1、 2018 年 德州市残疾人联合会 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、 2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018年收入预算表（科目） 四、 2018年收入预算表（单位） 五、 2018年支出预算表 六、 2018年财政拨款收支预算表 七、 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 八、 2018年政府性基金支出预算表 九、 2018年财政拨款安排的基本支出 预算表 十、 2018年政府采购预算表 十一、 2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2
2、018 年部门预算情况和重要事项说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 德州残疾人联合会 (简称 德州 残联 )是国家法律确认的人民团体，是 全市 各类残疾人的统一组织。 德州 残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。 德州 残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服 务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 德州市残疾人康复活动中心 是承担残疾人的康复 救助 、康复人才培养及信息与社会服务的综合性康复机构和技术资源中心。开展康复科学研究 ， 指导
3、和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作。 德州市残疾人劳动就业服务中心 具体负责按比例安排残疾人就业的管理和服务工作，其主要职责是：负责残疾人的待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍；组织残疾人开办集体企业，从事个体经营；为残 疾人生产劳动提供服务。 二、部门预算单位构成 德州残疾人联合会部门预算包括：德州残疾人联合会预算、德州市残疾人康复活动中心预算、德州市残疾人劳动就业服务中心预算。 纳入德州残疾人联合会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 德州残疾人联合会
4、机关 2 德州市残疾人康复活动中心 3 德州市残疾人劳动就业服务中心 第二部分 2018 年部门预算表 一、 2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018年收 支预算总表（经济分类科目） 三、 2018年收入预算表（科目） 四、 2018年收入预算表（单位） 五、 2018年支出预算表 六、 2018年财政拨款收支预算表 七、 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 八、 2018年政府性基金支出预算表 九、 2018年财政拨款安排的基本支出预算表 十、 2018年政府采购预算表 十一、 2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 表 1、 2018 年收支预算表（功能分类科目） 单
5、位名称：德州 市残疾人联合会本级 和 市残疾人康复活动中心 和 残疾人劳动就业服务中心 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 3,485.39 合计 3,485.39 一般公共预算 3,485.39 社会保障和就业支出 3,454.10 政府性基金预算 行政事业单位离退休 38.69 国有资本经营预算 归口管理的行政单位离退休 8.32 二、财政专户管理资金 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.37 三、事业收入（不含专户资金） 残疾人事业 3,415.41 四、事业单位经营收入 行政运行（残疾人事业） 225.99 五、其他收入 一
6、般行政管理事务（残疾人事业） 264.22 残疾人康复 1,998.00 残疾人就业和扶贫 288.20 其他残疾人事业支出 639.00 医疗卫生与计划生育支出 10.63 行政事业单位医疗 10.63 行政单位医疗 10.63 住房保障支出 20.66 住房改革支出 20.66 住房公积金 20.66 本年收入合计 3,485.39 本年支出合计 3,485.39 六、上级补助收入 对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 3,485.39 支出总计 3,485.39 表 2、 2018 年收支预算表（经济分类科目
7、） 单位名称：德州市残疾人联合会本级 和 市残疾人康复活动中心 和 残疾人劳动就业服务中心 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 3,485.39 一、工资福利支出 252.94 一般公共预算 3,485.39 二、商品和服务支出 67.56 政府性基金预算 三、对个人和家庭的补助 7.97 国有资 本经营预算 四、债务利息及费用支出 二、财政专户管理资金 五、资本性支出 1,500.00 三、事业收入（不含专户资金） 六、对企业补助 四、事业单位经营收入 七、对社会保障基金补助 五、其他收入 八、其他支出 1,656.92 本年收入合计 3,485.39 本年支出合计 3,485.39 六、上级补助收入 七、对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 八、上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 九、结转下年 九、上年结转 收入总计 3,485.39 支出总计 3,485.39
