1、 1 2015 年潍坊市 潍城区 社会保险事业管理中心部门预算 2 目 录 第一部分 . 概况 一 .主要职能 二 .部门预算单位构成 第二部分 . 2015 年部门预算表 一 .2015 年收支预算表 二 .2015 年财政拨款支出预算表 三 .2015 年财政拨款 安排的 “三公”经费预算表 第三部分 . 2015 年部门预算情况说明 3 第一部分 概 况 一、 主要职能 负责全区机关、企事业单位职工的养老、医疗、失业、工伤、生育保险金 的征缴和各待遇的审核发放；负责农村养老保险金的征缴和发放；负责各项社会保险基金的管理和保值、增值运营；负责全区离休人员医疗费统筹及待遇的审核发放；负责各项
2、社会保险的基础数据管理、计划统计、审计稽核及离退休职工管理等工作。 二、 部门预算单位构成 潍坊市潍城区 社会保险事业管理中心 部门预算包括： （一）收入预算为 10657.3 万元，其中：财政拨款 10657.3万元。 （二）支出预算为 10657.3 万元，其中：一般公共服务支出 382.3 万元； 项目支出 10275.3 万元 。 纳入潍坊市 潍城区 社会保险事业管理中心 2015 年部门预算编制范围的单位详 情况见下表 ： 序号 单位名称 备注 1 潍坊市潍城区社会保险事业管理中心 4 第二部分 2015 年部门预算表 表 1 2015 年收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项
3、目 2015 年预算 项 目 2015 年预算 财政拨款 (补助 ) 10657.3 类级科目 -社会保障和就业支出 382.3 事业收入 款级科目 -人力资源和社会保障管理事务 382.3 事业单位经营收入 项级科目 -行政运行 382.3 其他收入 类级科目 -社会保障和就业支出 3506 款级科目 -财政对社会保险基金的补助 3506 项级科目 -财政对城乡居民社会养老保险基金 3506 类级科目 -医疗卫生与计划生育支出 6769 款级科目 -医疗保障 6769 项级科目 -城镇居民基本医疗保险 6769 本 年 收 入 合 计 10657.3 本 年 支 出 合 计 10657.3
4、上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 上年结转 0 结转下年 0 收 入 总 计 10657.3 支 出 总 计 10657.3 5 表 2 2015 年财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名 称 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出 小计 基本工资 津补贴 社保缴费 其他 小计 住房公积金 住房补贴 其他 208 社会保障和就业支出 382.3 324.5 56.4 130.6 98.9 38.5 35.6 10 19.7 5.9 22.2 208 01 人力资源和社会保障管理事务 382.3 3
5、24.5 56.4 130.6 98.9 38.5 35.6 10 19.7 5.9 22.2 208 01 01 行政运行 382.3 324.5 56.4 130.6 98.9 38.5 35.6 10 19.7 5.9 22.2 208 社会保障和就业支出 3506 3506 208 03 财政对社会保险基金的补助 3506 3506 208 03 08 财政对城乡居民社会养老保险基金 3506 3506 210 医疗卫生与计划生育支出 6769 6769 210 05 医疗保障 6769 6769 210 05 08 城镇居民基本医疗保险 6769 6769 6 表 3 2015 年
6、财政拨款 安排的“三公”经费预算表 单位：万元 合计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费 5.35 4.4 4.4 0.95 7 第三部分 2015 年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市潍城区 社会保险事业管理中心 的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重
7、点的原则，区分轻重缓急， 结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 （一）收入预算为 10657.3 万元，其中：财政拨款10657.3 万元 。 （二）支出预算为 10657.3 万元，其中： 一般公共服务支出 328.3 万元，主要用于行政运行 382.3 万元其中：工资福利 支出 324.5 万元、对个人和家庭的补助 35.6 万元、一般商品和服务支出 22.2 万元 。 项目支出 10275 万元，其中：8 医疗卫生与计划生育支出 、 医疗保障 、 城镇居民基本医疗保险 6769 万元， 社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 3506 万元 。
8、 三 、财政拨款支出预算情况 2015 年财政拨款支出预算为 10657 万元，具体情况如下： （一） 一般公共服 务 (类、款、项 )支出 325.4 万元，主要用于 社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、行政运行 382.3 万元其中：工资福利 支出 324.5 万元、对个人和家庭的补助 35.6 万元、一般商品和服务支出 22.2万元 。 （二） 项目支出 (类、款、项 )10275 万元 ， 其中：医疗卫生与计划生育支出、医疗保障、城镇居民基本医疗保险6769 万元 ，社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 3506 万元 。 四、财政拨款安排的“三公”经费预算说明 2015 年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算 5.35 万元 。 （一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费预算 4.4 万元。用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、9 报销公务交通费用、购买用车服务等费用支出。 （三）公务接待费预算 0.95 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
