1、财政科技扶贫项目专项资金管理标准文本项 目 名 称 淅川县大石桥乡 600 亩桑蚕示范基地建设专 项 资 金 类 别 财政科技扶贫专项资金项 目 属 性 新建类项 目 登 记 号项 目 申 报 单 位 淅川县大石桥乡人民政府 淅川县财政局市 级 申 报 部 门申 报 日 期 和 文 号一 、 项 目 申 报 书1.项 目 名 称 淅 川 县 大 石 桥 乡 600 亩 桑 蚕 示 范 基 地 建 设2.项 目 登 记 号3.专 项 资 金 名 称 财 政 科 技 扶 贫 专 项 资 金4.项 目 属 性 新 建 类5.申 请 金 额 70 万 元6.项 目 申 报 单 位 淅 川 县 大 石
2、桥 乡 人 民 政 府 淅 川 县 财 政 局名 称 ： 淅 川 县 大 石 桥 乡 人 民 政 府法 人 代 表 ： 向 晓 丽开 户 银 行 ： 淅 川 县 信 用 联 社 大 石 桥 乡 信 用 社7.项 目 单 位银 行 账 号 ： 13481786740128.申 请 理 由（ 500 字 以 内 ）大 石 桥 乡 位 于 秦 岭 余 脉 伏 牛 山 区 ， 丹 江 水 库 上 游 ， 南 水 北调 中 线 工 程 水 源 头 ， 距 淅 川 县 城 38 公 里 处 。 全 乡 辖 31 个 行 政村 ， 271 个 村 民 小 组 ， 7963 户 ， 32650 人 ， 耕 地
3、 总 面 积 2.95 万亩 ， 是 淅 川 县 9 个 重 点 扶 持 乡 镇 之 一 。桑 蚕 基 地 地 点 在 刘 家 坪 、 横 沟 、 上 横 沟 、 石 燕 河 4 个 村 ，新 发 展 农 桑 14 和 豫 711 优 良 桑 蚕 600 亩 ， 其 中 刘 家 坪 村 100亩 、 横 沟 村 200 亩 、 上 横 沟 村 200 亩 、 石 燕 河 村 100 亩 。刘 家 坪 等 4 个 村 是 省 确 定 的 重 点 扶 持 村 ， 居 住 深 山 区 ， 经济 欠 发 达 ， 地 广 人 稀 ， 劳 动 力 密 集 ， 农 民 群 众 生 产 生 活 非 常 贫困
4、。 近 几 年 病 、 虫 、 旱 加 重 ， 粮 食 作 物 多 数 减 产 ， 以 种 粮 为 主的 农 业 种 植 作 物 已 不 适 应 贫 困 村 继 续 发 展 。 桑 树 病 虫 害 少 、 材质 好 ， 既 可 作 生 态 林 ， 用 材 林 、 亦 可 作 经 济 林 。 随 着 国 家 “东桑 西 移 ”的 发 展 规 划 ， 种 桑 养 蚕 的 比 较 效 益 高 于 其 它 经 济 作 物 ，农 民 的 亏 损 风 险 小 ， 利 于 接 受 。 因 此 ， 发 展 种 桑 养 蚕 是 贫 困 地区 最 佳 选 择 之 一 。二 、 项 目 可 行 性 研 究 报 告1
5、.项目概要淅川县大石桥乡 600 亩桑蚕基地建设项目由大石桥乡政府承担，乡桑蚕服务中心主管。项目总投资 105 万元，申请国家财政科技扶贫资金 70 万元。主要建设内容：1、购进农桑 14 和豫 711 优良种苗 60 万株。2、购纸板方格簇 9 万片。3、建高标准小蚕共育室 12 座。4、建高标准蚕种催青室 1 座。5、新型高科技蚕药。6、开展科技培训。项目建成后，亩产值可达 4148.5 万元（春蚕亩产 1350 元，夏季亩产 400 元，促秋亩产 1462.5 元，晚秋亩产 936 元） 。扣除支付 313.7 元（种款 133 元，药款100.7 元，电费 80 元） ，每亩纯利润可达
6、 3834.8 元，比种植普通农作物净增收入1834.8 元。可使项目区内 600 户 2200 人脱贫致富，辐射带动 11 个村 6500 人新发展桑蚕面积 2200 亩。更重要优化了生态环境，确保丹江口水库水质，让京津及华北人民用上清洁水，社会效益更巨大。2.背景分析当 前 国 内 汽 车 、 金 融 和 电 信 行 业 正 在 遭 遇 跨 国 公 司 的 巨 大 冲 击 ， 丝 绸 却 是加 入 世 贸 组 织 后 我 国 能 垄 断 或 主 导 国 际 市 场 的 极 少 数 优 势 产 品 之 一 。 有 数 据 显示 ， 我 国 的 生 丝 和 坯 绸 分 别 占 国 际 市 场
