1、梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书保 密 需 知本商业计划书属商业机密，所有权属于郑钢先生，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认并遵守以下规定：若收件人不计划涉足本计划书所属项目，在没有取得郑钢先生书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人。本商业计划书不可以用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。项目名称： 梦幻人生模拟体验馆项目项目负责人：郑钢电话：目录摘要 -1第一章 市场环境分析 -41.1 政策导向 -41.2 市场分析 -5第二章 项目介绍 -82.1 项目基本情况 -82.2 主营业务
2、 -82.3 项目建设规划 -92.4 项目运营模式 -92.5 项目盈利模式 -102.6 项目建设意义 -10第三章 产品及服务 -113.1 商品 -113.2 角色体验 -123.3 儿童娱乐活动区 -13第四章 目标市场分析 -154.1 目标市场定位 -154.2 目标市场分析 -15第五章 竞争分析 -205.1 竞争格局 -205.2 SWOT 分析 -22第六章 经营发展规划 -246.1 项目建设进度 -246.2 项目营销策略 -246.3 战略发展规划 -30第七章 安全及卫生管理措施 -327.1 安全保卫措施 -327.2 体验馆卫生管理措施 -33第八章 公司及组
3、织机构 -358.1 公司介绍 -358.2 项目组织机构 -358.3 人员安排 -368.4 人力资源管理 -368.5 人员激励措施 -37第九章 财务分析 -389.1 投资估算 -389.2 项目收入 -399.3 成本估算 -40梦幻人生模拟体验馆项目 商业计划书第 1 页摘要 独具特色的项目：梦幻人生模拟体验馆起源于墨西哥，风靡世界的儿童职业体验乐园。在我国已相继出现杭州嘟嘟城、上海 8 小镇、北京的欢乐之都和比如世界。本项目建设地设在石家庄市，是集合模拟体验区、商品区、娱乐区为一体的，以体验为主题的自助式儿童娱乐体验场所，园区内拥有包括蛋糕制作、巧克力制作、服装设计、陶瓷工艺制
4、作、玩具制作、法官、消防员等 20-24 项模拟体验场馆，并拥有森林探险等多项娱乐设施及商品区。儿童职业体验乐园以寓教于乐为宗旨，以角色扮演为主打的儿童模拟城市在中国儿童游乐市场已经占有了很高的地位，非常受家长及孩子们的欢迎。主要因为：1、符合 3-12 岁儿童好奇、学知识长见识的年龄特点，获得他们的追捧；2、不同于一般游乐场所和游戏场所，迎合了家长“让孩子懂得更多”的心理。消防体验馆梦幻人生模拟体验馆项目 商业计划书第 2 页 庞大的市场容量：340 亿元据我们估算，若按每个儿童年消费 200 元。全国市场容量可达 340 亿元，石家庄市达到 2 亿元。市场容量估算区域 3-12 岁儿童规模
5、 年消费 市场容量全国 17000 万人 200 元 340 亿元河北省 900 万人 200 元 18 亿元石家庄市 100 万人 200 元 2 亿元 看得见的市场机会通过我们调查得知：位于北京三元桥的比如世界票价高达 200 元/天，但经常出现门票售罄现象。加上门票、体验项目、商品及衍生产品收入，每天高达 50 万左右。目前石家庄市没有儿童职业体验乐园项目运营，且石家庄市的儿童娱乐还以传统的公园、游乐场等传统业态存在，儿童娱乐消费可选择性稀少。华夏银行体验馆梦幻人生模拟体验馆项目 商业计划书第 3 页 丰厚的利润回报：净利润 4966 万元财务分析显示，本项目在未来五年的收益期内，预计实
6、现累计销售收入13244 万元，累计总成本费用 5895 万元。实现累计税前利润总额 6621 万元，税后净利润 4966 万元，企业所得税累计为 1655 万元。税后财务净现值 2994 万元，税后内部收益率 203.14%，投资回收期 1.57 年（含建设期） ，资金回收快，风险较小。项目具有较好的经济效益。梦幻人生模拟体验馆项目 商业计划书第 4 页第一章 市场环境分析1.1 政策导向1.1.1 河北省政府大力加强现代服务业发展在 2010 年 1 月 22 日石家庄第十二届人民代表大会第三次会议上，石家庄市人民政府提出了 2010 年主要发展任务，要大力发展现代服务业，努力打造经济发展
