1、I超 薄 触 摸 屏 盖 板 建 设 项 目可 行 性 研 究 报 告建 设 单 位 : X X 新 材 料 科 技 有 限 公 司编 制 日 期 : 二 一 九 年II目 录第 一 章 总 论 .11.1 项 目 名 称 及 建 设 单 位 .11.2 编 制 依 据 及 原 则 .11.3 研 究 工 作 的 范 围 .31.4 项 目 建 设 背 景 及 必 要 性 .41.5 项 目 概 况 .7第 二 章 项 目 市 场 前 景 .112.1 市 场 前 景 .112.2 项 目 优 势 分 析 .122.3 销 售 策 略 和 目 标 市 场 .122.3 市 场 风 险 .13第
2、 三 章 建 设 规 模 、 建 设 内 容 及 产 品 标 准 .153.1 建 设 规 模 .153.2 建 设 内 容 .173.3 产 品 方 案 .17第 四 章 项 目 选 址 及 建 设 条 件 .194.1 项 目 选 址 .194.2 项 目 所 在 区 域 概 况 .194.3 厂 址 方 案 .21第 五 章 工 程 建 设 方 案 .225.1 工 艺 技 术 方 案 .225.2 设 备 选 择 .295.3 总 图 布 置 .305.4 土 建 工 程 .32III5.5 公 辅 工 程 .345.6 主 要 原 辅 材 料 供 应 .39第 六 章 劳 动 安 全
3、 与 消 防 .406.1 设 计 依 据 .406.2 劳 动 安 全 .406.3 消 防 .43第 七 章 节 能 分 析 .467.1 设 计 依 据 .467.2 能 耗 分 析 .507.3 节 能 措 施 .507.4 节 能 效 果 分 析 结 论 .55第 八 章 生 态 环 境 影 响 分 析 .578.1 分 析 依 据 .578.2 项 目 所 在 区 域 环 境 质 量 状 况 .578.3 污 染 防 治 措 施 .578.4 建 议 .61第 九 章 招 投 标 方 案 .629.1 招 投 标 依 据 .629.2 招 标 工 作 原 则 .629.3 招 标
4、范 围 .629.4 招 标 方 式 及 组 织 形 式 .639.5 招 标 内 容 的 说 明 .63第 十 章 组 织 机 构 及 劳 动 定 员 .6510.1 组 织 机 构 设 置 .6510.2 劳 动 定 员 .65IV10.3 工 作 制 度 .6610.4 人 员 培 训 .66第 十 一 章 项 目 实 施 进 度 .67第 十 二 章 投 资 估 算 及 资 金 筹 措 .6812.1 投 资 估 算 编 制 依 据 .6812.2 估 算 依 据 .6812.3 估 算 说 明 .6812.4 建 设 投 资 .7012.5 总 投 资 .7012.6 资 金 筹 措
5、 .70第 十 三 章 财 务 评 价 .7113.1 基 本 数 据 .7113.2 利 润 估 算 .7213.3 财 务 盈 利 能 力 分 析 .7313.4 偿 债 能 力 分 析 .7513.5 财 务 生 存 能 力 分 析 .7513.6 财 务 不 确 定 性 分 析 .7613.7 结 论 .77第 十 四 章 社 会 效 益 .7814.1 社 会 影 响 效 果 分 析 .7814.2 互 适 性 分 析 .78第 十 五 章 社 会 风 险 分 析 .8115.1 风 险 影 响 因 素 .8115.2 风 险 影 响 程 度 及 规 避 措 施 .82第 十 六 章
