1、仓储管理作业规范手册一、 目的为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。二、 适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。三、 物资入库管理1、物资入库管理内容物 资 入 库 管 理收 货验 收入库制表确定存放位收货准备核对凭证验收质量验收数量填入库单登记明细设置安全卡建物资档案22、 收料作业流程采购部 质检 仓库 仓储部入 货 位开 具 入 库 单建 库 存 卡开 始采购物资到货品质检验是否合格开验收单清点数量是否足额结束审核批准登 账33、验收作业标准31、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；32
2、、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资） ；33、由采购部开单员开具材料检验单由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验；34、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成；35、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见；36、仓库员依检验结果, 检查核对采购订单或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量） ，其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。37、数量检收方法方法 验收方式 适用物资类型全部点数 人工点数 散装、非定量物
3、资抽检 按一定比例对物资进行点数 批量大、成包、捆、箱物资冲量换算 通过磅秤重，换算物资重量 包装标准、重量一致物资检斤除包装核实法对物资进行料、包分开过磅，分别求得皮重和净重，然后与标明重量核对，结果未超允许磅差率，按实数值计算净重非定量、包装不标准物资；实际磅差率=(实收重-应收重)/应收重*100%438、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在 2 个工作日内完成。39、成品车入库由储运组主管依入库检验单填写入库单交成品仓库员当日完成接验，入成品库。4、入库制单作业标准41、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属
4、仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。42、采购物资入库单一式 3 联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；43、 入库单必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；44、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；45、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。451、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。5452、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并
5、对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧帐页要入档妥善保管。453、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格 2/3，以便于改错。当发现有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。454、 材料卡要用铁丝拴住挂在物料标示板内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。四、 物资出库管理1、物资出库内容物资出库管理物料发放成品出库审核领料单配 备 料发放物料审核出库单据
6、复核商品发 货62、作业流程生产车间 生产主管、 仓库、 财务部开始领料申请 审批审核备 料发 料登管制卡登实物帐 财务记账整理货位结束73、生产发料作业标准31、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。32、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下 3 方面对领料单进行审核。3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。 领料分计划领料和临时性领料； 生产车间在当日下午下班前 4 小时开具计划性领料单送
7、达仓库备料（紧急插单、临时性领料除外） ； 仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严禁领料人擅自配领料； 仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准确；8 物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字； 物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记账； 仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务；4、生产领料制单作业标准4.1、领料单必须注明领料用途，生产加工单号；4.2、领料（发料）单一式三联、第一联、生产单位存根，第二联、仓库备料记实物帐，
8、第三联、财务记帐；4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第 、 6、 相同。 7 89五、 委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程（注塑加工类）生产部、 仓库、 品管、 注塑单位、 采购、 财务加工计划原料申购 执行采购原料交付加工检验确认半成品中入库开始下达月加工计划对 帐结 算结束审批105、 注塑产品委外加工品发料、入库作业标准5.1、建立委外加工产品实物账；5.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无误方可凭单发料，当日记入委外加工发料实物账；5.3、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单，审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号；5.4、对注塑加工产品的重量核算方法为：在本批次随机抽样510 件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核算标准，并记录在册。5.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，如出现差额超出 1%2%（300 条为单位计）以上的要及时上报处理。5.6、注塑委外加工品入库制单标准：5.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成；5.6.2、入库及时建卡、即时登卡5.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管；
