1、 1 2018 年 6 月 专家对审核组长的评价意见汇总 各 位 审核员： 现将 2018 年 6 月专家审档 中 对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 1 郝君 2 1 1 北京兴油工程项目管理有限公司 监 审 公司本部 共有 六个 生产部门，项目管理 、设备监理产品均未安排审核 2 张晶 2 1 1 甘肃红建地基基础有限公司 监 审 1、 审核 计划 “项目部及施工现场”应注明“具体工程项目名称”（中 设外审多次指出）； 2、 审核 计划 和 推荐表 中认证范围描述与
2、指令 不符 ， 指令已 按新的 企业资质证书 范围改 为“地基基础工程专业承包”； 3、 临时现场清单内容符合未注明“涉及的临时 雇员数”涉及最终审核人日数是否满足规定要求问题（中设外审指出）； 4、办公室计划 7.4、 7.5 条款在检查表中未体现； 5、“项目部及施工现场” 现场审核记录第 6 页 7.1.5 条款“公司配备 经纬仪 两一 台”描述有误 ； 3 杜世旺 4 3 1 甘肃星源建筑工程有限公司 监审 1 技术专家白永骁公正性及保密申明未签署； 2 机制砂车间计划 10.2 条 款在检查表中未体现； 3 由专业审核人员实施对专业 引导至后 过程的审核时间应在审核开始前进行。 4审
3、核报告局部文字修改； 4 许明山 3 2 1 宁波海曙天海塑料制品有限公司 监审 1.组长归错指令 ，将原指令归档（ 认证范围 变化）。 2. 审核报告局部文字修改； 3. 审核指令 、 审核计划 、 审核报告 的 认证范围 均不一致 。 2 5 沈江流 5 3 2 一、成都大西南铁路监理有限公司 监审 1）标准换版，文件换版未见文审报告 ； 2）审核计划漏 8.4 条款 。 二、福建晟亿集团有限公司 初 审 1 文审报告 问题： 1） 没有描述 QMS 删减的细节及合理性评价； 2） 综合管理手册“范围”缺少审核地址，文审报告未提出 ； 2、 归档文件缺少 GB/T50430-2017规范要
4、求的“质量目标管理制度”等 14 项质量管理制度的内容； 3、 归档文件缺少综合管理手册中第 l6 页 5.3 条款描述“各部门岗位职责、权限”的内容； 4、 现场审核记录缺少施工场地平面布置图 ； 5、 现场审核记录环境因素的识别评价台帐均用GB/T24001-2004 过期标准； 6、 危险源的识别评价多为“监理人员”或“旁站监理人员” 的内容与施工单位无关； 7、 一阶段审核报告“项目管理人员”未签署； 8、 二阶段审核报告局部文字修改； 9.证书确认表内容 GB/T24001-2004 标准与推荐表GB/T24001-2016 标 准不一致。 三、福建建威发机电设备工程有限公司 再 认
5、证 1、 审核报告局部文字修改； 2、审核报告未包括不合格报告内容和持续改进的要求 3、审核方案策划表内容不全：未进行再认证前综合评价；没有管理体系文件已换版的内容 。 6 王雪云 1 1 厦门天润锦龙建材有限公司 Q 监 审 、 E/O 再 认证 1、 文审报告 F/3 版本 已作废，应为 F/5 版； 2、 生产部检查表缺少审核计划中的 QMS 8.4 条款记录； 3、 综合部记录检查表缺少审核计划中的 QMS 5.3 条款记录； 4、 审核报告版面 需调整； 5、 审核报告局部文字 需 修改； 6、 审核报告未包括 不合格报告内容 和持续改进的要求； 3 王万钧 7 7 张伟波 4 4 陈钢 4 4 张书宪 4 4 樊同喜 4 4 马进 3 3 齐淑霞 2 2 陈卫宝 2 2 谢德芳 2 2 李俊英 2 2 赵宏宇 2 2 贺庆然 2 2 朱志铭 2 2 张锐 利 1 1 刘凤琴 1 1 王敏 1 1 4 苏若葵 1 1 何定军 1 1 夏晶晶 1 1 张崇武 1 1 胡霞 1 1 张素兰 1 1 朱佳伶 1 1 刘洪斌 1 1 共计项目： 60 技委会 2018 年 7 月 5 日