6、 结 论 与 建 议 .87V16.1 推 荐 方 案 的 总 体 描 述 .8716.2 结 论 与 建 议 .87附 表 【 附 表 下 载 可 沟 通 上 传 工 程 师 】1、 建 设 投 资 估 算 表2、 项 目 总 投 资 使 用 与 资 金 筹 措 表3、 流 动 资 金 估 算 表4、 销 售 收 入 、 销 售 税 金 及 附 加 和 增 值 税 估 算 表5、 总 成 本 费 用 估 算 表6、 固 定 资 产 折 旧 费 估 算 表7、 无 形 资 产 和 其 他 资 产 摊 销 估 算 表8、 工 资 及 福 利 费 估 算 表9、 项 目 投 资 现 金 流 量 表
7、10、 利 润 与 利 润 分 配 表11、 财 务 计 划 现 金 流 量 表12、 资 产 负 债 表13、 财 务 敏 感 性 分 析 表14、 主 要 技 术 经 济 指 标 表1第 一 章 总 论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项 目 名 称超 薄 触 摸 屏 盖 板 建 设 项 目1.1.2 项 目 名 称 及 建 设 单 位X X 新 材 料 科 技 有 限 公 司1.2 编制依据及原则1.2.1 编 制 依 据中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ;山 西 省 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三
8、 个 五 年 规 划 纲 要 ;X X 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ;X X 县 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ; X X 市 城 市 总 体 规 划 ; X X 市 土 地 利 用 总 体 规 划 ; X X 县 总 体 规 划 ; X X 县 土 地 利 用 总 体 规 划 ; 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 ( 2011 年 本 ) ( 2013 年 修 正 ) ; 中 国 制 造 2025 ;国 家 发 改 委 、 建 设 部 联 合 颁 发 的 建 设 项 目 经 济 评 价 方
9、 法 与 参 数( 第 三 版 ) ;投 资 项 目 可 行 性 研 究 指 南 编 写 组 编 制 的 投 资 项 目 可 行 性 研 究 指2南 ( 试 用 版 ) ;和 项 目 单 位 签 订 的 工 程 咨 询 协 议 ;国 家 有 关 标 准 、 规 划 和 技 术 规 程 ;委 托 方 提 供 的 资 料 和 相 关 技 术 文 件 。1.2.2 编 制 原 则 按 要 求 对 项 目 建 设 的 可 行 性 进 行 全 面 、 系 统 、 客 观 的 分 析 评 价 ,为 建 设 单 位 决 策 提 供 可 靠 的 依 据 ; 充 分 利 用 项 目 所 在 地 的 公 用 工
10、程 , 辅 助 设 施 , 本 着 充 分 挖 潜 、实 事 求 是 的 原 则 以 降 低 工 程 造 价 ; 充 分 考 虑 物 流 、 人 流 、 车 流 通 畅 , 注 意 布 局 上 的 合 理 性 和 整 体性 、 装 置 之 间 科 学 布 局 , 消 防 安 全 距 离 , 环 境 优 美 外 , 还 应 考 虑 企 业长 远 发 展 ; 本 着 “切 实 、 可 行 、 稳 妥 、 少 花 钱 多 办 事 办 好 事 ”的 原 则 进 行 ,尽 量 采 用 国 内 外 先 进 成 熟 的 工 艺 和 技 术 , 设 备 和 材 料 立 足 于 国 内 , 做到 技 术 先 进
