1、程序文件2018版新机动车检测站程序文件程序文件程序文件目录序号编号名称1CJCJ/CX01保证检验检测公正性和诚实性程序2CJCJ/CX02保护客户秘密和所有权程序3CJCJ/CX03人员管理程序4CJCJ/CX04质量监督程序5CJCJ/CX05设施和环境条件控制程序6CJCJ/CX06内务管理程序7CJCJ/CX07仪器设备和设施管理程序8CJCJ/CX08量值溯源程序9CJCJ/CX09期间核查程序10CJCJ/CX10标准物质管理程序11CJCJ/CX11文件控制程序12CJCJ/CX12合同评审程序13CJCJ/CX13服务和供应品的采购程序14CJCJ/CX14服务客户程序15C
2、JCJ/CX15申诉和投诉的处理程序16CJCJ/CX16不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序17CJCJ/CX17记录管理程序18CJCJ/CX18内部审核程序19CJCJ/CX19管理评审程序20CJCJ/CX20检验检测方法控制程序21CJCJ/CX21开展新工作项目评审程序22CJCJ/CX22允许偏离的处理程序23CJCJ/CX23测量不确定度评定控制程序24CJCJ/CX24数据及计算机软件的控制与保护程序25CJCJ/CX25样品管理程序26CJCJ/CX26检验检测工作管理程序27CJCJ/CX27结果质量控制程序28CJCJ/CX28能力验证工作程序29CJ
3、CJ/CX29检验检测结果报告程序程序文件修订页文件编号修订条款及内容修订日期修订人批准人注受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次。程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX01第1页共1页主题保证检验检测公正性和诚实性程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的为保证检验检测工作的公正性和诚实性，维护本公司的信誉，特制定本程序。2范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。3职责31总经理负责起草并发布本公司的公正性声明及措施；32技术负责人负责检验检测数据和检验检测报告真实可信；33质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。4工作程序41自律行为准则和公正性
4、措施的制定411总经理组织制定自律行为准则和公正性措施，贯彻执行并使之不断完善。412总经理亲自或责成有关负责人在全体人员大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施，对新人员则应指定专人对其适时宣贯。42公正性和诚实性行为的监督检查421管理层在制定年度计划和下达任务指标时应统一认识，明确在检验检测能力许可范围内和确保检验检测质量为前提，严禁以数量压质量。422对来自上级部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。423本公司出具给客户的检验检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，确保检验检测、批准签字制度落到实处。424诚实是公
5、正的前提，不接受检验检测能力许可范围以外的检验检测任务，对于仪器设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验检测标准方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。425本公司所有人员均有权监督制止违反本公司公正性声明和公正性措施的人和事，必要时应及时向有关负责人报告。426质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX02第1页共2页主题客户机密和所有权保护程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的为了维护客户（机动车所有人或代理人）的利益，切实保护客户的所有权，对客户的技术、数据和商业信息保密，确保检验检测工作的公正性,特制
6、定本程序。2适用范围适应于本公司开展检验检测服务时涉及到的各相关文件、数据、信息和客户所有的机密信息和所有权的保护。3职责31全体人员均应遵守本程序的规定。32业务室对涉及机密信息和专有权负责，并对文件资料进行妥善保管。33质量负责人对本程序的执行进行监督管理。4工作程序41对客户提供的车辆及资料必须严格保密并妥善保管，不得以任何理由挪作它用。客户所有权和信息包括411客户提供的涉及商业、技术或专利性的秘密文件资料；412客户委托时提交的客户、车辆资料；413检测过程所产生的结果或其它信息；414本公司认为需要保密的其它内容。42未经客户同意，任何人不得将上述条款中任何有关客户、车辆的内容泄露
