1、 - 1 - 2018 年 度 市南区政务服务管理办公室 部门 预算 有关情况的说明 - 2 - 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 机构设置 三、部门预算单位构成 第二 部分 2018 年 部门 预算 情况 和重要事项 说明 第三 部分 名词解释 - 3 - 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 市南区政务服务和公共资源交易管理办公室主要职责是：（一）拟订全区行政审批和公共资源交易的发展规划及政策措施实施办法，并组织实施。 （二）负责行政审批事务的协调管理；研究提出优化行政审批和服务事项流程的意见 ；参与研究并调整入驻区政务服务和公共资源交易大厅的部门（单位）、审批服务事项和
2、布局；协调、督促重大项目和联合审批事项的办理；对入驻区政务服务和公共资源交易大厅的审批事项流程进行动态监控。 （三）贯彻执行政府采购规章制度和有关政策；负责权限内公共资源交易监督管理；拟订公共资源交易规则，规范交易流程；对交易过程实行监督管理；受理和查处交易过程中的投诉、举报；负责与市公共资源交易信息平台和综合专家库的端口对接、资源共享；负责交易过程中的信用体系建设。 （四）负责区政务服务和公共资源交易大厅各项管理制度的制定、落实 及运行保障；会同有关部门对入驻区政务服务和公共资源交易大厅部门（单位）的有关工作及工作人员进行日常管理、考核。 （五）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、 机构设
3、置 - 4 - 市南区政务服务和公共资源交易管理办公室内设 1 个科室，为综合科，下属 1个事业单位：市南区政务服务和公共资源交易中心，为全额拨款事业单位。 三、 部门 预算 单位构成 本 部门 预算 包括：本级 预算 、 下属 事业单位 预算 。 纳入 本部门 2018 年部门 预算编制 范围的单位 共 1 个，为市南区政务服务管理办公室 本级 。- 5 - 第二 部分 2018 年 部门 预算 情况 和重要事项 说明 一、 2018 年部门 预算 情况说明 （一） 收支预算总体情况说明 2018年收入预算 593.0271 万 元。其中财政拨款 593.0271万 元， 占 100 。 2
4、018 年支出预算为 593.0271 万元，其中，人员支出294.6353 万元，占 49.68；公用支出 41.8918 万元，占7.06 ，项目支出 256.5 万元，占 43.25 。 （二）收入预算情况说明 2018 年收入 合计 593.0271 万元，其中，财政拨款593.0271 万元，占 100 。 （三）支出预算情况说明 2018 年支出合计 593.0271 万元，其中，人员 支出294.6353 万元，占 49.68；公用支出 41.8918 万元，占7.06，项目支出 256.5 万元，占 43.25。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 - 6 - 2018年财
5、政拨款收支预算 593.0271 万元，与 2017 年相比， 财政拨款收、支总计各 减少 381.5317万元， 减少 39.15。主要原因是 人员较上年有所减少，并压减行政性支出 。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年一般公共预算收入 593.0271 万元，与 2017 年相比， 减少 381.5317万元。主要原因是 人员较上年有所 减少，并压减行政性支出 。 2018年一般公共预算支出 593.0271 万元，与 2017 年相比， 减少 381.5317万元。主要原因是 人员较上年有所减少，并压减行政性支出 。 其中：一般公共服务（类）支出 536.6705
6、 万元，占90.50；社会保障和就业（类）支出 33.1314万元，占 5.59；住房保障（类）支出 23.2253 万元，占 3.92 。 具体情况如下： 1. （ 201）（ 03） 其他政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出 （ 99） 536.6705 万元，比上年 减少 437.8883 万元，下降 44.93，主要原因 是 压减行政性支出 。 2.（ 208）（ 05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05） 33.1314万元，比上年 增加 33.1314万元， 增长 100，主要原因是 2018 年一般公共预算支出功能分类科目调整 。 - 7 - 3.（ 221）（ 02）
7、住房公积金 （ 01） 23.2253 万元，比上年 增加 23.2253万元， 增长 100，主要原因是 2018年一般公共预算支出功能分类科目调整 。 （六）政府性基金预算收支情况 2018 年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。 （ 七 ）财政拨款基本支出预算情况说明 2018 年，财政拨款安排的基本支 出 336.5271 万元， 其中： 人员经费 294.6353 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 41.8918万元，主要包括：办公费、
8、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （八） 项目经费 256.5万元，主要包括： 公共资源交易工作经费 、 行政审批业务经费 。 （ 九 ）财政拨款安排的“三公”经费情况 - 8 - 2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.508万元，比 2017年 减少 0.3284万元， 下降 8.56。其中：因 公出国（境）经费 0万元，比 2017 年 减少 0万元， 下降 0，主要
9、用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；公务用车运行维护费 2.88万元，比 2017年 减少 0.32万元， 下降 10，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等， 减少 的主要原因是 减少开支 ；公务接待费 0.628 万元，比 2017 年 减少 0.0084万元，下降 1.3，主要用于公务接待餐费支出 （ 含加班用餐支出 ） ，减少 的主要原因是 减少开支 。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2018 年本部门机关运行经费支出 593.0271 万元，比2017 年 减少 381.5317 万元， 下降 39.15。 减少的 主要原因是
10、人员较上年有所减少，并压减行政性支出 。 （二）政府采购情况 2018 年本部门政府采购预算总额 30.95 万元。 （ 三 ）政府购买服务支出情况说明 2018 年本部门政府购买服务预算总额 60 万元。 （四）国有资产占用 使用 情况 说明 截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆 。 - 9 - （五）预算绩效目标设置情况说明 2018年，区 *局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共 0 个，涉及财政拨款 0 万元 。- 10 - 第 三 部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由 区 级财政当年拨付的资金。按现行管理制度， 区 级部门预算中反映的财
11、政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