11、 , 工 艺 先 进 , 经 济 合 理 , 安 全 可 靠 , 切 合 实 际 ; 突 出 环 保 意 识 , 充 分 重 视 环 境 保 护 、 消 防 、 劳 动 保 护 和 劳 动 安全 等 方 面 的 要 求 , 切 实 做 到 环 保 设 施 和 安 全 卫 生 设 施 “三 同 时 ”, 减少 污 染 , 提 高 环 境 卫 生 质 量 , 保 障 工 人 劳 动 安 全 , 减 少 事 故 和 职 业 病的 发 生 ; 尽 可 能 缩 短 建 设 周 期 , 合 理 估 计 风 险 , 最 大 限 度 降 低 风 险 ; 贯 彻 合 理 利 用 和 节 约 能 源 的 原 则
12、, 优 化 设 计 方 案 , 采 取 可 能 的节 能 措 施 , 尽 力 做 到 节 能 降 耗 , 以 降 低 生 产 成 本 , 提 高 企 业 的 经 济 效益 和 社 会 效 益 。31.3 研究工作的范围研 究 工 作 范 围 包 括 市 场 预 测 、 建 设 规 模 及 内 容 、 工 程 建 设 方 案 、技 术 经 济 分 析 、 综 合 评 价 等 。本 报 告 将 论 证 工 程 建 设 的 可 行 性 , 对 生 产 技 术 方 案 分 析 , 估 算 工程 的 总 投 资 , 说 明 投 资 来 源 和 工 程 实 施 进 度 ; 并 对 工 程 进 行 财 务
13、预 测 ,评 价 工 程 的 敏 感 性 和 抗 风 险 能 力 , 从 技 术 、 经 济 、 环 保 等 方 面 进 行 研究 , 为 工 程 投 资 决 策 提 供 依 据 。研 究 工 作 主 要 内 容 如 下 : 市 场 预 测 及 建 设 必 要 性 建 设 规 模 与 内 容 选 址 及 建 设 条 件 工 程 建 设 方 案 劳 动 安 全 与 消 防 节 能 分 析 生 态 环 境 影 响 分 析 招 投 标 组 织 结 构 与 定 员 项 目 实 施 进 度 投 资 估 算 财 务 评 价 社 会 效 益 社 会 风 险 分 析41.4 项目建设背景及必要性1.4.1 项
14、 目 建 设 背 景超 薄 触 摸 屏 盖 板 是 重 要 的 冶 金 行 业 基 础 原 料 。 随 着 国 民 经 济 的 高速 发 展 和 国 家 制 定 的 西 部 大 开 发 战 略 的 深 入 展 开 , 超 薄 触 摸 屏 盖 板 的下 游 产 品 的 需 求 量 大 量 增 加 , 超 薄 触 摸 屏 盖 板 产 品 市 场 的 进 一 步 扩 大给 了 我 们 更 大 的 发 展 空 间 。 另 外 , 随 着 “一 带 一 路 ”战 略 的 深 入 , 超薄 触 摸 屏 盖 板 下 游 产 品 发 展 迅 速 , 使 全 国 各 大 钢 铁 行 业 以 及 国 防 、 军事
15、 、 制 药 、 汽 车 行 业 对 超 薄 触 摸 屏 盖 板 的 用 量 大 大 增 加 , 国 际 市 场 出现 超 薄 触 摸 屏 盖 板 短 缺 , 大 量 的 超 薄 触 摸 屏 盖 板 必 须 从 中 国 内 地 调 运 。X X 县 拥 有 能 源 优 势 , 而 且 在 此 建 厂 首 先 是 充 分 地 利 用 当 地 的 能 源 优势 , 使 本 地 的 优 势 能 源 就 地 利 用 , 就 地 转 化 成 产 品 , 对 于 发 展 当 地 的经 济 , 推 动 行 业 优 势 互 补 , 有 着 积 极 重 要 的 意 义 , 同 时 在 此 生 产 超 薄触 摸
16、屏 盖 板 , 缩 短 运 输 距 离 , 降 低 运 输 费 用 , 使 产 品 的 总 成 本 降 低 ,增 加 了 产 品 在 市 场 的 竞 争 能 力 , 使 相 关 行 业 共 同 地 在 X X 这 片 沃 土上 发 展 壮 大 。 新 建 年 产 2 万 吨 超 薄 触 摸 屏 盖 板 项 目 是 根 据 国 际 市 场 而定 的 。 国 内 钢 铁 生 产 厂 家 及 国 际 特 种 钢 、 优 质 钢 生 产 厂 家 都 急 需 要 超薄 触 摸 屏 盖 板 , 同 时 超 薄 触 摸 屏 盖 板 在 生 产 过 程 。 在 此 地 建 设 超 薄 触摸 屏 盖 板 生 产