7、给第三方。43客户提供的检验检测车辆，只能用于检验检测，任何人不得挪作它用。44涉及国家机密的检验检测和其它信息，应严格遵守国家有关保密规定。45客户领取检验检测报告和资料时，业务室经办人要确认对方身份，领取人必须与客户身份相符或受客户委托才能领取，并办理登记手续。46客户提供的有关资料、检验检测原始记录及报告附件应在检验检测完成后，由资料管理员统一归档并妥善保管，确因工作需要查阅资料，须经总经理批准后办理借阅手续，且不得泄露有关内容，并在规定期内归还。47参加能力验证和对比的检验检测机构，应对其提供的检验检测报告和所有程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX02第2页共2页主题客户机密和所有权
8、保护程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日权承担保密责任。48内部和外部无关人员对检验检测情况和结果查询，相关人员应予以拒绝。必要时及时向管理部门反映。49本公司检测室所有用于检验检测的计算机都应设定相应的开机密码或权限密码，计算机并要做到专人负责。避免将其检验检测活动和检验检测结果通过网络向外界传播。数据及计算机的保密管理严格按照数据及计算机软件的控制与保护程序执行。410本公司全体人员都有保守秘密的责任和义务。对违反保密规定泄密的，或损害客户所有权的人员，将根据情节及所造成损失的轻重进行批评教育或给予行政处分乃至依法处理。程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX03第1页共3页主
9、题人员管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的人员是检验检测工作的主体，通过对人员的录用、培训、考核等方面的规范管理，实现管理体系质量目标，特制定本程序。2适用范围适用于本公司所有从事检验检测和管理工作的人员的录用、培训、考核等。3职责31业务室负责建立并维护人员技术档案，编写年度人员培训计划表，执行对人员的考核和评价。32技术负责人批准人员培训计划表，批准对人员的考核和评价。33质量监督员负责对检验员进行监督。34总经理负责人员的任命及新进人员的录用批准。4工作程序41人员的任命及新进人员的录用411总经理根据岗位需求要求，任命与岗位相匹配的人员。412根据工作需要新进人
10、员必须经试用期满后考核合格者才予以录用。413本公司与所有人员，新进人员正式录用后，均应签订聘用合同。42人员培训421培训计划4211业务室每年年初制定每年人员培训计划表，培训内容应包括机动车专业知识、标准知识、法律法规、职业道德规范等。4212培训计划应注明培训的内容、目的、人数、方式、时间安排、所用教材及师资等。4213培训计划由技术负责人批准后，业务室安排实施。4214若因需要增加、修改、调整培训计划时，由总经理批准。422培训实施4221总经理按培训计划根据工作需要，有计划派人员参加国家和省、市举办的各类培训班、学术讨论会和经验交流会，以扩大知识面。4222凡外出参加学习、培训或会议
11、者，回单位后应向全体人员传授有关知识，程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX03第2页共3页主题人员管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日以提高整体业务素质。4223支持检验员参加与本人工作有关的自考或函授学习。4224业务室根据人员培训计划表中的内容按期组织实施培训。43人员考核431所有检验员必须经过省质量技术监督局培训，考核合格，核发检验员证后，方可上岗操作。432新进人员须经技术负责人考核合格，经过省质量技术监督局培训，考核合格，核发检验员证后，方可上岗操作。433其它培训考核由培训单位组织。434业务室组织相关人员，对每一次的培训效果进行评价，并将评价结果记录于人员培
12、训考核记录表。44人员监督441所有检验员及其技术能力都必须受到质量监督员的连续监督。确保检验检测活动符合要求。442对在培的、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的人员以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的项目的人员实施足够的监督，以确保其按照本公司的管理体系开展工作。443人员监督是否充分，从下述几方面检查4431质量监督员满足资格条件；4432质量监督员覆盖不同专业、不同领域满足人员监督工作的需要；4433制定监督活动计划；4434有完整的监督活动和效果评价记录；4435监督结果作为培训需求，监督报告作为管理评审输入。444人员监督具体要求按质量
