复议 件的办 开 教育 两项 评估 和 教育投入 情况项 查， 促县市 切实 教育职责 切实范教辅材料和 籍，狠刹 择 风 组第 届中 汉字听写会，承办第19届全 普周湖南省开幕
19、式 举 中小 三 比赛 书 美术比赛和建 班合唱比赛 全州申报省课题229项， 项93项， 型城镇背景 的湘西教育布局 课题 成功 项为省 课题 高 自 试 社会 试 试 教 证 试和高中 水平 试组得 ，顺 成 开 食堂 超市 建活， 食堂供餐质量水平 fl步 高 坚持 责任险100%投 100%赔 组 干开 集中习和赴泸溪县 龙山县 察， 健康体检 成 州教育和体育 会，选举产 fl届 会班子 全州集398currency1，慰问 教职 2300人 组”加全省中小教职 乒乓球球团体赛，开 教 之 建活 开共青团湘西自治州教育和体育局直 机第fl 代会 其它 项 顺 ， 得出成效2.绩效评价
20、概述2.1绩效评价目的 通过开 绩效评价，促 部门从整体 绩效 水平，强部门支出责任， 范 为， 高 效，部门更 地 职责， 通过部门其职，服 社会 群众变得更效和效率 2.2绩效评价实施过程根据湘西州 局 开 2016年 市 绩效自评 的通知（州 绩20172号）文件 求，湘西自治州教育和体育局 部门整体支出绩效评价的评价，成 绩效评价 领小组 绩效评价 组，2016年6月5日 开现场评价 部署会， 6月25日成自评 绩效评价 ：（fl） 实 据 2016年 部门整体支出 据的 性 真实性 实 （二）查阅料 查阅2016年 非税入 追加 经费支出 产文件料和 证 （三）实地查 现场查 实 产
21、 （ ） “查问 部门 职责情况的公众 “查 （ ） 总 供的材料自评报告，结合现场评价情况 综合分析 总 （ ）评价组 项评价 分析 论 （ ）形成绩效评价报告 2.3绩效评价的局限性部门整体支出绩效评价 综合性的评价，其涉 经 社会 项领 ， 领 的人 在 与其他领 的 通的情况 ，部门整体支出 评价结果currency1 整 3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.1.1 绩效目合性我局绩效目 合 民经 和社会 总体 合部门 三 的职责 合部门 的中长 实施 绩效目合性得分为3分 3.1.2 绩效“性我局部门整体的绩效目分 为体的 任 通过清 量的 体现与部门年 的任 或计 ，与 年
22、部门 fl， 绩效“性得分为3分 3.1.3 在职人员控 率根据湘西州机 委员会办公室 湘西州人民 办公室， 湘西自治州教育和体育局其 的24个单位人员 共1377名 清单 ：人 实际在 人 结果州教育和体育局13771320 57人 超 合计13771320在职人员控 率=（在职人员 / ）100%=1320/1377100%=96%湘西自治州教育和体育局其 的24个单位人员 共1377名，实际在 人 1320名，在人员 控 超 现象，在职人员控 率为96%，因 综合 ，湘西自治州教育和体育局其 的24个单位在人员控 效果成效 根据在职人员控 率评价： 100%为 在职人员控 率100%，计
23、3分， 在职人员控 率计3分 3.1.4 “三公经费 变率2015年 三公经费 共计2,763,100.00currency1，其中公 费1,761,100.00currency1，公 费1,002,000.00currency1, 因公出 （currency1）费0.00currency1 2016年 三公经费 共计2,888,169.12currency1，其中公 费1,543,893.00currency1，公 费1,242,658.12currency1，因公出 （currency1）费101,618.00currency1 三公经费 变率=（ 年 三公经费 -年 三公经费 ）/年三公
24、经费 “100%=（2888169.12-2763100）/2763100100%=4.53% 根据 三公经费 评价 ： 三公经费 变率0，超过1个百分0.4分，为fi， 三公经费 变率计2.2分 综fl，湘西自治州教育和体育局在 三公经费 开支的计 性加强 3.2过程3.2.1 成率根据2016年 报 湘西州 局州 2016“4号文件 2016年州直部门批复的通知，年 结结72,106,133.91currency1， 年 年初 183,812,500.00currency1， 年年 283,103,716.65currency1 湘西自治州教育和体育局在 年 的追加 99,291,216.
