1、2018年 苏 州市吴江区材料 检测监 督 检查 表（机构人员检查）表 1被检查机构： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺 陷事实 扣分1机构技术负责人核查 规程4.11、没有建立技术负责人技术档案的： -10 分2、技术负责人不是高级工程师（省高工）及以上的：-10 分3、技术负责人不在岗的：-10 分4、技术负责人没有签订劳动合同或近3 个月的“三金”缴纳证明的：-10 分5、技术负责人从事检测工作不满 3 年的：-10 分6、技术负责人没有检测岗位合格证书的：-10 分描述：2 检测报告审核人员核查 规程4.1.1、没有检测报告审核人员任命文件的
2、：-4 分2、核查检测报告审核人员技术档案（1）职称不符合要求的：-2 分/人（2）检测年限不符合要求：-2 分/人（3）审核范围不在其岗位证书范围内：-2 分/人（4）审核项目数超出规定的：-2 分/项描述：3检测人员核查规程4.11、与检测人员没有签订有效劳动合同的：-1 分/人2、无法提供近 3 个月的“三金”缴纳证明：-10/人3、没有建立检测人员技术档案；-2/人4、技术人员档案内无身份证、岗位证书、学历、职称证书复印件，工作简历：-1 分/人5、每个检测项目持有上岗证人数不满3 人的：-10 分/项6、每个检测人员在岗检测项目超过 5项的：-2 分/人7、检测人员受聘于两个或者两个
3、以上的检测机构：-10 分/人描述：4机构人员发现的其他不规范的情况描述：合计扣分 2018年 苏 州市吴江区材料 检测监 督 检查 表（检测设备、环境检查）表 2被检查机构： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺 陷事实 扣分1 设备档案 规程 4.31、没有建立设备台帐的：-5 分2、是否建立设备溯源计划表或校准/检定周期表：-5 分3、主要设备没有建立一机一档：1 分/台4、随机抽查 10 台设备档案，没有校准/检定证书：-1 分/台，有效期是否连续：-1 分/台，校准结果是否确认和有效：-5分描述：2 设备配备 规程 4.3随机抽取 5 个检测项
4、目，核查配置的检测设备1、与批准承担的检测项目没有对应的检测设备：-10 分/项2、主要仪器设备的精度与量程不符合相应标准要求的：-2 分/项描述：3自动采集规程4.3混凝土抗压强度、砂浆抗压强度、墙体材料抗压强度、水泥抗压强度、混凝土芯样抗压强度、钢筋力学性能未采用自动采集的：-10 分/项描述：4 设备状态 规程4.3现场核查设备状态1、没有明确标识的或不在有效期内的：-2 分/台2、没有设备使用记录的：-2 分/台3、设备使用记录没有详细记录样品编号的：-1 分/台4、现场检测仪器没有设备进出库记录的：-5 分5、现场检测仪器设备进出库记录与检测报告中记录的不一致的：-1 分/项6、化学
5、试剂使用记录中没有详细记录每次使用数量的：-2 分/项7、化学试剂标识中缺少包含溶液名称、浓度、配置人或有效期的：-2 分/项描述：5 检测环境 规程 4.2.1、养护室温湿度控制的仪器设备不满足要求的：-5 分2、养护室没有温湿度记录的：-2 分/项3、检查时养护室温湿度控制仪器无法正常运行的：-2 分/项描述：6检测设备环境环境卫生规程4.2.在实验场所内有与检测无关的活动和存放与检测无关的物品：-2 分/项描述：7 发现的其他不规范的情况 描述：合计扣分2018年 苏 州市吴江区材料 检测监 督 检查 表（检测样品检查）表 3被检查机构： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容 检查