13、监督工作程序执行。45培训记录及个人技术档案451业务室负责人员培训记录和个人技术档案的管理，负责填写和管理人员培训考核记录表。人员培训考核记录表内容4511培训项目、时间、地点、主题等；程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX03第3页共3页主题人员管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日4512参加培训人员名单；4513培训内容及考核结果；4514效果评价。452业务室负责建立和维护人员技术档案，人员技术档案应包含足够的信息4521履历表；4522身份证复印件4523学历证书复印件；4524职称证书复印件；4525驾驶证复印件；4526任命书（聘用书）；4527参加培训考核成绩
14、记录（或考核试卷）；4528其他能证明技术能力的文件；5质量记录CJCJ/CX03JL01人员培训计划表CJCJ/CX03JL02人员培训考核记录表CJCJ/CX03JL03人员技术履历表程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX04第1页共2页主题质量监督工作程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的为确保本公司检验检测工作的有效实施和检验检测结果的可靠性及准确性，特制定本程序。2范围适用于本公司所有检验检测工作的监督过程。3职责质量监督员负责检验检测过程监督的实施。4工作程序41本公司有二名质量监督员，由总经理任命，负责日常检验检测工作的监督。42质量监督员的具体工作职责421负
15、责对检验员是否按仪器设备的操作规程操作设备、是否执行相应的标准方法、是否清楚检验检测工作的原理、是否清楚什么是影响工作结果的主要因素并在具体的检验检测过程中加以控制等方面实施监督。422负责对检验检测工作所用的仪器设备是否在校准的周期内、是否运行正常等方面实施监督。423负责对检验检测工作所用标准方法是否与现行标准方法一致、是否有偏离发生等方面实施监督。424负责对检验检测工作环境是否符合标准规范、送检车辆及仪器设备存放、人身健康的要求等方面监督。425负责对检验检测原始记录、报告进行检查，保证其填写完整、数据准确无误、原始记录划改符合要求进行监督。43质量监督员应任何时候都有权力对各部门的检
16、验检测工作实施监督，有权对可能存在的质量问题的检验检测结果进行复检，或要求有关检验员重新检验检测，必要时有权力终止检验检测工作。44质量监督员应对检验检测全过程实施监督。441监督的结果应有记录，监督过程中如发现轻微不符合，可即时对相关检验员进行纠正。若为严重不符合应按不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序执行。程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX04第2页共2页主题质量监督工作程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日442质量监督员监督的对象是全体人员，重点是对在培的、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的人员以及操作新标
17、准或新方法和允许方法偏离的、检验检测对环境条件有严酷要求的项目的人员实施足够的监督，以确保其按照本公司的管理体系开展工作。45质量监督员的任职条件451熟悉检验检测标准方法、程序、目的和结果评价452具有相关领域的专业知识，了解有关仪器设备工作原理、检验检测过程和环境要求，熟悉本公司管理体系和检验检测工作程序。453具有整理、分析有关检验检测数据的能力和经验，并具备提出严谨、规范的检验检测报告的能力454具有监督检验检测质量和完成检验检测工作的能力455必须得到本公司的正式授权或任命。46监督工作的实施质量监督员根据质量监督计划表按时履行各自职责。在日常监督中发现的偏离或问题应及时记录在质量监
18、督检查表，重大质量问题应向质量负责人汇报，并执行不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序。5相关记录CJCJ/CX04JL01质量监督计划CJCJ/CX04JL02质量监督检查表程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX05第1页共3页主题设施和环境条件控制程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的为了使本公司设施、环境能够满足检验检测工作的正常进行，保证检验检测结果的有效性和准确性，特制定本程序。2适用范围适用于对本公司为满足检验检测工作正常和安全开展的需要而配置的环境设施、安全应急设施等各种设施的管理。3职责31检测室负责按仪器设备和检验检测方法的要求，对检验检测环
