1、安全风险分级管控制度1. 目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3 安全风险(以下简称风险）：按照 “自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1 风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导
2、小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2 确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文
3、件。 5.2 评价依据公司安全生产管理制度 、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。 5.3 风险控制 中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。 6.评价准则 6.1 按事故发生的可能性为判断准则 等级 标准1 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不 能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故 或事件。2 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或 危害发生或预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人
4、防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。4 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。5 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6.2 安全风险等级判定准则及控制措施 风险度 风险等级 应采取的行动 /控制措施 实施期限1 一级 在采取措施降低危害前，不能继续 作业，对改进措施进行评估立刻2 二级 采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期检查、测 量及评估立即或限期整改3 三级 采取措施及时整改、按操作规程加 强培训及沟通限期整改4 四级 可考虑建立操作规程、作业指导书 但需定期检查近期整改5 五级以上 无需采用控制措施 需保存记录7.安全生产管理部门对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关班组、车间油管人员贯彻执行。 8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。
