1、1昆明市人口和计划生育药具管理中心 2016部门结算分析报告第一部分 药具管理中心概况一、主要职能（一）药具中心主要职能昆明市人口计划生育药具管理中心是由昆明市机构编制办公室正式核编的、由昆明市财政局全额补助拨款的事业单位，其主管部门是昆明市人口和计划生育委员会。其宗旨和业务范围是：（1）承担全市计划生育药具的管理工作，参与研究药具事业发展规划、管理体制和工作机制；（2）协助拟定有关法规和规章制度、药具经费和药具计划分配方案：（3）负责履行免费供应避孕药具部分的管理和服务职能，实施药具收购、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算等工作；（4）对各县（市）区药具管理和服务工作进行监督和指
2、导，承担药具经费使用的绩效评估工作；（5）负责避孕药具不良反应的监测及处理；（6）加强参加计划生育药具的监督管理；（7）加强流动人口计划生育服务和管理（8）为全市预防艾滋病推广使用安全套工程提供物资保证并负责督导检查；（9）开展计生药具新技术、产品的宣传、培训和推广工作；（10）负责完成上级交办的其他工作。（二）2016 年度重点工作任务介绍2无二、药具中心基本情况（一）药具中心结算单位构成2016 年纳入部门结算的单位只有药具管理中心一家单位。（二）药具中心人员和车辆编制及实有情况1.人员情况：昆明市人口和计划生育药具管理中心由昆明市机编办核编 13 人，2016 年初在职职工 8 人， 2
3、016 年12 月 31 日在职职工 10 人，空编 3 人。2.离退休人员情况：2016 年度年初与年末实有退休职工7 人。3.车辆情况：2016 年度，单位年初与年末实有车辆 3 辆，在编实有车辆 1 辆。第二部分 2016 年度药具管理中心决算表（详见附表）第三部分 2016 年药具管理中心决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年度收入 144.32 万元，其中市财政共拨入经费144.32 万元，占总收入的 100。2015 年度收入 122.28 万元，2016 年收入 144.32 万元，比上年增长 18.02。经费增长的主要原因是：昆明市调增职工工资。2015 年度和 2016
4、 年度都是昆明市财政拨款 100。药具管理中心全年无事业收入和3经营收入。二、支出决算情况说明：2016 年度共支出 141.45 万元，其中基本支出 110.90 万元，占总支出的 78.40，项目支出 30.55 万元，占总支出的21.60。2015 年度总支出 122.28 万元，2016 年支出 141.45万元，比上年增长 5.66。支出增长的主要原因是：昆明市调增职工工资。药具管理中心全年无事业支出与经营支出，占总支出的 0。2015 年度与 2016 年度药具管理中心支出昆明市财政拨款 100（一）基本支出情况2016 年度药具管理中心用于保障单位的正常运转的基本支出全年度 11
5、0.90 万元。其中工资福利支出 89.50 万元，占基本支出的 80.70；对个人和家庭的补助支出 9.45 万元，占基本支出的 8.52；公用经费支出 11.95 万元，占基本支出的 10.78。办公费、水电费全年共支出 2.63 万元，占基本支出的 2.37。2016 年度基本支出 110.90 万元与 2015 年度基本支出 95.84 万元相比增加经费 15.06 万元，增长比率15.71。其主要原因调增职工工资。结转经费拨款结转结余2.8713.96 元（二）项目支出情况2016 年本级项目经费年初预算 13.06 万元，年中财政拨省下达计划生育中央补助资金计划生育避孕药具专项资4
6、金预算指标 15 万元和 2016 年卫生计生事业发展专项对下转移支付资金 2.5 万元（两项经费年初未列入预算），年底决算 30.55 万元，比年初预算增长 134。比 2015 年度年末决算 26.44 万元增加经费 4.11 万元，增加比率 15.54。2016 年项目资金开支及开展工作情况如下：1.新型药具推广经费 45000.00 元：此项目从 2008 年起由药具管理中心负责，主要是避孕药具新产品的推广与宣传。2016 年度共购买新型避孕药具 45000.00 元。2. 避孕药具市场管理 45100.00 元：2016 年为减少因不安全性性行为导致艾滋病传播蔓延的危险，做好推广使用
7、安全套防治艾滋病工作和杜绝国家免费供应的避孕药具流入市场销售，对十七个县区、开发（度假）园区的宾馆、旅社、药店、成人用品店进行检查，并填写问卷调查表。全年共检查宾馆、旅社、招待所 183 家，均有免费、自费安全套摆放，摆放率达到 98，所有摆放的安全套从外观看都标有国家 3G认证的标志，有的成人用品店仍有国家免费供应的避孕药具销售，对查出的“非 卖品” 当场予以没收， 对经营者进行警告教育，经查批号，查出的“非卖品” 都不是我市免 费调拨的。从问卷调查表上看仍有部分被检查的单位和人员未参加过相关部门组织的关于使用安全套预防艾滋病的培训。2016 年度经费主要用于以下方面：药具市场检查车辆运行维
8、护费用 32039.00 元；业务接待费 146.00 元；药具市场检查差旅费 4848.00 元；劳务费 7850.00 元，印刷费 79.97 元。年末退回市财政 137.07 元。53. 免费避孕药具配送及避孕药具使用效果随访监测经费 40500.00 元：改变药具运送方式，减少药具流通环节与渠道，按时按质按量把计划生育药具送达育龄人群，保证用药具人群的需求。避孕药具使用效果随访监测工作的开展，不仅是对使用药具不良反应的监测、收集、分析，还为政府采购计划生育药具提供重要依据，同时也有力保障了用药具人群的用药安全。2016 年此经费用于：药具配送车辆运行维护费用 240.00元；业务接待费