19、境条件提出要求。32本公司检验员都必须保持好各自工作的良好环境，检测室负责人负责本室的内务管理，保持室内及周边环境的清洁、卫生。33检验员对本岗位的环境条件进行监测、控制。34技术负责人负责检测本公司环境条件的控制。4工作程序41检验检测环境要求411检测室的设施、检验检测场所、能源、采光、通风应能满足检验检测工作正常进行。412检测室应布局合理，便于操作。相邻区域的检验检测工作互不相容时，应采取有效的隔离措施。413有温、湿度要求的场所需安装空调和温湿度计，并派专人记录环境条件监控记录表。414检验检测使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有特殊要求的应予以满足。415在室外进行检验检测时，
20、其环境条件也必须满足检验检测依据的要求和对检验检测结果的影响程度。42配备、维护和监控421检测室根据检验检测方法、设备的要求对设施和环境条件提出配备要求，经技术负责人审批后，业务室负责落实。程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX05第2页共3页主题设施和环境条件控制程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日422进行对环境条件有要求的检验检测，检验员应启动有关设施，使环境条件调节到满足检验检测依据对条件的要求，做好监控记录。423本公司具备固定的工作场所，工作环境应当保证检验检测结果的真实、准确，周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。场地建筑必须能够满足标准规定的申请承检
21、车型检验检测项目的实际需要，有检验检测车间、试验车道、驻车坡道、业务大厅、停车场、公司内道路、办公区等设施。424检验检测车间各工位要满足相关面积要求，厂房宽敞，通风、照明、排水、防雨、防火等安全防护满足要求。车间内部尺寸和车间出入门尺寸满足相应检验检测车型的需要。检验检测车间充分考虑了车间的空气流通，安装了车辆废气排出装置，降低车间内的空气污染。425车辆底盘部件的检验检测与承检车型相适应，操作空间满足要求，有良好的照明、通风和信号装置。能保护车辆底盘部件检验检测人员的健康和安全。人行通道设置了隔离栏和标志，与检验检测通道隔离，宽度等于1M。426检验检测车间铺设了易清除污物的硬地面（如水泥
22、、水磨石等），地面强度满足被检车辆的承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于01，滚筒制动性能检测台工位前、后地面附着系数不小于07，长度和宽度应与检验检测车型相适应。检验检测车间出入口设有引车道和交通标志。427试验车道长度和宽度满足检验检测工作的要求，铺设有平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，并设有规范的交通标志标线，路面附着系数不小于07。有驻车坡道，满足承检车型检验检测要求，坡道路面附着系数应当不小于07。驻车坡道设置了警示标志保证安全。428停车场地面积与检验检测能力相适应，不占用本公司的外道路停车。停车场地为沥青地面，能承受车辆的碾压，并在场内划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通
23、；设置了足够的消防、安全、照明设备，各设施布局能够保证检验检测流程通畅，不产生车辆交叉干扰。内部的道路应当为沥青路面，并设置交通标志、标线、引导牌。道路视线良好、保持通畅。转弯半径、长度能满足承检车辆出入的需要。429业务大厅便民，并满足以下要求程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX05第3页共3页主题设施和环境条件控制程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日4291各业务窗口分工明确，设置标牌。其数量能满足实际办公的需要；4292室内宽敞明亮；4293大厅内设置了公示栏，公示服务承诺、检验检测资质、各种手续规定、检验检测项目和判定标准。设置了各岗位职责、车辆检验检测流程图、检验检测
24、工位布置图、监督橱窗等服务性设施，设施布局合理。43安全管理431技术负责人应经常组织全体检验员进行安全教育学习，全体人员必须严格执行安全操作规程，指定消防责任人。业务室负责本公司日常安全工作的监督检查，及时收集、发现督促消除所发现的各种不安全隐患，并做好记录。432本公司检验检测区域应配备干粉灭火器等消防设备，业务室每年清点检查消防器材一次，填写消防安全检查表，确保数量和使用有效性，停车场地要配备消防水池和消防砂池。433检验员必须熟悉水、电、气开关位置及消防材料位置，掌握消防器材使用方法。434检验员必须穿着工作服，并根据工作性质配备必须的劳动保护用品，严格按操作规程操作仪器设备，不得擅离
