1、1 2018 年新津县供销合作社联合社 部门预算 2 目 录 第一部分 新津县供销合作社联合社概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 新津县供销合作社联合社 2017 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、财政拨款“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 3 第一部分 新津县供销合作社联合社概况 4 新津县供销合作社联合社 2018 年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1、宣传贯彻党
2、中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。 2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索合作经济的多种实现形式。 3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织，协调和管理 。 4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销社合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众的意见和要求，维护供销合作经济的合法权益。 5、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作5 社，培育
3、产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。 6、指导全县供销社社会化服务体系建设，推进建立现代化流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性、社区综合服务社，满足农民生产，生活等社会化服务的需要。 7、监督和管 理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。 8、承担县委、县政府交办的其它事项。 新津县供销合作社联合社为县政府直属事业单位，内设2 个职能科（室）即：办公室和财务科。在编人员 9 人，其中：参照公务员管理事业编制 9人；离休人员 1人，退休人员 23人 (按照相关政策规定全部移交到社保局 )，招聘人员
4、 2人，遗属 1人。 （二） 2018 年重点工作 1、 加强组织领导，大力推进供销社综合改革 。 一是 建立推进机制。 按照 中共新津县委 新津县人民政府关于印发 新津县深化供销合作社综合改革实施方案的通知 要求，把深化供销合作社综合改革纳入全面深化改革大局统筹谋划，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、供销合作社系统具体落实、有关部门密切配合的推进机制 。 二是 健全组织6 机构。 召开 社员代表大会制度， 成立 理事会、监事会。 三是坚持“开放办社”原则，多措并举建设基层社。 通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径， 采用合作制、股份合作制等形式， 广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入
5、社 建设新型基层社3 个， 三是 成立 农村合作经济组织联合会（社团） 。 2、 构建 建成 县、乡、村三级为农服 务 组织体系 。 通过 “ 县为农服务中心 +镇乡 为农服务中心 分中心 +村综合服务社 ”三位一体组织体系 ， 把供销社的流通优势、农民合作社的生产优势 结合起来， 为农民合作社提供规范化指导、农技推广、农资供应、代理记账、档案管理、 农产品展销、信用担保、农民培训、 叠加 代 缴 水电、 代充 电 话 费、 代收发邮件包裹、代网上购物、销售特色农副产品 、 农村电商孵化等系列化、一站式服务，成为当地农村合作经济组织和农民群众的“贴心管家”。 2018年完成县级为农服务中心建设
6、，完成 4个 镇乡 为农服务中心 分中心建设，完成 10 村级综合服务社建设。 3、 进一步打 造 我县农产品流通体系，促进农业增效、农民增收 。一是 大力支持我县涉农企业，建设农产品配送中心， 冷链物流配送中心 ；二 是 进一步 打造 农村电子商务线上线下销售中心， 提高新津县农产品品牌和辐射面 ；三是 建成 1 个典型示范作用突出的规模化农产品生产基地 。四 是 加强培训， 培训我县农村电子商务人员 1000人次 ； 五 是 鼓励涉农企业、专合组织、种植大户等通过全国供销总社 “供销 e 家 ”、 微信和本县电商等平台，把7 我县的农副产品销往全国各地，从根本上 解决农产品 “卖难 ”的问
7、题。 4、 领办创办农民专业合作社，组建服务 “三农 ”的生力军 大力发展新 型供销体系农村专合组织， 一是 充分利用我县的葡萄、猕猴桃、柳江蔬菜基地、翔生生态农业等优良农产品资源，打造品牌 ， 围绕 “一乡一品 ”或 “一村一品 ”的产业格局，引导农民大力发展生产，成立 10 个 农村专业合作社 ； 三是 加强培训， 培训农村专合组织人员 1000 人次 。 5、 狠抓监管，确保安全 。 一是 制定县供销社安全生产 “一清单、四定期、全覆盖”责任清单 。 二是 加强供销系统行业安全生产监管 ， 重点加强对全系统烟花爆竹、农药运输、销售及使用中的危化品安全进行检查； 三 是 强化农资商品 质量
8、 监管， 让农民买上放心化肥、放心农药等农资商品 。 6、 抓好 招商引资 工作 ， 发展联合与合作 。 以招商引资和项目建设为突破口， 整合县供销联社资源进行，盘活存量资产，采取 “走出去 ”与 “请进来 ”相结合，突出物流重点，主动出击，强化措施，紧盯国家、省、市项目资金投向，通过项目建设来招商引资。 7、 抓好信访 维稳 ，促进改革发展。 一是 要妥善解决 120 多名离退休人员的相关诉求和问题； 二是 要积极做好军队转业干8 部、参战人员维稳工作； 三是 要做好相关人员来访，避免集体上访和越级上访。 二、 部门预算 单位构成 从 预算单位构成看， 新津县供销合作社联合社部门预算 包括：
9、 新津县供销合作社联合社 本级预算，无下属事业单位预算 。 纳入新津县供销合作社联合社 2017 年部门预算编制范围 的二级 预算单位 包括 ： 1、新津县供销合作社联合社本级 9 第二部分 新津县供销合作社联合社 2018年部门预算情况说明 10 一、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 259.56 万元 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 259.56万元 ；支出包括：社会保障和就业支出 19.95万元，医疗卫生与计划生育支出 5.64万元，商业服务业 等支出 215.87 万元，住房保障支出 18.10 万元。 二、 2018 年一般公共预算当
10、年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新津县供销合作社联合社 2018 年一般公共预算当年拨款259.56 万元，比 2017 年预算数 258.73 万元 增加 0.83 万元， 增长 0.32%， 变动的主要原因是 人员 调资增长。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 商业服务业等支出（类）支出 215.87 万元，占 公共预算83.17%；社会保险和就业支出（类） 19.95万元，占 公共预算 7.68%；医疗卫生与计划生育支出（类） 5.64 万元，占 公共预算 2.18%；住房保障支出（类） 18.10 万元，占 公共预算 6.97%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行