6、依据 检查方法 检查情况及缺 陷事实 扣分1样品状态是否符合要求在近期委托单中抽查已委托但尚未检测的 5 组样品，检查样品标识信息：1、没有明确的样品标识、种类、规格、或型号的：-2 分/项2、一组样品有多个试件时每个试件没有唯一性标识的：-2 分/项描述：2制备的样品是否符合要求抽查 2 个检测项目：1、制备成的试件不符合检测要求的：-2 分/项描述：3样品存放是否符合要求1、混凝土、砂浆试块、水泥强度、节能材料养护室内的样品存放不符合要求的：-2 分/项描述：4留置样品与原始记录是否一致核查当天及前一天混凝土、砖、水泥、钢筋原始记录：1、不能找到对应留置试样的：-2 分/项描述：5留置样品
7、与检测结果的一致性规程5.5抽查一个可复现的留置样品，对其某个参数进行复验，将复验结果与检测报告对比：1、超过要求的：-5 分/项描述：6检测样品发现的其他不规范的情况描述：合计扣分2018年 苏 州市吴江区材料 检测监 督 检查 表（原始记录、检测报告检查）表 4被检查机构： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容 检查依 据 检查方法 检查情况及缺 陷事实 扣分1原始记录信息是否完整抽查近期 5 个项目各 5 份原始记录1、原始记录没有包含原始记录编号及页码，任务单号或样品编号、名称、状态、规格型号，检测的依据和方法，使用的主要仪器设备名称和编号，检测环境，检测日期，检测、审核人员的签
8、名：-1 分/项2、原始记录中使用的主要仪器设备名称和编号及使用时间与设备使用记录不一一对应：-1 分/项描述：2 原始记录有无 涂改 抽查近期 5 个项目各 5 份原始记录1、原始记录有追记、涂改的：-2 分/次 描述：3原始记录数据是否准确可靠抽查近期 5 个项目各 5 份原始记录1、数据运算不正确或修约不符合规范要求：-5 分/项描述：4原始记录与样品的对应性抽查在养护龄期内的项目 2 个1、没有对应的样品：-10 分/项2、没有样品编号或制备日期的：-2 分/项描述：5试验、审核人是否一致，报告签发人是否授权签字人抽查近期 5 个项目各 5 份原始记录和报告1、原始记录检测人员或审核人
9、员与检测报告签字不一致的：-5 分/项2、报告签发人是否是授权签字人，是否在其授权签字领域内签字。-5 分/项描述：6检测报告是否按年度统一编号，是否连续抽查近期 5 个项目各 5 份报告1、检测报告没有按年度统一编号，编号不连续的：-3 分/项描述：7检测报告基本信息是否完整，内容是否准确抽查近期 5 个项目各 5 份原始记录和报告1、检测报告和原始记录信息和数据不一致的：-5 分/项2、报告结论不准确的：-2 分/项描述：8原始记录检测报告不合格报告上报情况规程5.3 5.41、没有建立不合格台账的：-5 分/项2、没有按规定及时上报不合格检测报告：-5 分/项描述：9 发现的其他不规范的
10、情况 描述：合计扣分2018年 苏 州市吴江区材料 检测监 督 检查 表（检测方法、文件管理检查）表 5被检查机构： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容 检查依 据 检查方法 检查情况及缺 陷事实 扣分1 检测标准 规程4.4 1、检查所用检测标准一览表，有过期标准规范的（加注特殊使用条件的除外）：-1分/个2、抽查近期有发生标准变更的原始记录和报告，没有及时变更的：-2 分/项描述：2 受控文件1、体系文件是否完整：-5 分/项2、各类受控文件管控是否正确（受控编号、签字等） ，抽 5 份原始记录、培训记录、设备确认记录等：-2 分/项描述：3文件及数据管理1、各类文件的管理不符合要求（编号、目录、分类、发放、收回及销毁等记录等）：-2 分/项2、电子数据的保存没有防止信息丢失或被篡改措施的：-3 分4 文件归档 1、没有档案管理制度的：-5 分2、档案没有按类别分别存档或注明目录的：-5 分/项3、档案保存时间不满 15 年的：-3 分/项4、电子数据没有按要求进行归档的：-3 分描述：5 档案室管理 规程5.61、无固定档案室的：-5 分2、档案室内无防火、防盗、温控等措施的：-3 分/项描述：6检测方 法文件管理发现的其他不规范的情况描述：合计扣分