25、岗位，确保人身、设备安全。435万一事故发生，检验员应保持镇定，立即采取应急措施，保证人身安全，防止事态扩大。436电气设备要保持正常完好，接地装置必须安全可靠，不得随意改变电气线路和增加电源插座。不得带电移动电气设备。437发现安全设施不合格时要立即设置明显标识，尽快排除。438坚持下班检查制度，下班前，检测室负责人负责检查是否已关水、关电，关门窗上锁，防止偷窃。5质量记录CJCJ/CX05JL01环境条件监控记录表CJCJ/CX05JL02消防安全检查表程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX06第1页共2页主题内务管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的建立和保持良好的
26、工作秩序，规定相应的控制措施，特制定本程序。2范围适用于各部门范围内的工作秩序。3职责31业务室负责监督检查本公司内务管理工作，并定期向管理层提出管理建议。32各部门负责人负责所辖部门的内务管理。4内容及要求41严禁在检验检测区域内饮食和吸烟。42检验检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。43与检验检测无关的物品不得带入检验检测区域，不准在检验检测区域进行娱乐活动和一切影响检验检测工作的活动。44检验检测所用的仪器设备放置要合理有序，检验检测台面要清洁，检验检测告一段落后要及时清理检验检测台；检验检测结束后，一切仪器设备、工具要放回原处。45检测室负责人应在下班前检查内务情况，发现问题
27、及时处理。46无关人员未经批准不得随意进入检验检测区域。47外来人员进入检验检测区域须经业务室负责人批准，并做好相关登记手续，进入检验检测区域应应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关管理制度要求。48检验检测区域应有符合健康、安全和环保的要求。49检验员纪律491检验员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守本公司一切规章制度，不得违章操作。492认真钻研业务技术，掌握检验检测基本理论，熟练操作技能，不断提高分析结果的准确度和精密度，积极参加本部门组织的各种业务技术活动。493熟悉仪器设备的性能及使用方法，严格遵守操作规程，及时完成检验检测任务。程序文件程序文件文件编号CJCJ/
28、CX06第2页共2页主题内务管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日494检验检测前应做好各项准备工作，检验检测中做好记录。检验检测完毕应立即将仪器设备清理后复原，并填写仪器设备使用登记。保持检测室的环境清洁、整齐。495爱护仪器设备，节约水、电、气。发现仪器设备有损坏应及时向检测室负责人汇报，并作好登记。程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX07第1页共4页主题仪器设备和设施管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的为了对本公司的仪器设备和设施进行有效、有序的管理，确保在用仪器设备和设施处于正常状态，保证检验检测数据的准确性和可靠性，特制定本程序。2适用范围本
29、程序适用本公司所有仪器设备和设施的购置、验收、使用、维护、流转、标识、降级和报废。3职责31业务室负责仪器设备的采购、安装、验收和仪器设备建帐、建档、标识管理、计量校准。32检测室负责仪器设备购置的申请。配合业务室做好采购、安装验收和校准工作。负责正确操作、维护、保养仪器设备以及故障原因核查。33技术负责人负责仪器设备购置计划的制定和所购仪器设备技术性能的把关。34总经理批准购置计划。4工作程序41仪器设备的购置和验收411检测室根据工作的需要向业务室提出购置仪器设备的申请，申请中应包括需购仪器设备的名称、技术指标、性能和用途。业务室汇总后交技术负责人，由技术负责人组织有关人员对仪器设备购置的
30、必要性和技术要求进行论证并签署意见后报总经理批准。412购置仪器设备到货后由业务室及时组织检测室有关人员按订货合同进行开箱验收，清点物件是否和装箱单相符，是否有破损。工作完毕后填写验收表格，参加人员签名归档。413如有缺件或调试不合格应作详细记录，检测室应配合业务室及时与卖方或厂方交涉，调试合格后由业务室负责人签字验收。414不需由供货方安装的仪器设备，购置后由检测室办理领用手续后，由检测室组织人员按照仪器设备说明书的要求进行安装调试。必要时，可请求技术负责人或质量负责人参加。安装调试完毕检测室负责填写调试报告。报告应详程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX07第2页共4页主题设备管理程序版本
