1、元宝区财政预算绩效管理工作报告、 元宝区基本概况元宝区地处丹东市区东北部，城乡总面积 91.61 平方公里。辖 6 个街道办事处 1 个镇、7 个行政村、38 个社区。区内共有耕地面积17166.7 亩，山林面积 62835 亩。元宝区城区道路纵横交错。主要的经路有山上街、县前街、锦山大街、公安街、江城大街、沿江街等和九江街、金海路、后聚宝街、前聚宝街、财神庙街、官电街、新柳街、新柳步行街、坝岗街、宝山大街等纬路交汇于元宝区。辖区内有道教、佛教、天主教、基督教、伊斯兰教。元宝区交通条件优越，国、省道纵贯区内，沈丹高速公路、丹大高速公路以及丹通高速公路在元宝区内交汇。二、目前存在的困难和问题主要
2、表现在：一是经济总量较小，实力较弱，在全市乃至全省居于偏后的位置。二是产业层次和经济增长质量不高，产业优势还不够明显，资金短缺、人才不足、劳动力素质与岗位需求不相适应的矛盾日益突出。三是金山经济开发区基础设施薄弱，用地指标、土地价格影响项目入驻，建设资金和土地征用问题日益突出。四是项目规模较小，缺少大项目，特别是缺少能够拉动地区经济跨越式发展的工业大项目。五是财政运行压力大，刚性支出增长快，收支矛盾突出。三、2017 年预算绩效管理工作情况2017 年我区绩效管理工作逐步完善、绩效管理范围不断扩大、绩效评价质量不断提高，2017 年所有主管部门的项目支出均纳入绩效管理，覆盖率达到 100%，纳
3、入绩效管理的资金规模稳步增长。逐步建立起了“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用” 的 预算 绩效管理模式。（一）建立健全预算绩效管理制度制度建设是预算绩效管理工作推进的基础，我区先后制定了元宝区预算绩效管理工作规划（元财201536 号）、 元宝区财政预算绩效管理考核评价暂行办法；2013 年我区成立了预算绩效管理领导小组（元财201340 号），2016 年我区财政设立了元宝区预算绩效管理办公室（元编办发201619号），进一步完善了我区预算绩效管理工作制度体系。（二）预算绩效全覆盖，提高绩效管理质量。1、强化预算绩效管理，实行预算绩效全覆盖。2
4、017 年，我们将全区 49 个预算单位的项目支出全部纳入了预算绩效管理，同时选取了 1 各部门开展了部门整体绩效目标评价工作。2、强化绩效监控管理，提高预算执行的规范性。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”总体目标 要求，我们对所有编制绩效目标的支出均开展绩效监控，并定期填报绩效监控报表。同时，采对项目资金使用情况、项目实施状态、项目绩效目标预期实现程度进行了全面细致的跟踪和指导。3、强化绩效评价管理，提高资金的使用效益。我区实施项目绩效评价的部门覆盖率达到 100%， 2017 年共纳入预算绩效管理的项目资金规模达到 15977 万元，同时对所有项目资金进行监控、评价，确保充分发挥财政资金的使用效益。