7、贸 易 量 的 六 到 八 成 ， 丝 绸 80%以 上 用 于出 口 。 我 国 江 苏 、 浙 江 等 蚕 丝 生 产 大 省 ， 日 益 加 速 的 工 业 化 和 城 市 化 使 其 种 桑占 地 日 渐 缩 小 ， 桑 园 面 积 已 分 别 由 上 世 纪 90 年 代 初 的 370 万 亩 和 250 万 亩 下降 为 138 万 亩 和 120 万 亩 ， 更 突 出 的 是 江 浙 、 东 南 地 区 工 业 化 水 平 提 高 ， 环 境污 染 日 渐 严 重 ， 桑 蚕 因 污 染 感 病 率 大 幅 度 度 提 高 。 为 此 国 家 商 务 部 实 施 了 “东桑
8、西 移 ”的 战 略 方 针 。大 石 桥 乡 地 处 秦 岭 余 脉 伏 牛 山 区 ， 为 亚 热 带 到 暖 温 带 的 过 渡 带 ， 年 平 均 气温 15.6 ， 年 平 均 降 雨 量 805 毫 米 ， 无 霜 期 265 天 ， 由 于 光 照 充 足 ， 雨 量 适 中 ，气 温 适 宜 ， 非 常 适 合 桑 蚕 业 发 展 ， 每 年 可 进 行 春 、 夏 、 仲 秋 、 晚 秋 四 季 养 蚕 。该 乡 地 域 辽 阔 ， 生 态 多 样 ， 山 地 、 河 滩 、 丘 陵 等 并 存 。 全 乡 土 地 总 面 积 142 平方 公 里 ， 耕 地 面 积 2.9
9、5 万 亩 ， 占 总 面 积 13.8%， 还 有 18 万 亩 河 滩 及 四 荒 面 积和 均 可 栽 植 桑 树 ， 发 展 潜 力 很 大 。项 目 可 行 性 研 究 报 告 市 场 分 析丝 绸 是 我 国 加 入 世 贸 组 织 后 能 垄 断 和 主 导 国 际 市 场 的优 势 产 品 ， 茧 丝 制 品 一 直 是 我 国 重 要 的 出 口 产 品 ， 就 连 产量 居 世 界 第 二 位 的 印 度 也 要 购 进 我 国 部 分 产 品 ， 国 家 商 务部 实 施 了 “东 桑 西 移 ”发 展 战 略 ， 市 场 前 景 十 分 广 阔 。 社 会 需 求丝 针
10、 织 、 丝 绸 服 装 和 制 成 品 一 直 是 我 国 及 欧 美 、 非 洲 、中 东 、 南 美 等 国 家 人 民 喜 爱 的 品 牌 。 丝 绸 深 加 工 、 精 加 工 、高 附 加 什 产 品 的 发 展 ， 更 优 越 了 化 学 纤 维 产 品 。 桑 枝 条 压制 成 建 筑 模 块 ， 装 饰 板 材 更 欢 迎 ， 蚕 沙 制 沼 气 ， 桑 枝 屑 种袋 料 草 菇 、 香 菇 等 。 生 态 改 善 桑 树 既 可 作 生 态 林 、 用 材 林 、 亦 可 作 经 济 林 、 防 风 固沙 防 止 水 土 流 失 ， 净 化 丹 江 口 水 库 污 染 ，
11、有 利 于 生 态 环 境的 改 善 。3.需求分析 经 济 发 展通 过 项 目 建 设 ， 可 使 项 目 内 600 户 2200 人 脱 贫 致 富 ， 辐射 劳 动 力 11 个 村 6500 人 新 发 展 桑 蚕 面 积 2200 亩 ， 年 产值 可 达 900 多 万 元 ， 净 利 润 可 达 840 万 元 。 资 源 条 件 大 石 桥 乡 有 18 万 亩 河 滩 及 四 荒 面 积 均 可 栽 植 桑 树 ，气 候 温 和 ， 雨 量 充 沛 ， 水 源 条 件 好 ， 电 力 供 应 充 足 ， 劳 力资 源 丰 富 。 原 村 料 条 件 交 通 运 输大 石
