1、艺彩装饰公司商 业 计 划 书目 录第一单元 标题页 .1一.公司概述 .1二.保密须知 .2第二单元 执行摘要 .3第三单元 环境和行业分析 .7一.市场规模及行业发展 .7二.竞争者分析 .8三.行业和市场预测 .8第四单元 新企业的描述 .9第五单元 运营计划 .11一公司运营战略计划 .11二营运计划 .13第六单元 营销计划 .15一营销控制 .16二产品分析 .17三推广与促销策略 .17第七单元 组织计划 .18一所有制形式 .18二. 合伙人股东确定 .18三. 负责人权限 .19四. 管理团队背景 .20五薪酬制度 .20六激励制度 .21第八单元 风险评估 .21一、风险
2、.21二. 应急计划 .24第九单元 财务计划 .24第十单元 附录 .29第一单元 标题页一.公司概述公司名称：艺彩装饰公司成立时间：2010 年注册地区：湖北省黄冈市注册资本：30 万元人民币主营业务：各类中小型商场、专卖店、酒店、别墅、复式楼、写字楼等场所的设计装饰装修以及装饰材料的出售和批发公司地址：湖北省黄冈市小池镇新顺建材城法定代表人：李志强艺彩装饰公司成立于 2010 年，承接各类中小型商场、专卖店、酒店、别墅、复式楼、写字楼等场所的设计装饰装修以及装饰材料的出售和批发。公司拥有独立的制作环境和现代化的技术配置，为客户提供全方位、一体化的专业服务。我公司内部有着严格的管理模式，拥
3、有一批技艺精湛、吃苦耐劳的高素质员工。我们本着对客户高度负责的热忱，提供展示客户自身个性风格的创意，可免去您的后顾之忧。我们将诚信和品牌作为公司生存和发展的基础，拥有一 支 设 计前 沿 的 新 锐 组 团 ， 我 们 崇 尚 艺 术 更 追 求 艺 术 与 商 业 的 结 合 。 我 们 了 解 室 内 设计 ， 唯 一 的 宗 旨 是 我 们 的 付 出 最 终 让 客 户 满 意 和 接 受 。 我 们 的 优 势 是 有 好 的创 意 和 设 计 组 团 ， 能 在 最 快 的 时 间 以 及 最 优 惠 的 价 格 给 您 满 意 的 方 案 。二.保密须知本商业计划书属于商业机密，
4、所有权属湖北省黄冈市艺彩装饰公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：(1).若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；(2).在没有取得湖北省黄冈市艺彩装饰公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；(3).应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料； (4).本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。第二单元 执行摘要一. 环境和行业分析1.未来前景或趋势 2009 年建筑装饰行业总产值约在 1.
5、85-1.9 万亿元之间，比 2008 年总体增长15左右，解决了 1500 万人就业。2010 年建筑装饰产业产值增长不会低于15，形势非常好。2.竞争者分析包括外来竞争和内部进入者两方面，外来竞争即目前各地装潢装饰公司，但基本根本满足不了市场需求，因此进入此行业的壁垒很低。内部进入者即掌握装潢施工技术的民工和其他行业潜在进入者，但都有各自的劣势，他们的威胁很小。 3.市场细分按顾客需求分类，将市场细分为：普通商品房市场、高档别墅市场、商用楼市场、党政办公楼市场。其中，普通商品房是企业首选的细分市场。4.行业和市场预测行业预测包括两方面内容，即政治环境和技术环境。市场预测包括机会和威胁。二.
