1、*棉纺织企业有限公司文 件 名 称：顾客财产控制程序文 件 编 号：MY2-013版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2017/7/1 日 期：2017/7/5*棉纺织企业有限公司编号：MY2- 013 共 3 页 第 1 页版本号：A 顾客财产控制程序 页版号：01修订记录页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期*棉纺织企业有限公司编号：MY2- 013 共 3 页 第 2 页版本号：A 顾客财产控制程序 页版号：011 目的对顾客提供的原材料、成品、半成品、包装材料、辅助材料、知识产权等顾客财产进行有效的控制，确保这些财产的价值并使最终产品满足顾客要求。2 范围适用于
2、顾客提供的财产。3 职责3.1 经营部负责与顾客进行沟通，协调顾客财产的处置。3.2 品管部负责对顾客提供的原材料、成品、半成品等进行验证。3.4 生产部会同经营部负责对顾客提供的包装物、辅助材料等进行验证。3.5 经营部负责顾客财产的贮存防护。3.6 相关使用部门负责对顾客财产的保管和防护。4 工作内容4.1 经营部将有关顾客提供财产的信息传递到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。4.2 顾客提供的物料到厂后，仓库按顾客提供的送货单或其他相关资料验货，确认货物名称、规格、数量、包装完好无误、标识清楚后放到待检区，通知有关部门进行验货。4.3 品管部按照原棉检验规范 、 过程与产品监视和测量
3、控制程序对顾客提供的原材料、成品、半成品进行验证，并作相应的检验记录。4.4 生产部会同经营部按照包装材料及辅助材料检验规范对顾客提供的包装材料、辅助材料进行验证，并作相应的检验记录。4.5 检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。检验不合格时，仓库填写顾客财产问题反馈表将信息反馈经营部，经营部与顾客联络，协商处置方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等待处理。*棉纺织企业有限公司编号：MY2- 013 共 3 页 第 3 页版本号：A 顾客财产控制程序 页版号：014.6 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.7 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客
4、的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.8 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.9 在使用、贮存、搬运期间，如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表反馈经营部，及时与顾客联络，协商处理。4.10 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关技术文件等，应按文件控制程序进行控制。5 相关文件5.1 MY2-001文件控制程序5.2 MY2-014产品防护控制程序5.3 MY2-018过程与产品监视和测量控制程序5.4 MY3-021原棉检验规范5.5 MY3-022包装材料及辅助材料检验规范6 质量记录6.1顾客财产问题反馈表
