1、 1 丰泽区 财政 项目支出绩效评价报告 （ 林木病虫害防治 ） 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 泉州市丰泽区林业管理中心是泉州市丰泽区农林水局一个股室，负责丰泽区绿化造林、森林资源保护（森林防火、林业有害生物监测与防治、植物检疫等保护工作），编制 12 人，在编 11 人，高级职称 2人，中级职称 5 人，高级工 2 人， 中级工 2人 。 （二）项目 基本 情况 1.立项申报情况 ： 区财政局以泉丰政财 2016 5 号批准该项目的预算。 2.项目涉及范围 （ 1） 桃花山片区 ：东海街道及城东街道前头社区的 松树林地，面积 1966 亩。 （ 2）其它外围松墨天牛防控区： 北峰街道
2、群石、霞美、招丰、招贤社区和城东街道西福社区松墨天牛重度发生区 885 亩马尾松林。 3.主要内容 （ 1）清理松枯死木 ，清理面积 2851 亩。 （ 2）松墨天牛综合防治 ： 白（绿）僵菌防治， 噻虫啉防治， 诱捕松墨天牛。 4.总体目标 （ 1） 松枯死木除害处理合格率 100%。 2 （ 2） 主要林业有害生物无公害防治率 100%。 （ 3） 林业有害生物成灾率 3 。 二、 项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况 1.项目 执行情况 ： （ 1）清理松枯死木，清理面积 2851 亩。 （ 2）松墨天牛综合防治：白（绿）僵菌防治松墨天牛，防治面积 2851 亩，噻虫啉防治 松墨天
3、牛 1591 亩 ，诱捕松墨天牛 5881 只 。 2.项目管理制度 ：关于印发丰泽区 2016-17 年度松材线虫病防控实施方案的通知（泉丰疫控部林办 2016 1号） 。 （二）项目财务管理状况 1.项目总投入 情况：总投入 39.35 万元。各片区各防治措施费用详见下表。 片区 街道 费用 合计 防治费用 预防措施 营林措施 化学防治 生物防治 物理防治 疫情监测 疫木 监管 清理枯死木 噻虫啉防治 白（绿 ）僵菌 诱捕器防治 面积 费用 株数 费用 面积 费用 面积 费用 处 费用 丰泽区合计 39.35 2851 0.13 3 1711 13.69 1591 9.55 2851 2.
4、85 200 13.14 桃花山片区 计 26.28 1966 0.09 1180 9.44 1150 6.90 1966 1.97 120 7.88 东海 17.16 1250 0.06 750 6.00 548 3.29 1250 1.25 100 6.57 城东 9.11 716 0.03 430 3.44 602 3.61 716 0.72 20 1.31 其它片区 计 13.07 885 0.04 3 531 4.25 441 2.65 885 0.89 80 5.26 北峰 4.16 261 0.01 2 157 1.26 0.00 261 0.26 40 2.63 城东 8.92
5、 624 0.03 1 374 2.99 441 2.65 624 0.62 40 2.63 2.实际支 出情况 ： 区级财政资金实际支出 14.805 万元。区级财政资金计划安排金额与实际支出金额详见下表。 序号 支出内容 支出日期 计划安排 金额 当季支出 金额 1 其它外围松墨天牛重度发生松枯死木清 理与监管 5.9 8.31 8.31 3 2 桃花山片区松枯死木清理 5.9 1.43 1.43 3 松墨天牛诱捕工资 2.9 2.9 4 绿僵菌粉炮 3000 个 4.14 1.8 1.8 5 购买天牛诱捕器 50 个 4.14 0.56 0.56 合计 / / 15 15 3.资金到位情
6、况 ： 截至本年度 区级财政 累计到位 资金 20万元，其中 本年度区级财政实际到位资金 15 万元，到位率 100%。 截至本年度累计到位资金(万元 ) 本年度实际到位资金 (万元 ) 到位率 （） 资金拨付文号及时间 用途 区财政资金 15 15 100 泉丰政财 2016 5 号 林木病虫害防治 4.资金使用合法性、合规性。 严格按照 关于印发丰泽区 2016-17 年度松材线虫病防控实施方案的通知（泉丰疫控部林办 2016 1 号） 要求，实施各项防治措施，支出各种费用， 资金使用 具有 合法性、合规性 。 三、 项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 1.评价指标 （ 1） 松
7、枯死木除害处理合格率 100%。 （ 2） 主要林业有害生物无公害防治率 100%。 （ 3） 林业有害生物成灾率 3以下。 2.评价方法 （ 1） 松枯死木除害处理合格率 评价方法。 松枯死木及时除害处理。 伐桩高度低于 5厘米。 1 厘米以上的树干及枝条全部除害处理。 松枯死木除害处理合格率 %=松枯死木除害处理 抽查 合格 数 /松4 枯死木除害处理 抽查总数 100。 （ 2） 主要林业有害生物无公害防治率 评价方法 。 主要林业有害生物无公害防治 面积。 主要林业有害生物防治 面积。 主要林业有害生物无公害防治率 %=主要林业有害生物无公害防治 面积 /主要林业有害 生物防治 面积
8、100。 （ 3） 林业有害生物成灾率 评价方法 。 检查 林业有害生物成灾 情况，统计成灾面积。 林业有害生物成灾率 %=林业有害生物成灾 面积 /有林地面积100。 3.检查 和 核实 4 月、 9 月和 12 月开展阶段性检查和验收工作。 （ 二 ） 项目绩效目标完成情况 1.主要经济社会效益 ： 该项目的实施 保护了清源山风景名胜区、泉州湾河口湿地自然保护区、泉州森林公园、大坪山郑成功公园和在建观音山公园、桃花山公园等旅游资源，保护泉州人休闲运动的场所。 2.环境影响 ： 通过防治松材线虫病、松墨天牛等重大林业有害生物，保护松 林资源，保护了森林生态环境，也保护候鸟、白鹭等鸟类栖身之地
9、，促进森林健康，维护生态安全，促进生态文明建设，实现人与自然和谐。 3.可持续影 ： 可持续培育和恢复健康森林，促进形成稳定的森林生态系统。 （ 三 ） 项目绩效 分析 （ 对指标体系得分情况进行逐项分析 ） 5 （ 1） 松枯死木除害处理合格率 100%。 松枯死木 清理面积 2851 亩， 除害处理 391 株， 除害处理合格率100%。 （ 2） 主要林业有害生物无公害防治率 100%。 主要林业有害生物无公 害 4442 亩，无公害防治率 100%。 （ 3） 林业有害生物成灾率 3以下。 林业有害生 物成灾 面 积 0 亩，成灾率 0。 （ 四 ） 项目存在的问题和改进措施 ： 1.存在问题：物资台帐登记不及时。 2.改进措施：加强物资台帐管理。 四、 下一步改进 工作 的意见和建议 1.加大林业有害生物防治资金投入，确保我区森木生态环境安全。 2.加强资金管理，严格财务核算。严格开支范围和审批程序，完善相关手续，确保财政资金使用合规。