12、桥 乡 交 通 十 分 便 利 ， 淅 十 公 路 贯 穿 全 境 ， 西 接209 国 道 ， 北 连 宁 西 铁 路 、 312 国 道 ， 南 通 十 堰 、 重 庆 ，水 路 可 达 丹 江 口 、 襄 樊 、 武 汉 、 上 海 。 全 乡 已 实 现 了 村 村通 水 泥 硬 化 路 面 。4.条件分析 经 营 管 理 能 力及 技 术 情 况大 石 桥 乡 桑 蚕 服 务 中 心 ， 现 在 干 部 职 工 26 人 ， 其 中高 级 农 艺 师 3 人 ， 农 艺 师 14 人 ， 项 目 区 内 村 村 都 有 桑 蚕技 术 人 员 ， 具 有 实 施 本 项 目 的 能 力
13、 。项 目 可 行 性 研 究 报 告目标用 1 年 时 间 建 成 600 亩 桑 蚕 示 范 基 地 ， 建 12 座 高 标 准 化 小 蚕 发 育室 ， 及 配 套 设 施 ， 建 筑 面 积 480m2； 建 1 座 高 标 准 蚕 种 催 青 室 及 配 套 设施 ， 建 筑 面 积 80m2， 发 展 桑 蚕 专 业 养 殖 户 600 户 ， 年 产 值 248.91 万 元 ，纯 利 润 达 230 万 元 。 可 使 项 目 区 内 600 户 ， 2200 人 脱 贫 致 富 ， 辐 射 带动 11 个 村 6500 人 发 展 桑 蚕 面 积 2200 亩 。实施地点和
14、范围该 项 目 实 施 地 点 在 大 石 桥 乡 政 府 以 北 6 公 里 处 ， 范 围 为 刘 家 坪 、 横沟 、 上 横 沟 、 石 燕 河 四 个 村 ， 36 个 村 民 小 组 ， 600 户 、 2200 人 。5.方案设计实施内容 1、 建 600 亩 桑 蚕 示 范 基 地 。 购 进 新 农 桑 14 和 豫 711 优 良 种 苗 60万 株 。2、 从 浙 江 省 桐 乡 市 引 进 纸 板 方 格 簇 9 万 片 。3、 建 小 蚕 发 育 室 12 座 ， 建 筑 面 积 480m2， 室 内 配 套 标 准 化 设 旗 。4、 建 蚕 种 催 青 室 1 座
15、 ， 建 筑 面 积 80m2， 室 内 配 套 标 准 化 设 施 。5、 搞 好 科 技 培 训 ， 举 办 专 家 专 座 ， 印 发 资 料 5000 份 。项 目 可 行 性 研 究 报 告实施计划本 项 目 建 设 期 限 为 1 年 ， 具 体 安 排 如 下 ：2007 年 1 月 ， 开 展 并 完 成 项 目 可 行 性 研 究 报 告 ， 报 上 级 主 管 部 门 ；2007 年 2 月 搞 好 基 地 建 设 ， 集 中 领 导 、 劳 力 、 时 间 、 统 一 规 划 、 统 一整 地 ；2007 年 3 月 购 进 新 农 桑 14 和 豫 711 优 良 种
16、苗 60 万 株 ， 统 一 栽 植 ， 分户 管 护 ； 。2007 年 4 月 建 好 12 座 小 蚕 发 育 室 和 1 座 蚕 种 催 青 室 ；2007 年 5 月 配 套 室 内 设 备 ；2007 年 6 月 11 月 桑 园 管 理 、 技 术 培 训 、 当 年 见 到 效 益 ；2007 年 12 月 做 好 项 目 总 结 ， 完 成 项 目 检 查 验 收 。支持环节本 项 目 共 需 投 资 105 万 元 ， 其 中 申 请 国 家 科 技 扶 贫 项 目 资 金 70 万 元 ，分 村 、 农 户 自 筹 资 金 35 万 元 。1、 购 进 桑 苗 60 万
17、株 ， 需 投 资 36 万 元 ；2、 购 进 纸 板 方 格 簇 9 万 片 ， 需 投 资 10.8 万 元 ；3、 建 小 蚕 共 育 室 12 座 480m2， 配 套 设 备 需 投 资 38.89 万 元 ；4、 建 蚕 种 催 青 仓 1 座 80m2， 配 套 设 备 需 投 资 7.24 万 元 ；5、 蚕 药 投 资 1.665 万 元 ；6、 科 技 培 训 10.4 万 元 。5.方案设计组织落实1、 实 行 行 政 领 导 责 任 制 ， 乡 长 向 晓 丽 对 项 目 建 设 总 负 责 ， 抽 调 专 人 跟踪 服 务 ， 及 时 解 决 问 题 ， 确 保 项