25、65currency1， 年 结余47,993,848.73currency1 因 ，成率=（年结+年初+ 年追加-年结余/年结+年初+ 年追加）*100%=86.49%根据成率评价 ：100%计 分5分， 5%2分，为fi 为 年年初结和结余年中追加 ，部分项目 2017年初，成率计3分 3.2.2 控 率控 率=（ 年追加年初）*100%=99,291,216.65 183,812,500.00=54%，年 年初过少， 得 年 的额高追加 ，因 控 率高 根据控 率评价 ：控 率=0-10%（），计5分11-30%（），计4分31-60%（），计3分61-100%（），计2分 100% 得
26、分 控 率计3分 3.2.3 建堂 控 率2016年 ，湘西自治州教育和体育局 的 建堂 建堂 控率计 分(:5分)3.2.4 建堂 投概控 率2016年 ，湘西自治州教育和体育局 的 建堂 建堂 投概控 率计 分(:5分)3.2.5 公经费控 率经过查 目 证， 年 实的实际公经费为 42,898,214.80currency1 同时， 费比 图 示：别额（currency1）比 别额（currency1）比”费1,754,532.464.09%材料费610,091.071.42%费2,731,204.066.37%公 费912,757.032.13%水费2,441,629.095.69%
27、费2,088,218.954.87% 费483,227.191.13% 费2,846,699.586.64% 费2,813.200.01%公 维 费719,478.201.68%维（ ）费3,397,521.507.92%其他 品和服 支出16,374,128.3938.17%因公出 费101,618.000.24%费95,049.000.22%办公费2,661,718.576.20% 费1,710,471.103.99% 训费900,822.702.10%委 费1,500.000.00%其他 通费46,371.100.11%会议费355,031.500.83% 费1,662,601.163.
28、88% 会经费971,586.952.26%料费10,000.000.02%费9,199.000.02%税 加费9,945.000.02%2016年 公经费支出 为52,549,500.00currency1，实际支出 42,898,214.80currency1， 公经费控 率=（实际支出公经费/ 总额）*100%=81.63% 根据公经费控 率评价 ：100% （）计 分8分，超出1%2分，为fi 公经费控 率计8分 3.2.6 “三公经费 控 率经过查 目 证，2016年 实的实际三公经费为1,872,551.67currency1 其中公 费858,238.03currency1，公
29、费912,695.64currency1，因公出 （currency1）费101,618.00currency1 2016年 控 为2,888,169.12currency1，其中公 费1,242,658.12currency1，公 费1,543,893.00currency1，因公出 （currency1）费101,618.00currency1 fl ：单位：currency1别实际 约 公 费858,238.031,242,658.12384,420.09公 费912,695.641,543,893.00631,197.36因公出 （currency1）费101,618.00101,61
30、8.000.00合计1,872,551.672,888,169.121,015,617.45从中 据fl，2016年 公 费与公费 超过年 公共控 因公出 （currency1）费年初 为101,618.00currency1， 年实际因公出 （currency1）费为101,618.00currency1， 超出年 公共控 公 费 公 费控 ， 约率 公 费 fl，在 项 和约条约 的 ， 三公经费 控 余的成果 三公经费 控 率=（ 三公经费 实际支出 /“三公经费 ）100%=1,872,551.672,888,169.12=65%根据 三公经费 控 率评价 ：100% （）计 分8分，
31、超出1%2分，为fi 三公经费 控 率计8分 3.2.7 率经过查 目 证， 年 实的 额为10,929,501.85currency1 2016年 14,115,000.00currency1， 率为77.43%（fl 计）， 地 合 中的 求 根据 率评价 ：100% （）计 分6分，超出（ ）5%2分，为fi 率=(实际 额 )=92% 率计6分 3.2.8 健全性湘西自治州教育和体育局 项部门 ， ：湘西自治州教育和体育局机 ，湘西自治州教育和体育局 约反 张 费 ，湘西自治州教育和体育局 ，湘西自治州教育和体育局 会 湘西自治州教育和体育局机 ：局机实 支 分 从 审批 支公开 的经