31、A修订状态0实施日期2017年12月01日细叙述调试结果，对仪器设备的运行是否正常，是否合格作出判定。确认仪器设备正常合格后由业务室和检测室负责人共同签字验收。415调试合格后的仪器设备，若属计量仪器设备，应按量值溯源程序文件的规定进行校准。校准合格后方可正式投入使用。42仪器设备的使用、维护、维修和流转421仪器设备购置投入使用后，由业务室建立仪器设备台帐和技术档案，负责仪器设备的送检、以及仪器设备各种记录归档工作。422检验员必须经培训合格后上机操作；未取得检验员证的人员上机操作，应在获证者的指导下操作使用仪器设备。423检测室应及时编写作业指导书交业务室，由技术负责人批准后，提供给检验员
32、使用。424仪器设备使用人应严格按照操作规程操作仪器设备。精密仪器设备和直接出具数据或对检验检测结果有影响的仪器设备，每次使用前后均应对仪器设备的状况进行详细的记录。425仪器设备使用人应按照作业指导书的要求，定期对仪器设备进行保养和维护，保证仪器设备的清洁和完好。426仪器设备未经技术负责人批准不得随意拆卸和搬迁。仪器设备发生故障应及时向检测室负责人或业务室报告，进行故障检查或联系维修。维修后应及时记录维修情况并交业务室存入设备档案。427仪器设备由于检验检测工作的需要而流转，必须报告业务室，经公司领导研究同意方可实施。428为保证仪器设备精度和稳定性，应按计划进行期间核查，期间核查执行期间
33、核查程序。429非计量仪器设备每年由业务室组织检测室进行一次功能性检查，对检查情况做出记录并存档。43仪器设备的标识、降级和报废431仪器设备由业务室指定专人进行标识管理，以标明其状态。标识有“合格证”、“准用证”、“停用证”三种形式，按下列规则使用程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX07第3页共4页主题设备管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日4311“合格证”为计量校准合格者；4312“准用证”为多功能仪器设备，某些功能已丧失，但检验检测工作所用功能正常，且经校准合格者；或测试仪器设备某一量程准确度不合格，但检验检测工作所用量程合格者；或降级使用者；4313“停用证”为仪
34、器设备损坏，经计量校准不合格者，性能无法确定者，超过校准周期和不符合检验检测技术规范规定的使用要求。4314仪器设备性能下降已无法恢复，或已损坏无法修复时，应由检测室提出经业务室报总经理组织有关人员进行降级或报废鉴定，并请财务人员参加鉴定工作。公司领导根据鉴定结论批准仪器设备的降级或报废。4315自查功能正常者（对检验检测工作有影响的非计量设备）粘贴检查合格标识（由公司自行设计）。44仪器设备建帐、建档441业务室应对全公司的仪器设备进行唯一性编号，编号方法CJCJXXXX顺序号类别单位代号（CJCJ）类别AJ安检HJ环检ZJ综检FJ辅检442业务室应对全公司的仪器设备登记建帐，建立档案，档案
35、一般包括以下内容4421仪器设备名称、型号规格；4422制造商名称、地址和电话；4423仪器设备编号；4424购进日期和验收日期；4425接受时的状态（如为全新的不说明）；4426仪器设备使用说明书和随机其它资料（原理图、装箱单、合格证等）；4427安装调试验收记录；4428检定、校准证书；程序文件4429期间核查记录；44210设备使用、维护记录（使用记录可另行保存）；44211仪器设备故障及维修记录。45标准物质管理5441应正确配备标准物质。所购置标准物质应具备有效的证明材料。5442标准物质用于检验检测质量控制、能力验证、方法比对和仪器设备期间核查。5444标准物质由业务室设专人负责管
36、理，登记造册，帐物相符。6相关质量记录CJCJ/CX07JL01仪器设备购置申请表CJCJ/CX07JL02仪器设备安装、调试、验收记录CJCJ/CX07JL03仪器设备清单CJCJ/CX07JL04仪器设备检修记录CJCJ/CX07JL05仪器设备报废审批表CJCJ/CX07JL06仪器设备履历表CJCJ/CX07JL07仪器设备使用记录CJCJ/CX07JL08仪器设备维护保养计划CJCJ/CX07JL09仪器设备维护保养记录程序文件文件编号CJCJ/CX07第4页共4页主题设备管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日程序文件程序文件文件编号CJCJ/CX08第1页共2页主题
37、量值溯源程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的为保证仪器设备、计量器具的示值准确，避免因误差或其它变异造成检验检测失准，确保检验检测结果的准确性，特制定本程序。2适用范围适用于本公司对检验检测结果的准确性和有效性有影响的所有仪器设备、计量器具。3职责31业务室是量值溯源的职能管理部门，负责量值溯源计划的制定和组织实施，负责记录和证书的保存。32技术负责人批准量值溯源计划。33检测室负责人具体协助实施。4工作程序41本公司由业务室制定仪器设备周期检定校准计划，对在用仪器设备进行分类管理，按计划所有对检验检测的准确性和有效性有影响的在用和新投入的仪器设备分别进行外校准/功能性检查
