1、2016年股东报告会上海幸福 9号养老投资集团有限公司2016年上半年总结 - 销售情况u 2016年全年销售目标： 12.8亿 元 ， 1-6月 完成 销售额： 3.3亿 元 ，年目标达成率 26.2%u 2016年 7-12月 销售额 目标： 9.5亿 元2016年销售 - 下半 年 销售计划2015年2016年单位：万元总结： 2016年全年完成销售额 12.8亿元单位：万元2016年销售 - 月度销售总结： 2016年全年完成销售额 12.8亿元月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计2015年业绩 (万 ) 8859.41 923.58 2565.66 4821.48 5548
2、.91 6393.07 29112.112016年目标业绩（万） 3579.65 336.82 7427.00 9600 8947.2 10109.33 40000.00 2016年实际业绩（万） 3579.65 336.82 5587.30 7738.12 7248.79 8974.21 33464.892016年业绩达成率 100.00% 100.00% 75.23% 80.61% 81.02% 67.06% 83.66%同比增长率 -59.59% -63.53% 117.77% 60.49% 30.63% 40.37% 14.95%2016年 6月目标业绩： 10109.33万 ，实际达
3、成业绩： 8974.21万、达成 率 ： 88.77%2015年 6月实际业绩 ： 6393.07万 ， 2016年同比增长 ： 40.37%2016年 1-6月目标业绩 ： 40000 万 ，实际达成业绩 ： 33464.89万 、 达成率 ： 83.66%2015年 1-6月实际业绩 ： 29112.11万， 2016年同比 增长 ： 14.95%2016年上半年商品结构 - 同比分析2015年上半年 2016年上半年 销售额 ： 2016年上半年总销售额较 2015年同期增长 10.9%， TOP10商品销售额较 2015年同期增长了 25.5%，2016年上半年 TOP10商品的销售增
4、长速度高于平均增速，对促进销售的发展起到了重要作用； 品类 ： 2015年上半年 TOP10商品中 “ 营养保健 ” 商品销售占 TOP10商品销售的 99.1%。2016年上半 TOP10商品中 “ 营养保健 ” 商品的销售占 TOP商品销售的 88.4%，其他品类爆品的销售占比在逐步提高； “ 安琪硒 ” 、 “ 纳豆激酶 ”“ 壳寡糖 ” 三款商品 2016年上半年销售额占比较 2015年同期增长 60.9%：“ 安琪硒 ” 2016年上半年销售额较 2015年同期增长 447.2%，该商品用于替代 2015年同期销售排名第一的 “ 硒维胶囊 ” ，并在 2016上半年成功将 “ 硒维胶
5、囊 ” 的销售进行了替换。“ 纳豆激酶 ” 2016年上半年销售额较 2015年同期增长 41.9%，高于平均销售增速。“ 壳寡糖 ” 2016年上半年销售较 2015年下降了 11.5%。总结：前十大商品均来自于重点品牌，旅游服务产品明细升高；2016年会员发展需求 - 上半年情况截止截止 2016年年 6月月 30日日录入会员数 开卡会员数 开卡率 会员活跃数336,538 257,976 76.7% 231,5752016年上半年年上半年充值金额（万元） 消费金额（万元） 消费 /充值比 会员平均消费（元）84,312.60 82,358.20 97.7% 3,556.0030,520.
6、10 31,899.00 104.5% 2,367.0055,566 57,230 103.0% 134,771充值金额（万元） 消费金额（万元） 消费 /充值比 会员平均消费（元）录入会员数 开卡会员数 开卡率 会员活跃数总结： 回顾 2016年上半年的会员情况及累计的会员情况2016年上半年总结 - 营销策略经验需发扬之 处 ： 以客户需求为导向，实行会员日活动： 抢购 +爆品 节假日营销： 主题活动 +专题活动 品牌营销思维建立： 与北京卫视 “ 我是大医生 ”“ 养生堂 ” 栏目合作； 网络营销思维： O2O 门店会销不足需改进之 处 ： 营销流程不够细致，需要进行营销运营标准化，规范
7、化； 产品结构不够清晰，需要优化产品结构、加强产品组合销售； 客户特殊需求产品品类较少，需要扩充产品品类； 品牌合作商队伍不够强大，要加强品牌联合 事件营销及节假日营销扩大化 加强自媒体与新媒体营销：微信微博、微商城 ；8.5亿业绩指标2016年下半年计划 - 方向规划战略 方向 战略目标 承接部门营业收入 8.5亿 采销利润 7500万 采销高效运营 标准化高效运营 连锁产品结构优化 保健品占比、其他占比 采销企业转型 向平台型服务型转型 总裁办品牌打造 专业诚信的品牌 门店运营、顾客美誉度、品牌联合推广、从业人员职业化、 研究院建立、品牌事件、自媒体口碑传播2016年下半年各品类销售额列表品类 销售额 (元 ) 占比保健品 781000000 83%食品 31720000 3%非食品 61280000 6%旅游 71000000 8%合计 945000000 100%2016年下半年计划 品类规划