6、 新企业的描述1.公司概况艺彩装饰公司成立于 2010 年；注册资本 30 万元人民币，银行贷款 10 万元。2.产品或服务为企事业单位、家庭量身定制，提供一流、高质量的室内外装潢设计、装修服务，并根据需要为顾客提供设计、装潢、装饰一条龙服务。3.组织机构公司按产品和服务划分4.人员构成和设备本公司目前拥有员工 9 人，其中内部管理人员 6 人，设计人员 2 人，业务人员 1 人。 三运营计划1公司运营战略计划公司成立之初的策略：顾客至上，保证质量。公司的改革遵循公司的根本宗旨和目标，对以前优秀的传统予以继承和发展，对过去的不足进行完善。2营运计划（1）市场环境分析。（2）国内外软家饰市场对比
7、得知，国内依然有着非常广阔的市场空间。（3）国内前沿城市软家饰市场发展趋势：“装饰性”投资将逐步加大。（4）巨大的家居软饰品需求空间。3.市场细分按顾客需求分类，将市场细分为：普通商品房市场、高档别墅市场、商用楼市场、党政办公楼市场。其中，普通商品房是企业首选的细分市场。4.公司竞争战略和商业模式差异化战略和半虚拟制造模式四营销计划任何企业都与市场存在着千丝万缕的联系。企业作为市场系统中的一个单位，需要认识市场，适应市场，进而驾驭市场，这是我们抢占市场份额，实现利润最大化所必须的。根据我们顾客的需求，以及我们产品的特征我们进行了市场细分，目标市场的确定。根据我们的行业预测，我们将制定合理的营销
8、目标，直销、网销等销售渠道。通过刊登广告、发布传单等方式进行促销。而良好的售后服务将是企业能否树立良好的形象，赢得消费者信赖的关键。五组织计划1.所有制形式本公司成立于 2010 年 5 月 23 日，注册资本 30 万元，公司为有限责任公司，由六个股东共同出资，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任。2.合伙人股东确定本公司有 6 位股东共同出资，柳楠，李志强，王丹，杨文，党玉珠，佟立欣每位股东 5 万元，按照法律程序组建公司。每位股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。3.负责人权限李志强出任公司总经理，主管公司发展战略性方向；王丹担任财务主
9、管；杨雯主管设计与研究；党玉珠负责公司营销及采购，佟立欣负责工程项目管理，柳楠担任人力资源主管。六风险评估1.市场开拓风险因此较高的转换成本以及客户已经建立起来的对产品的忠实度会对我们的市场开拓构成一定的威胁。市场规模不大，导致无法形成规模经济，进而更增加了成本，使企业处于不利地位。2.经营风险“装饰性”投资将逐步加大。3.技术风险我们的技术也会面临着被替代的风险。4.管理风险由于公司刚刚成立，很多因素具有不确定性。5.财务风险考虑到运营初期需要的资金较大，我公司筹集到了 30 万资金作为公司初期的投资使用，但是一段时间过后可能会由于经营短期困难而陷入财务困境，无法继续经营而面临破产危机。在公
10、司运营后期，企业可能过分依赖财务杠杆的效果而使用过多的负债筹资，增加企业资不抵债的风险。七 财务计划1.我公司的预计资产负债表中可以反映出下列信息：公司的流动比率，即流动资产比流动负债的比例较高，偿债能力较强；现金周转率较高；负债权益比较低，在一定程度上能够避免企业陷入财务困境。2.从利润表和现金流量表可以看出，从一开始我们公司现金周转率就超过了 50%，因此不必担心我们公司的现金周转不灵问题，具有很高的流动性。3.从流动比率表我们可以看出，我们公司的流动比率较高。对于债权人而言，尤其是供应商等短期债权人而言，流动比率越高越好。4.盈利能力分析：从销售净利率表中我们可以看出公司的销售净利率较高
11、且保持相对稳定的发展，说明本公司获利情况很好，可以为以后公司的发展吸引更多的投资商和合作伙伴。第三单元 环境和行业分析一.市场规模及行业发展 建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称。是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个劳动密集行业。建筑装饰行业是随着房地产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳产业。近些年来，伴随中国经济的快速增长以及相关行业的蓬勃发展，建筑装饰行业愈加显示出了其巨大的发展潜力，市场增长空间以平均每年 20%左右的速度递增。中国建筑装