38、。42外校准仪器设备的量值溯源421强制校准的仪器设备一律送有资质的计量单位校准，由业务室评审其资质，我公司选择江西省计量测试研究院为计量校准单位。422通过外校准并取得检定/校准证书，从而实现外校准仪器设备的量值溯源。43自校仪器设备的量值溯源我公司不存在自校准的仪器设备。44功能性检查无计量数据的辅助仪器设备，采用功能性检查的方法来保证其性能可靠，在检查完成后，应作检查记录填写仪器设备功能性检查记录。45复校准周期的选定451外校准的仪器设备按检定/校准证书所定时间复校准。452功能性检查每年检查一次。46如不可能溯源到国家计量基准，可采取提供结果相关性的满意证据措施。例如参加检验检测机构
39、间比对以验证其溯源性。程序文件47仪器设备在以下特殊情况下要重新进行校准。471仪器设备修理后；472新购仪器设备在使用前；473固定式仪器设备在移装后；474日常仪器设备检查或仪器设备期间核查发现有设备异常时。5相关质量记录CJCJ/CX08JL01仪器设备周期检定校准计划CJCJ/CX08JL02仪器设备功能性检查记录CJCJ/CX08JL03仪器设备校准证书分析确认表程序文件文件编号CJCJ/CX09程序文件文件编号CJCJ/CX18第2页共2页主题量值溯源程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日程序文件第1页共2页主题期间核查程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日
40、1目的确保检验检测所用的仪器设备、计量器具及标准物质等在其校准期间保持其校准状态的置信度，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司仪器设备在校准周期内进行的期间核查3职责31业务室与检测室共同确定需进行期间核查的仪器设备目录。32检测室负责仪器设备期间核查方法的编写和实施。33业务室负责仪器设备期间核查计划的编写和核查实施的监督。4工作程序41每年初由业务室根据仪器设备期间核查目录，制定期间核查计划。42使用频次高的仪器设备在使用一定次数后应安排期间核查；关键仪器设备在使用环境条件改变或示值出现不稳定的时候应及时安排期间核查；检定周期较长的仪器设备应按排期间核查。43检测室应根据仪器设备和本公司
41、现有条件编写期间核查方法。期间核查由技术负责人指定熟悉该仪器设备性能的检验员进行，业务室负责监督实施。44仪器设备期间核查应作好记录，并对核查结果作出评价，核查结果应由检测室负责人审核。45期间核查发现仪器设备计量性能异常或不合格，应立即贴上停用标志，及时查找原因、修理或调试到正常，经校准合格后方可使用。46期间核查发现计量性能异常或不合格的，由核查人员和检测室负责人及时组织检查、评估因此而造成的对过去检验检测工作的影响并报告技术负责人。如有影响，由检测室及时书面通知客户并采取相应的纠正措施。5质量记录CJCJ/CX09JL01期间核查计划CJCJ/CX09JL01期间核查记录程序文件文件编号
42、CJCJ/CX10第1页共2页程序文件主题标准物质管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的使标准物质始终处于受控状态并保持完好，提高检验检测数据有效性，保证标准物质的原始性，使检验检测结果准确可靠，特制定本程序。2范围标准物质的采购与验收、入库与保管、验证与使用、标识与档案管理。3职责31检测室负责标准物质的状态标志管理，建立标准物质一览表。32业务室负责执行标准物质采购。33技术负责人负责标准物质的购买审核，总经理批准。4工作程序41标准物质采购和管理411检测室根据需要提出标准物质申购计划，经技术负责人审核，报总经理批准购置。412业务室根据采购计划依照服务和供应品采购
43、程序进行采购。413标准物质只能向合格供应商购买，尽可能购买有证标准物质，以保证其量值能溯源到国家基准。不得购买不符合要求的标准物质。414标准物质的验收由业务室和检测室共同进行，不符合要求的标准物质应及时交业务室退货。415验收内容包括名称、规格、生产单位、数量、有效期、外包装、定值和证书等是否符合要求。由设备管理员登记在标准物质登记表中，做到账物相符。416标准物质应放置在适宜环境下保管，同时按规定分类存放。标准物质证书原件应归档保存，并提供一份复印件予检测室。417标准物质只能在下列情况下使用4171检验检测结果、过程的质量控制；4172仪器设备的期间核查。418标准物质应分类存放，保持
