1、 2018 年 峄城 区 人大常委会办公室 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、 2018 年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018 年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018 年收入预算表 四、 2018 年支出预算表 五、 2018 年财政拨款收支预算表 六、 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、 2018 年政府性基金支出预算表 八、 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表 九、 2018 年政府采购预算 表 十、 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018
2、 年部门预算情况和重要事项说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 区 人大常委会是 我区 人民代表大会的常设机关，是地方国家权力机关的常设机关，由 区 人民代表大会选举产生。依照宪法和地方组织法的规定，具有决定权、监督权和任免权。 区人大常委会办公室作为人大机关的综合办事机构 ， 负责做好 区人代会、 人大 常委会及 机关的 财务工作。 二、部门预算单位构成 纳入 部门 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况如下： 序号 单 位 名 称 备注 1 区人大常委会办公室 第二部分 2018 年部门预算表 表一：收支预算总表（按功能分类科目） 单位 ：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预
3、算 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算拨款 (补助 ) 632.7 一般公共服务支出 632.7 二、纳入预算管理的政府性基金 （明细到项级科目） 三、预算外专户资金 四、国有资本经营收入 五、 其他资金 本年收入合计 632.7 本年支出合计 632.7 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 632.7 支 出 总 计 632.7 表二：收支预算总表（按经济科目分类） 单位 ：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算拨款 (补助 ) 632.7 合计 632.7 二、纳入预算 管理的政府性基金 工资福利支出 487.4 三、预算
4、外专户资金 商品和服务支出 23.9 四、国有资本经营收入 对个人和家庭补助 3.2 五、其他资金 基本建设支出 118.2 其他资本性支出 本年收入合计 本年支出合计 632.7 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 632.7 支 出 总 计 632.7 表 三 ：收入预算表 单位 ：万元 科目名称 总计 公共财政拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营收入 预算外资金 其他资金 上年结余结转 合计 632.7 632.7 功能分类科目（明细到项级科目） 表 四 ：支出预算表 单位 ：万元 科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 合计 632.7 514.5 118
5、.2 功能分类科目（明细到项级科目） 区人大办公室 一般行政管理事务（类） 118.2 118.2 人大事务（款） 行政运行（项） 514.5 514.5 表五：财政拨款收支预算表 单位 ：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算拨款 (补助 ) 632.7 合计 632.7 二、纳入预算管理的政府性基金 工资福利支出 487.4 三、预算外专户资金 商品和服务 支出 23.9 四、国有资本经营收入 对个人和家庭补助 3.2 五、其他资金 基本建设支出 118.2 其他资本性支出 本年收入合计 632.7 本年支出合计 632.7 六、上年结转
6、结余 结转下年 收 入 总 计 632.7 支 出 总 计 632.7 表六： 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 ：万元 单位名称 (科目 ) 合计 基本支出 项目支出 合 计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 其他支出 功能分类科目（明细到项级科目） 487.4 23.9 3.2 118.2 区人大办公室 一般行政管理事务（类） 118.2 118.2 人大事务（款） 行政运行（项） 514.5 487.4 23.9 3.2 表 七： 政府性基金支出预算表 单位 ：万元 单位名称 (科目 ) 合计 上年结转 2018 预算 小计 基本支出 项目支出 功能分类科目（
7、明细到项级科目） 区人大办公室 一般行政管理事务（类） 人大事务（款） 行政运行（项） 表八：财政拨款安排的基本支出预算表 单位 ：万元 科目代码 科目名称 2017 年预算数 金额 其中 :一般公共财政预算财政拨款安排 合 计 514.5 514.5 301 工资福利支 出 487.4 487.4 30101 基本工资 175.9 175.9 30102 津贴补贴 242 242 30103 年终一次奖金 14.7 14.7 30104 其他工资和福利支出 0 302 商品和服务支出 23.9 23.9 30201 办公费 14.8 14.8 30217 公务接待费 1.6 1.6 3021
8、5 会议费 1.6 1.6 30231 公务用车运行维护费 6 6 303 对个人和家庭的补助 3.2 3.2 经济科目根据各单位预算安排情况填 列 表九：政府采购预算表 单位 ：万元 科目名称 总计 公共财政拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营 预算资金 财政专户管理资金 其他资金 上年结余结转 合计 功能分类科目（明细到项级科目） 表十：一般公 共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）费用 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 7.6 7.6 6 1.6 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 一、 2
9、018 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018年收入预算 632.7万元，其中：财政 资金 632.7 万元。 2018 年支 出预算 632.7 万元，其中：一般公共服务支出 632.7 万元。 （二）财政拨款收支情况 2018年当年财政拨款收入预算为 632.7 万元，其中：经费拨款 632.7 万元。 2018年财政拨款支出预算为 632.7万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出 514.5 万元，主要用于 人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等 。 2、 人代会支出及代管 老年体协经费等项目支出： 118.20万元 。 （三）一般公共预算财政拨
10、款支出预算情况 2018年财政拨款支出预算 632.7 万元，具体情况 如下 : 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 514.5 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。 （四）财政拨款安排的基本支出情况 2018财政拨款安排的基本支出预算 514.5 万元，其中：人员经费 487.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 23.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 财政拨款 安排的“三公”经费情况 2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算共 7.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元 ,公务接待费 1.6 万元 。
