1、附件 1： 三亚市预拌混凝土专项检查记录表（表一）（预拌混凝土生产企业检查用表）企业名称： 检查时间：序号 检查项目 检查内容 检查资料 检查结果 备注是否取得站点批复文件核查行业行政主管部门批复文件符合 不符合是否取得规划批复文件 查看规划批复文件 符合 不符合用地是否取得国土部门批复 核查用地批复文件 符合 不符合1 设立依据是否通过环境影响评估 核查环评批复文件 符合 不符合2 资质管理 是否取得预拌商品混凝土生产资质 查看资质证书 符合 不符合企业技术负责人是否具有 5 年以上从事施工技术管理工作经历查看任职文件、工作经历证明或毕业证符合 不符合3 人员管理技术负责人是否具有工程序列高
2、级及以上职称或一级注册查看职称证或注册执业资格证 符合 不符合建造师执业资格实验室主任是否具有 2 年以上混凝土实验室工作经历 查看任职文件、工作经历证明 符合 不符合实验室主任是否具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格查看职称证或注册执业资格证 符合 不符合混凝土试验员是否少于 4 人，并执证上岗 查看从业资格证 符合 不符合工程中级以上职称人员是否少于 4 人 查看职称证 符合 不符合是否具有混凝土实验室 查看现场 符合 不符合实验室必备设备是否齐全 按附表进行核查 符合 不符合计量和检测设备是否按要求进行计量检验检定 核查质检部门检验检定记录 符合 不符合标准养护室面积是否符合规定
3、（不少于 30 平米） 符合 不符合是否设立留样室，且面积在 15 平米及以上 重点核查水泥、矿渣粉、粉煤灰和外加剂是否留样符合 不符合设备是否安装实验室自动采集监测数据系统 现场查看，并核实 符合 不符合4技术管理环境生产区和生活区布局是否合理、且环境整洁 现场查看 符合 不符合三废不外流，并有有效的废水、噪声、粉尘处理措施,厂区、道路和堆场应排水畅通，无积水，无扬尘现场查看 符合 不符合出入口是否硬化，并在大门口设置冲洗设施 现场查看 符合 不符合食堂和卫生间卫生管理是否符合标准 现场查看 符合 不符合试验室温湿度符合有关标准要求，并有记录 符合 不符合是否建立原材料进场台账 符合 不符合
4、原材料存放是否按品种、规格分别存放、标志清晰、不混放（堆），并做好储仓维护和保养符合 不符合进场台账是否有出厂检验报告、合格证、复试报告 符合 不符合原材料检验结果、批次是否符合要求 符合 不符合原材料控制第三方抽检记录、报告或其它形式的如比对送检记录等，结果应符合设计或有关标准要求符合 不符合参加见证开盘鉴定各方确认记录 符合 不符合生产过和控制依据开盘鉴定记录，试验人员对混凝土配合比的输入复核符合 不符合记录试验室人员生产现场的拌合物性能检验记录 符合 不符合生产过程中如需对配合比进行调整，应由试验室负责人予以调整并签字确认，并形成记录符合 不符合试验室人员浇注现场的拌合物性能检验记录 符
5、合 不符合第三方混凝土的抽检记录、报告或其它形式的如比对送检记录等,结果应符合设计或有关标准要求符合 不符合生产企业应对取得的质量数据进行统计分析（如标准差等），以指导后续生产 符合 不符合是否有人员岗位责任及技术责任制度 是 否是否有质量体系文件和技术标准文件的制订、收集、颁发、更新和修改管理制度是 否是否有产品质量文件审核签发制度 是 否是否有原材料采购与检验抽检制度 是 否企业内部管理是否有混凝土出厂检验和交货检验制度 是 否是否有实验室样品收发、报关、检验制度 是 否是否有配合比设计、签发和调整管理制度 是 否是否有检测仪器设备的验收、检定、校验、使用、保管、维修和报废制度是 否是否有
6、事故上报、应急预案和处理制度 是 否是否有质量体系运行的检查制度 是 否是否向违法建筑供应商品混凝土 企业承诺书，并抽查销售合同 是 否企业是否在全省统一的建设工程信息平台建立企业诚信档案手册诚信档案手册是 否是否存在代替施工企业制作混凝土强度标准养护试块和同条件养护试块行为。 查看标养记录 是 否供应项目的同一强度等级的混凝土配合比第一次生产是否实行开盘鉴定，并经相关人员签字 查看开盘鉴定记录 是 否配合比试验、质量检验报告是否由试验室主任签发 查看试验报告和检测报告 是 否5 市场行为管理搅拌楼配料控制系统输入的配合比是否与签发的配合比一致 查看搅拌楼原始记录 是 否受检单位签字（盖章）： 检查人员：实验室是否安装自动采集检测数据系统，并与全省统一的监管信息平台联网，实时传输检测数据是 否
