1、 - 1 - 2015 年度 东海县文化馆 决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成情况 三、 2015 年度主要工作完成情况 第二部分 东海县文化馆 2015 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表 六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 2 - 十一、 机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第
2、三部分 东海县文化馆 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。 二、部门决算单位构成情况 馆长室，书记室，副馆长室，办公室，财务室，文艺辅导培训室。 三、 2015 年度主要工作完成情况 发展群众文化事业，组织群众文化活动，开展文化宣传，组织 相关培训，对业余创作团体进行管理，指导业余文艺创作组织提高其创作水平，开展群众文艺理论研究和文化交流，对民族民- 3 - 间文化艺术遗产
3、进行收集整理与保护。 第二部分 东海县文化馆 2015 年度部门决算表 具体公开表样附后 。 第三部分 东海县文化馆 2015 年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 东海县文化馆 2015 年度收入、支出总计 201.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 28.52 万元，增长 16.47%。主要原因是财政拨款增加 。其中： 人员基本支出增加，项目支出增加。 （一）收入总计 201.71 万元。包括 ： 1财政拨款收入 201.71 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 28.52万元，增长 16.47%。主要原因是 人员基本支出和项目支出增
4、加 。 （二）支出总计 201.71 万元。包括： 1 文化体育与传媒 （类）支出 129.21 万元，主要用于 群众文- 4 - 化支出 。与上年相比减少 43.98 万元，减少 25.39 %。主要原因是 文化事业建设安排费减少 。 2 住房保障 （类）支出 6.5 万元，主要用于 职工住房公积金的支出 。与上年相比增加 6.5 万元，增长 100 %。主要原因是 2015年非税 收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担， 因而增长100%。 3 其他 （类）支出 66 万元，主要用于 项目支出 。与上年相比增加 66 万元，增长 100 %。主要原因是 上级专项拨款增加 。 二、收入决算情
5、况说明 东海县文化馆 本年收入合计 201.71 万元，其中：财政拨款收入 201.71 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 东海县文化馆 本年支出合计 201.71 万元，其中：基本支出135.71 万元，占 67.28%；项目支出 66 万元，占 32.72%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 东海县文化馆 2015 年度财政拨款收、 支总决算 201.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.52 万元，增长 16.47%。主要原因是 财政拨款增加，人员基本支出和项目支出增加 。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预
6、算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨- 5 - 款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 东海县文化馆 2015 年财政拨款支出 201.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.52 万元，增长 16.47%。主要原因是 人员基本支 出和项目支出增加 。 东海县文化馆 2015 年度财政拨款支出年初预算为 127.02 万元，支出决算为 201.71 万元，完成年初预算的 158.8%。决算数大于年初预算的主要原因是 非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款 。其中： 人员工资追加， 青少年演艺厅改造 增
7、加拨款 。 （一） 文化体育与传媒 （类） 1.文化 （款） 群众文化 （项）。年初预算为 127.02 万元，支出决算为 129.21 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因 人员工资追加 。 （二） 住房保障 （类） 1.住房改革 （款） 住房公积金 （项）。 年初 未做 预算 安排 ，支出决算为 6.5 万元。决算数大于预算数的主要原因 是 2015 年非税收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担 。 （ 三 ） 其他 （类） 1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排 （款） 用于教育事业的彩票公益金 （项）。 年初 未做 预算 安排 ，支出决算为 36 万元。决算
8、数大于预算数的主要原因 是 增加 彩票公益金专项经费 拨款 用- 6 - 来改装青少年演艺厅 。 2. 其他 （款） 其他 （项）。年初 未做 预算 安排 ，支出决算为30 万元。决算数大于预算数的主要原因 是增加专项经费拨款用来改装青少年演艺厅 。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 东海县文化 馆 2015 年度财政拨款基本支出 135.71 万元，其中： （一）人员经费 109.50 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金 、 其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 26.21 万元。主要包括：办公费
9、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品 和服务支出 。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 东海县文化馆 2015 年一般公共预算财政拨款支出 165.71 万元，与上年相比增加 62.14 - 7 - 万元，增长 60%。主要原因是 非税收入纳入预算管理 。 东海县文化馆 2015 年度一般公共预
10、算财政拨款支出年初预算为 82.05 万元，支出决算为 165.71 万元，完成年初预算的 201.96%。决算数大于年初预算的主要原因是 非 税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款 。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 东海县文化馆 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.71 万元，其中： （一）人员经费 109.50 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 26.21 万元。主要包括：办公费 、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业
11、管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费 、劳务费、 其他交通费用、其他商品和服务支出 。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 东海县文化馆 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中， 无 因公出国（境）费支 出和 公务用车购置及运行费支出 ， 公务接待费支出 3.73 万元，占“三公”经费的 100%。- 8 - 具体情况如下： 1因公出国（境）费决算支出 0 万元。 2公务用车购置及运行费支出 0 万元。 3公务接待费 3.73 万元。其中： （ 1）国内公务接待支出 3.73 万元，完成预算的 93.25%，决算
12、 数小于预算数的主要原因 是 接待费用 降低 。国内公务接待主要为 上级主管部门及专家 ， 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 50 批次， 950 人次。主要为接待 上级主管部门及专家 。 东海县文化馆 2015 年度一般公共预算拨款安排的 会议费决算支出 0.81 万元，完成预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因 是厉行俭约原则，培训开展费用降低 。 2015 年度全年召开会议1 个，参加会议 100 人次。主要为 参加省市、国家级会议支出 。 东海县文化馆 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算 支 出 1.15 万 元，完成预算的 115 %，决算数大于预算
13、数的主要原因 是参加培训人数增加 。 2015 年度全年组织培训 1 个，组织培训 100 人次。主要为 单位职工继续教育培训和业务培训 。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 东海县文化馆 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结 转和结余 0 万元 ，本年收入决算 36 万元，本年支出决算 36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下： 1.其他 支出（类） 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出- 9 - （款） 用于教育事业的彩票公益金支出 （项）支出决算 36 万元，主要是用于 青少年演艺厅的装修改造 。 十一、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 名词解释 一 、财政
14、拨款收入： 指单位本年度从 县 级财政部门取得的财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四 、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五 、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 六 、“三公”经费： 指 县 级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
15、（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、- 10 - 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件 4 专项资金公开说明 一、实行因素法分配的项目。 每个项目都应公开分配因素、权重及分配结果。 二、实行申报制的项目。 每个项目都应公开项目申报指南、审核程序及分配结果。申报指南或其他与资金申报有关 文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。审核程序可以通过流程图或文字说明的形式公开。对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。 三、其他项目。 也应按要求及时公开分配结果。 具体公开表式和格式可以由部门和单位自行设计。