44、定值证书或标签，防止失落或辨别不清；保管条件应满足其要求。程序文件文件编号CJCJ/CX10第2页共2页程序文件主题标准物质管理程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日419每年年底清点一次，保证物帐一致；4110标准物质在使用中应仔细认真，不让其受到污染。5相关质量记录CJCJ/CX10JL01标准物质登记表CJCJ/CX10JL02标准物质领用登记表CJCJ/CX10JL03标准物质购置申请、采购、验收表程序文件文件编号CJCJ/CX11第1页共5页程序文件主题文件控制程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日1目的为了保证管理体系正常运行，加强对管理体系文件及相关文件资
45、料的控制和管理，确保使用的文件资料现行有效，特制定本程序。2适用范围适用于质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件、技术标准、客户提供的技术资料及其它需要受控的文件资料的控制和管理。3职责31业务室为内、外部文件和资料的归档、替换、收集、保管、发放的职能部门。32质量负责人为管理体系文件编写的主持人，并对质量手册的现行有效性负责。33技术负责人负责对所有技术文件的审批。34总经理负责对质量手册、程序文件的批准和其它行政文件的审批。35各部门应确保所用文件资料正确、完整、清晰、有效，不使用过期或作废的文件资料。4程序41文件分类411文件分为管理体系文件、技术标准文件、资料及行政文件4111管理
46、体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录文件。其中作业指导书包括检验检测实施细则、仪器设备操作规程、仪器设备期间核查方法等。4112技术标准文件包括国家标准、行业标准、地方标准及其它有关的技术资料等。4113资料及行政文件包括技术资料、图书资料、内、外部来文、各行政管理部门来文，与检验检测工作有关的法律法规等。42管理体系文件编号规则421质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件编号规则机构代码/文件分类代码2位顺序号其中机构代码CJCJ“创捷车检”四个汉字拼音的第一个字母程序文件文件编号CJCJ/CX11第2页共5页程序文件主题文件控制程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01
47、日文件分类代码SC质量手册CX程序文件ZD作业指导书JL记录文件即质量手册编号为CJCJ/SC程序文件编号为CJCJ/CX作业指导书编号为CJCJ/ZD记录文件编号为CJCJ/JL422程序文件内各文件的编号规则机构代码/程序文件代码2位顺序号如CJCJ/CX01423作业指导书内各文件编号规则机构代码/作业指导书代码/类别码2位顺序号如CJCJ/ZD/GC01其中类别码实施细则XZ操作规程GC期间核查方法HC424记录文件内各文件编号规则机构代码/程序文件代码对应2位顺序号记录文件代码2位顺序号如CJCJ/CX01JL01425本公司各类检验检测原始记录不另加控制编号，以文件格式为样板，由业
48、务室统一印制。426本公司检验检测报告不另加控制编号，以文件格式为样板，设专人、专机（打印报告计算机）进行控制管理。427外来文件编号采用原文件编号或代码，有时效性的外来文件应按受控文件编号规则重新编号进行进行受控管理。428受控制文件编号规则4281文件分类代码K3位顺序号。如SCK001程序文件文件编号CJCJ/CX11第3页共5页程序文件主题文件控制程序版本A修订状态0实施日期2017年12月01日4282技术标准（单行本）代号K3位顺序号BZ标准如BZK0014283相关的法律法规代号K3位顺序号FG法规如FGK00143管理体系文件编写431管理体系文件的编写应履行审批手续。由质量负
49、责人编写文件编写/修订审批表，经总经理批准实施。432质量手册及程序文件编写依据为检验检测检测机构资质认定评审准则，由质量负责人主持，业务室具体组织有关人员参加。433作业指导书由业务室根据工作需要提出编写计划，下达编写任务，检测室指定专人编写。434记录文件随程序文件、作业指导书，由相关人员编写。435质量计划由有关部门编写。44文件审核批准和管理441管理体系文件编写完毕后，业务室应组织人员进行讨论和收集意见。发布和实施前按本程序的规定进行审核、批准实施。442质量手册、程序文件由质量负责人审核，总经理批准。443作业指导书及记录文件由质量负责人审核，技术负责人批准。444质量计划由部门负责人审核，技术负责人批准。445文件形成后原件随文件编写审批表移存业务室。446管理体系文件分“受控本”和“非受控本”。447管理体系文件由业务室编号，加盖“受控”章。业务室应建立受控文件清单和受控发放（回收）登记表对受控文件进行发放和回收的控制。文件发放必需登记，掌握文件去向，领用人应签字负责。448受控质量手册、程序文件发放范围由质量负责人决定。449与检测室工作有关的作业指导书、标准资料和记录文件资料的管理和发放，应保证检验员方便使用。4410质量负责人对质量手册的有效性负责。业务室配合质量负责人组织对质程序文件文件编号CJCJ/CX11第4页共5页程序文件主题文件控制程序版本A修