18、 目 建 设 顺 利 进 展 并 高 质 量 建 成 。2、 建 设 组 织 管 理 。 项 目 建 设 资 金 实 行 专 户 管 理 ， 实 行 法 人 制 ， 招 标 制 。3、 建 成 后 实 行 竣 工 验 收 制 。4、 建 成 后 的 运 行 。 建 立 健 全 各 项 制 度 。 乡 桑 蚕 服 务 中 心 实 行 产 、 供 、销 一 条 龙 服 务 ， 建 立 协 会 +公 司 +农 户 新 型 蚕 农 经 济 合 作 组 织 。5、 完 善 科 技 服 务 体 系 和 技 术 信 息 服 务 网 络 建 设 ， 建 立 科 技 队 伍 ， 重 视对 蚕 农 的 科 技 培
19、 训 工 作 ， 实 现 养 蚕 户 有 一 个 技 术 明 白 人 。项 目 可 行 性 研 究 报 告产 品成 本 计算期内累计总成本 105 万元，年均经营成本为 18.822 万元投资估 算建设期总投资 105 万元成本效益分析投资利润销售税 金计算期内累计经营年总收入 248.91 万元，累计纯利润 230 万元投资回收期 限项目投资回收期 2 年投资的利润 率计算期内年均利润 230 万元，年均投资利润率 92.4%财务净 现 值当基准收益率为 10%时，财务净现值 207 万元财务效益分析财务内部报酬 率财务内部收益率为 92.4%6.效益分析国民经 基本评价经济内部收益率为 6
20、0.6%，净现值 151.8 万元指 标就业效 果可直接创造 2200 人就业机会农民增 收该项目可使贫困户，每户年均增收 3833 元，人均增收 1045 元。对财政的贡 献达产后年上交税金 10.12 万元投资盈 亏正常经营期内项目盈亏平衡为 92.4%，结果表明，该项目具有较强抗风险能力。济效益分析风险分 析影响项目财务内部收益率的主要因素有收入、投资、经营、成本，对三项因素作 10%逆向变动预测，各因素变化时财务内部收益率均高于 50%，收入的变化对财务收益影响最为敏感，表明该项目具有一定的抗风险能力。项目可行性研究报告单位：万元预算筹措渠道 金额一、财政投入 701.申请中央财政投入
21、 702.申请省级财政补助3.市地财政投入4.县级财政投入二、项目单位投入 35三、银行贷款四、其他资金投入7.项目资金筹措预算投资总额 10501 行=02+03+04+05； 06=07+08+09+10注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整项目可行性研究报告项目预算明细 预算金额 备 注合 计一、桑苗 36 亩按 1000 株栽植，600 亩、每株 0.6元二、纸板方格簇 10.8 9 万片，每片 1.2 元三、小蚕共育室 27.84 12 座，建筑面积
22、480m2，580 元/m 2四、小蚕共育室内设备 11.0521、空调 12 台 6 5000 达卡双温格力空调2、干湿温度计 0.012 12 个、每个 10 元3、紫外线消毒灯 0.144 12 个每个 120 元4、富尔玛琳消毒踏脚液 0.096 12 台每台 80 元5、不锈钢架 4.8 18 层不锈钢架，12 个，每个 4000 元五、蚕种催青室 4.64 80m2, 580 元/m 2六、催青室内设备 2.6031、空调 2 台 1 5000 达卡双温格力空调2、不锈钢管架 1.2 不锈钢管 3 节，每节 4000 元3、SK200 显微镜 1 台 0.3654、温度计 0.006 干湿温度计 6 个，每个 10 元5、消毒紫外线灯 4 台 0.032 每台 80 元七、蚕药 1.665 漂白粉、4 号蚕宝素等八、科技培训 10.41、培训教材 1500 册（盘）1.42、培训农民技术员 3 培训人员 5000 人3、聘请专家教授 68.项目投资估算