17、 线 配 套 , 使 超 薄 触 摸 屏 盖 板 使 用 的 主 要 大 宗 产 品 基 本 就地 解 决 。 目 前 超 薄 触 摸 屏 盖 板 在 国 际 、 国 内 市 场 上 供 不 应 求 , 原 因 来自 两 个 方 面 : 国 内 外 市 场 需 求 增 加 , 全 球 经 济 复 苏 , 钢 材 需 求 放 量 ,尤 其 是 特 种 钢 和 优 质 钢 材 的 需 求 , 国 内 市 场 较 国 际 市 场 的 需 求 更 加 强劲 , 特 别 是 冷 热 轧 薄 板 生 产 时 , 相 当 一 部 分 薄 板 品 种 需 要 加 入 超 薄 触摸 屏 盖 板 。 近 年 来
18、拟 建 及 立 项 的 热 轧 生 产 线 、 冷 轧 生 产 线 众 多 , 加 上5目 前 国 内 现 有 的 生 产 线 , 因 此 国 内 近 年 来 对 超 薄 触 摸 屏 盖 板 的 需 求 急增 。 由 于 超 薄 触 摸 屏 盖 板 生 产 资 源 丰 富 , 原 料 供 应 充 足 , 产 品 质 量 优良 , 应 用 前 景 光 明 , 市 场 潜 力 很 大 。 项 目 建 成 后 必 将 带 来 较 好 的 经 济效 益 和 社 会 效 益 。1.4.2 项 目 建 设 必 要 性1、 项 目 建 设 符 合 国 家 产 业 政 策根 据 产 业 结 构 调 整 指 导
19、 目 录 ( 2011 年 本 ) ( 2013 年 修 正 ) ,本 项 目 不 属 于 鼓 励 类 、 限 制 类 、 淘 汰 类 , 属 于 允 许 类 。 本 项 目 符 合 国家 产 业 政 策 。2、 项 目 的 建 设 , 从 技 术 和 工 艺 上 对 超 薄 触 摸 屏 盖 板 的 生 产 工 艺进 行 技 术 创 新 , 实 现 节 能 减 排 , 开 创 我 省 超 薄 触 摸 屏 盖 板 工 业 生 产 的新 局 面 , 也 是 我 国 超 薄 触 摸 屏 盖 板 工 业 的 发 展 新 的 突 破 口 。我 国 超 薄 触 摸 屏 盖 板 工 业 的 发 展 已 经
20、有 五 十 多 年 的 历 史 , 生 产 工艺 主 要 以 电 解 法 炼 超 薄 触 摸 屏 盖 板 为 主 , 该 法 直 流 电 消 耗 大 , 超 薄 触摸 屏 盖 板 在 电 解 质 中 的 溶 解 度 高 , 电 流 效 率 低 , 污 染 严 重 , 并 且 产 生的 有 毒 气 体 对 操 作 工 人 的 健 康 也 是 一 种 长 期 的 损 害 , 因 此 限 制 了 企 业的 生 产 发 展 , 使 得 超 薄 触 摸 屏 盖 板 的 生 产 一 直 维 持 在 一 个 相 对 比 较 低的 发 展 阶 段 , 对 超 薄 触 摸 屏 盖 板 的 研 究 也 处 在 初
21、 级 阶 段 , 其 主 要 应 用于 核 工 业 和 军 工 业 , 超 薄 触 摸 屏 盖 板 在 其 他 领 域 的 研 究 相 对 比 较 少 。作 为 发 展 中 国 家 , 能 源 紧 缺 是 我 们 面 临 的 一 个 日 趋 严 重 在 问 题 ,节 能 降 耗 是 解 决 我 国 能 源 问 题 的 根 本 途 径 , 是 我 国 当 前 经 济 工 作 的 一项 紧 迫 任 务 ; 在 大 环 境 下 , 超 薄 触 摸 屏 盖 板 的 发 展 是 经 济 发 展 的 大方 针 , 是 鼓 励 低 能 耗 、 低 污 染 和 环 保 企 业 发 展 的 大 环 境 下 成 长 起 来 的