7、新优势。坚持市场化、产业化、社会化的方向，大力促进服务业发展提速、比重提高、结构提升，努力把服务业培育成石家庄市新的经济增长点。省政府提出：立足省会资源优势，优先发展金融保险、研发设计、文化创意、楼宇经济、健康产业等新兴服务业，加快发展教育培训、法律咨询、财会审计、科技中介等智能型服务业。大力培育文化娱乐、体育健身、宽带网络等热点消费，满足人民群众多样化、多层次消费需求。挖掘居民消费潜力，提高消费对经济增长的贡献率。1.1.2 我国政府大力支持文化创意产业发展我国文化创意振兴规划的出台对我国文化创意的发展起到了极大的促进作用， 规划指出党的十六大以来，党中央、国务院高度重视发展文化产业，采取了
8、一系列政策措施，深入推进文化体制改革，加快推动文化产业发展。国有经营性文化单位转企改制取得重要进展，涌现出一批具有较强实力和竞争力的文化企业和企业集团。文化产业规模逐步壮大。当前和今后一个时期要着力做好发展重点文化产业、实施重大项目带动战略、培育骨干文化企业、加快文化产业园区和基地建设、扩大文化消费、建设现代文化市场体系、发展新兴文化业态、扩大对外文化贸易等八个方面的重点任务。为确保各项任务落到实处，要降低准入门槛，积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域，参与国有文化企业股份制改造，形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局，要加大政府投入和税收、金融等政策支持，大力培养文化
9、产业人才，完善法律体系，规范市场秩序，为规划实施和文化产业发展提供强有力的保障。梦幻人生模拟体验馆项目 商业计划书第 5 页1.2 市场分析1.2.1 石家庄市前三季度经济运行良好，第三产业稳步上升2010 年以来，石家庄市上下紧紧围绕加快经济发展方式转变和保持经济平稳较快发展这一核心，经济发展总体上呈现平稳增长态势。1-3 季度全市地区生产总值（GDP ）完成 2392 亿元，按可比价计算，比上年同期增长 13.2%。第三产业稳步上升，共完成增加值 946 亿元，同比增长 13.3%。第三产业对经济增长的贡献率为 40.2%，拉动经济增长 5.3 个百分点。1.2.2 石家庄市城市化发展带动
10、城市人口跳跃式发展据统计数据显示：截止 2009 年年底，河北省迎来了 7000 万人口，石家庄市人口达到 985 万。据预测：未来十年，石家庄市人口以每年 6-7 万的增量保持持续增长。图 1-1 2001-2009 年石家庄市人口数量增长图895 903 910920 927.3 932939.5 95598584086088090092094096098010002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009人 口 数 量石家庄市城市总体规划（2010-2020 年） 的出台，大力促进了石家庄市城市化的发展，同时也促进城市人口的发展。 规划分市域
11、、都市区和中心城区三个层次。市域：包括市区及 17 县市，面积 15848 平方公里，市域总人口达到 1060 万，城镇化水平达到 65%；都市区：包括市内五区及正定、鹿泉、藁城、梦幻人生模拟体验馆项目 商业计划书第 6 页栾城四县市，面积 2657 平方公里，区域总人口 538 万。中心城区：规划建成区，面积 287 平方公里，居住人口 300 万。城市人口的增长将会为项目带来极大的市场空间。1.2.3 石家庄市居民收入及生活水平全面提高据国家统计局石家庄调查队的调查数据表明：2009 年，石家庄市市区居民生活水平继续全面提高，人均可支配收入达到 16606.85 元，比 2008 年增长1
12、0.3%。与 2008 年相比，2009 年构成居民家庭收入的四项组成部分，呈现出“两升两降”的格局，即：工资性收入、转移性收入提高，而经营性净收入、财产性收入下降。2009 年，市区居民家庭人均工资性收入为 9574.12 元，比上年增长 9.7%。工资性收入占家庭总收入的比重为 53.7%，仍是石家庄市居民家庭收入的主要来源。居民家庭人均转移性收入为 7029.22 元，比上年增长 19.2%。是居民家庭收入的第二大组成部分。但由于银行数次降息和金融危机的影响，居民财产性收入及经营性收入下降，2009 年，城市居民财产性收入为人均 41.09 元，比上年下降 32%，对收入增长形成反向压制为-0.1%，占家庭总收入的比重也由上年的 0.4%下降为 0.2%。经营性净收入为 1188.98 元，比上年下降 13.7%。图 1-2 2009 年石家庄市居民收入图16606.859574.12 7029.221188.8941.09020004000600080001000012000140001600018000居 民 可支 配 收入 （ 元）工 资 性收 入 （元 ）转 移 性收 入 （元 ）财 产 性收 入 （元 ）经 营 性收 入 （元 ）2009随着金融危机的退去全球经济回暖，势必将会带动石家庄经济的快速增长，