32、费 ，加强经费和 ， 高效 湘西自治州教育和体育局 约反 张 费 ：为 中 项 和 约 干 ， fl步营 约的 风气，结合单位实际，坚持从小 ，从小 抓 ，加强， 项 ， 张 费， ： 约 水 办公经费和办公品从 控 会议和公 经费开支加强公和出 湘西自治州教育和体育局 ： 经费领和权限，局分为三 ，局 报领 经费，currency1 批 的组实施， 情况向同 部门或fl单位报告， ， 支平 的 ，整 项 湘西自治州教育和体育局 会 ： 范局领职责 会计 职责 会计部门与其他部门的 会计 的 位责任 出 位责任 报员的 位责任 程 支审批 fl 的 施，得部门 效 程 廉 清“ 同时部门 “，
33、效率 根据 健全性评价 ：部 会计 ，2分部门 约 ，2分 合 合 整，2分 得 效 ，2分 湘西自治州教育和体育局 健全 得 效 ， 健全性计8分 3.2.9 合 性2016年 支出 合 经 ， fl 州 库集中支 局 报 的 fi责人名和领的审批 支出 批复的， 现 支出的情况存在 根据合 性评价 ： 支出 合 经 和 项办 的 整的审批程和 项目支出 经过评估论证 支出 合部门批复的 支出情况 情况 出现fl例 合 求的1分，为fi 湘西自治州教育和体育局支出 合 经 和 项办 的 ， 整的审批程和 ，项目支出 经过评估论证，支出 合部门批复的， 支出情况 健全性计6分 3.2.10 信
34、息公开性2016年 湘西自治州教育和体育局信息在 公开 信息公开信计5分 3.3产出效果3.3.1 实际成率根据绩效办2016年 部门为民办实 和部门 程与 分 州绩效办湘西自治州教育和体育局的 结果为fl领班子，分 为977.541分 (总分1000分） 实际成率=（绩效办部分 得分/1000）8=977.541/10008=7.82分3.3.2 经 效和社会效2016年，全州 全 3.27currency1，12.7名 办 地信1.005currency1，12975名 高 毕 就 费 111.3currency1，231人 6863人， 2574currency1 全州 程 成投19.3
35、，全 成年 目 教育 程 两 评为全州项目 项目 ， 省教育评为市州教育 （特色）项目 义 教育合 建 项目 29 ，计 投5201.1currency1，建 项目239个 程形象 109.7%成投5349.5currency1，成比例102.85% 农村公办幼儿园建 项目 14 ，计 投2092currency1，其中建 投1842currency1，建 项目26个 程形象 122.73%成投2555.6currency1，成比例122.16% 全州幼儿园 700余 ，在园幼儿9.4人 州示范性幼儿园43，州 幼儿园15 ， 镇示范性幼儿园19 ，全州普性民办幼儿园 303 全州前三年毛入园
36、率 74.9% 建州民 团结示范 28 省民 团结示范 14 抓 控辍，杜绝 因 辍， 人子入40294人 全州小年辍率0.03%，初中年辍率2.00%，初中直 ” 率 87.62% 中年辍率控 在2.09%高二 线总人 增加217人，增长6.92个百分全州清华北共录 19人， 历史 高，全省文科高 状currency1再 花 湘西 成中职 13294人，高中阶段 总 的43.85%，初中毕 就职 比例 42.5% 全州 全 3.27currency1，12.7名 1125 的16.5名 营 计 高 毕 地区 单位就 费 111.3currency1，231人 少 民 干 议书195成健身 材
37、 装 300套 训社会体育员300人，建 全州健身气功 气球教 员 裁判员人 库 举办 庆三 州直机干部职 会 矮寨公路奇观 际自邀请赛 全民健身挑 日神 湘西 型群众体育活10余 ，”加湖南省全民健身 暨太极拳比赛省全民健身赛 5 成功承办2016年全 举 地锦赛和湘西自治州第十三届会 我州 输送的龙清泉 向艳梅 春松 曾涛4名体育健儿代 ”加第31届里约奥会赛， 得21铜的辉煌 绩 全州销售体彩1.15currency1，超额成销售目 2OO余 涉体育产 的单位和个体经营户 门“查和登记，抓 全州体育产 名录库的“查 录入 报 成全省型体育场 免费开 察和全省体育产 扶持项目的申报 除 花
38、垣 永顺 县市尚 成义 教育合 省 评估0.2分，其他 项顺 成， 得 的社会 经 效，根据评分 ， 部门该项得分5.8分 3.3.3 效部门2016年 断 ，加强 体建 ， 文风文会，精简会议 文件， 产和经费，极 公开， 效率 高， 成 fl步 ，尤其是 三公经费 实际支出比fl年 ，比 年幅 的 约 因 ，根据评分 ， 部门该项的 分6分 3.3.4 社会公众或服 象 fi2017年6月25日，我们 服 象 社会群众 部门部员 分别 “查问 共计90 ，回问 90 ，其中效问 为90 经过分 计，该项的综合 为87.19% fl社会湘西自治州教育和体育局的 服 根据社会公众或服 象 评价 ：90%（） 计6分80%（）-90%，计4分70%（）-80%，计2分 70%计0分 社会公众或服 象 计6分