12、饰材料行业也随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。目前，中国已经成为世界上装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。材料主导产品不仅在总量上连续多年位居世界第一，而且人均消费指数已接近和高于世界先进水平。随着中国人民生活水平的提高和综合国力的加强，建筑装饰行业不仅在建筑业中的比重不断上升、作用日益突出，同时在经济发展和社会进步中，发挥的作用也日益重要。加快建筑装饰行业的发展，提高行业整体运行质量，是全面建设小康社会的一项重要内容，充分利用计算机技术和网络技术，提高企业管理和设计、施工的信息化水平，将是实现建筑装饰行业跨越式发展的重要途径。2008 年建筑装饰行业产值达到了 16000 亿，占
13、 GDP 达 6。从细分市场来看，国内星级酒店，尤其是高端星级酒店发展迅猛。2008 年房地产投资超过 3万亿元，商业地产带来的会所、公寓、宾馆、商场的装修市场将急剧膨胀。随着国家一系列文化产业政策的出台，对公共文化服务设施建设的增加将创造大量剧院会堂文化类设施的市场需求。随着上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的陆续召开，将催生大量的体育场馆建设及配套建设。4 万亿投资刺激计划中十项措施中有 5 项与建筑装饰行业息息相关，铁、公、基的投资强度势必带动机场、车站等的需求大量增加。金融危机给众多行业巨大冲击，而我国建筑装饰业似乎是一个例外。2010 年建筑装饰业有望保持 15以上增长。2009 年
14、建筑装饰行业总产值约在 1.85-1.9 万亿元之间，比 2008 年总体增长 15左右，解决了 1500 万人就业。2010 年 GDP 增长幅度应该在 10-11之间，建筑装饰产业增长不会低于 15，形势非常好。预计市场在未来十几年将与房地产业随着西部大开发的进一步深入保持快速发展，直至总体经济发展进入稳步发展时期，本行业也将进入平稳、健康的发展时期。二.竞争者分析1.外来竞争目前各地装潢装饰公司基本根本满足不了市场需求，因此进入此行业的壁垒很低。目前几家装潢的创意也不是很好。2.内部进入者掌握装潢施工技术的民工基本上已经在从事本行业，但由于管理知识的奇缺，和拘泥于传统的经济思想，他们组织
15、起来创办公司的可能性很小，而对于其他行业潜在进入者，施工技术是他们最大的障碍，又因为民工零散，组织意识不强，并且大多数人满足于当前现状，靠“陌生人”发动的感召力很难说服他们。综合上面 1 和 2 分析，企业的装修作业所面临的竞争主要来自一批零散的民工，和他们抢占市场将是本企业必须要面对的。而装潢设计面临的竞争更小。三.行业和市场预测全国政治稳定，在中部大开发战略的指引下，安徽省委省政府颁布诸多文件，鼓励非公有制经济以及中小企业的发展。各级市、县政府有关部门制定多项政策，通过各种优惠措施，积极招商引资，兴办企业，大力发展非公有制经济。目前市内除了刨木机等基本的机器设备，安装、组合等作业流程全靠传
16、统的手工技艺完成，做工精细但效率低下。全市装潢设计专业人才奇缺，少数的设计人员都是“自学成材” ，掌握知识不足，综合素质不高。计算机、网络发展水平总体偏低，但正处于迅速膨胀时期，计算机观念深入人心，孕育着电子商务的萌芽并促进虚拟经济悄悄成长。 1.强势：专业的管理人员，专业的设计师，一流装潢工程施工工程师，庞大的顾客网络，较高的市场知名度。企业见效快，成本低，收益高。2.弱势：管理人员经验不足，市场营销人才缺乏，施工队伍受教育程度低，知识结构不够合理。3.机会：随着社会经济的快速发展和人民生活水平的迅速提高，挖掘潜在顾客、开发潜在市场的机会越来越多，越来越容易，市场占有率也越来越大。 4.威胁
17、：发达地区同行业的大量涌入，以及供应商垄断或竞争对手通过其他手段造成原材料价格的大副上涨。第四单元 新企业的描述一.公司概况艺彩装饰公司成立于 2010 年，注册资本 30 万元人民币，银行贷款 10 万元人民币。公司致力于成为一家为人们提供多彩生活,引领时尚生活潮流指导人们如何享受丰富多彩的优质生活的专业化装饰公司。公司计划在未来的 2-3 年内成为本市该行业内首屈一指的品牌企业，在 5 年内逐渐向全省覆盖业务，最终成为全国范围内具有较高知名度的专业装饰公司为全国人民提供优质生活服务。二.产品或服务为企事业单位、家庭量身定制，提供专业、正规、一流、高质量的室内外装潢设计、装修服务，并根据需要为顾客提供设计、装潢、装饰一条龙服务，以收取设计、装修、装饰费用为主要业务收入。三.组织机构