9、 1176.00 元；药具管理人员培训费用 16200.00元；药具搬到劳务费 2710.00 元；差旅费 20174.00 元。4.省下达 2016 年计划生育中央补助资金计划生育避孕药具专项资金预算指标 150000.00 元。经费开支如下：药具车辆运行维护费用 14160.97 元；网络平台、安装自助发放机、药具入出库搬倒费劳务费 60565.00 元，印刷费 63920.03 元，差旅费 10554.00 元，专用材料费 800.00 元。5.省下达对下转移支付资金 2.5 万元 所拨资金 2.5 万元全部由药具科用于制作宣传册页。（三）财政性资金收支结余分析2016 年末财政性资金收
10、入 144.32 万元，支出 141.45 万元，年末财政拨款结转结余 2.87 万元。财政性资金结余原因是由于单位出纳多拨 2.87 万元单位养老保险到缴费的专用账户上。2015 年度无财政性资金收支结余。三、一般公共预算财政拨款支出结算情况说明6（一）一般公共预算财政拨款支出结算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出结算 141.45 万元，其中基本支出 110.90 万元，占总支出的 78.40，项目支出30.55 万元，占总支出的 21.60，占本年支出合计的 100。万元，2016 年一般公共预算财政拨款支出结算 141.45 万元比 2015 年度 122.28 万元增长
11、19.17 万元，增长率 5.66。增长的主要原因是：昆明市调增职工工资。药具管理中心全年无事业支出与经营支出，占总支出的 0。2015 年度与 2016年度药具管理中心支出昆明市财政拨款 100。（二）一般公共预算财政拨款支出结算具体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出结算 141.45 万元，其中基本支出 110.90 万元，占总支出的 78.40，项目支出30.55 万元，占总支出的 21.60，占本年支出合计的 100。万元，2016 年一般公共预算财政拨款支出结算 141.45 万元比 2015 年度 122.28 万元增长 19.17 万元，增长率 5.66。增长的主要原因是
12、：昆明市调增职工工资。药具管理中心全年无事业支出与经营支出，占总支出的 0。2015 年度与 2016年度药具管理中心支出昆明市财政拨款 100。具体支出情况如下：2016 年度一般公共预算财政拨款支出 141.45 万元，其中项目支出 30.55 万元，占总支出的 21.60；工资福利支出89.50 万元，占总支出的 63.27；对个人和家庭的补助支出79.45 万元，占总支出的 6.69；公用支出 11.95 万元，占总支出的 8.45。四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出结算情况说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况药具管理中心 2016 年度“三公” 经费年初 预算
13、 10.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 71.40。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0，公务用车购置及运行费支出决算 6.87 万元，完成预算的 68.70，公务接待费0.13 万元，完成预算的 1.30。2016 年度“三公” 经费支出决算数 7 万元比年初预算节约 3 万元，主要单位本着节约的理念出行及减少不必要的公务接待。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数 7 万元比2015 年度 7.37 万元节约 0.37 万元，节约 5.02。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，下降 0，公务用车购置及运行费支出决算 6.87 万元，比 2015
14、 年 6.31 万元，增加 0.69 万元，增加 10.94，公务接待费 0.13 万元，比 2015 年 1.06 万元减少 0.93 万元，减少 87.74。2016 年车辆运行费比上年有所增加是因为下基层督导工作的次数比上年增加，公务接待费比上年大幅减少是减少了许多不必要的业务工作接待。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况8药具管理中心 2016 年度“三公” 经费年初 预算 10.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 71.40。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0，公务用车购置及运行费支出决算 6.87 万元，完成预算的 68.70，公务接待费0
15、.13 万元，完成预算的 1.30。2016 年度“三公” 经费支出决算数 7 万元比年初预算节约 3 万元，主要单位本着节约的理念出行及减少不必要的公务接待。1.因公出国（境）费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 6.87 万元。其中公务用车购置 0 万元。公务用车运行维护支出 6.87 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，主要用于药具工作督导、药具市场检查、药具使用及副反应监测等等相关工作所需的车辆燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出 0.13 万元。全是接待县区 8 批次，33人次来药具中心办事的药具管理工作人员。昆明市人口和计划生育药具管理中心2017 年 8 月 13 日9
