1、 内蒙古自治区地方税务局企业所得税年报及财务报表报送客户端 用户手册 内蒙古自治区地方税务局 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 2 页 / 共 55 页 目 录 1. 客户端软件下载及安装 . 4 1.1 客户端下载 . 4 1.2 客户端安装 . 4 1.3 客户端升级 . 7 2. 首次登录客户端配置 . 9 2.1 获取注册企业信息 . 9 2.2 客户端导入注册企业 . 10 2.3 首次用户登录 . 13 3. 日常电子报税流程 .15 3.1 税费申报 . 15 3.1.1 操作步骤 .15 3.1.2 注意事项 .19 3.2 财务报表 .
2、 19 3.3 报表审核 . 23 3.4 申报上传 . 25 4. 企业所得税电子报税 .28 4.1 居民企业所得税 . 28 4.1.1 居民企业（查账征收） 企业所得税月（季）度申报表 . 错误 !未定义书签。 4.1.2 居民企业（查账征收）企业所得税年度申报表 .28 4.1.3 居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度申报表 . 错误 !未定义书签。 4.1.4 居民企业（核定征收）企业所得税年度申报表 .31 4.1.5 居民企业清算企业所得税申报表 .33 4.1.6 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表 -待修改 .34 4.1.7 关联业务往来年度报告申报表 .
3、36 4.2 非居民企业所得税 . 错误 !未定义书签。 4.2.1 非居民企业（据实申报）企业所得税季度申报表 . 错误 !未定义书签。 4.2.2 非居民企业（据实申报）企业所得税年度申报表 . 错误 !未定义书签。 4.2.3 非居民企业（核定征收）企业所得税季度申报表 . 错误 !未定义书签。 4.2.4 非居民企业（核定征收）企业所得税年度申报表 . 错误 !未定义书签。 4.2.5 非居民企业企业所得税自行申报 . 错误 !未定义书签。 5. 客户端便民服务功能 .38 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 3 页 / 共 55 页 5.1 注册
4、企业管理（纳税人） . 38 5.1.1 企业中心 .38 5.1.2 添加企业 .40 5.1.3 切换企业 .41 5.1.4 修改网上报税密码 .43 5.1.5 同步信息 .45 5.1.6 删除企业 .48 5.2 客户端用户管理 . 错误 !未定义书签。 5.2.1 用户中心 . 错误 !未定义书签。 5.2.2 添加用户 . 错误 !未定义书签。 5.2.3 修改用户密码 . 错误 !未定义书签。 5.3 实用工具 . 49 5.4 系统设置 . 53 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 4 页 / 共 55 页 1. 客户端软件下载及安装
5、从 内蒙古自治区 地方税务局官方网站或其他公布地址，获取 内蒙古自治区地方税务局企业所得税年报及财务报表报送客户端 。 1.1 客户端下载 内蒙古自治区 地方税务局官方网站： http:/ 内蒙古自治区地方税务局企业所得税年报及财务报表报送客户端 ： http:/ 操作手册： http:/ 从税务机关网站或其他公布网站的服务器下载地址，获取 “ 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税 年报及财务报表报送客户端 ” 安装包。下载时指定本地路径，浏览器自动完成下载。 点击下载完成的安装包，程序自动安装并给予提示。 1.2 客户端安装 从税务机关网站或其他公布网站下载的安装包，通过安装 即 可使用。
6、一 . 操作步骤 1) 点击下载的安装包 内蒙地税企业所得税年报客户端 .exe 执行安装，出现下面界面，选择下一步。 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 5 页 / 共 55 页 图 -安装界面 1 2) 输入个人用户信息，选择下一步。 图 -安装界面 2 3) 进入安装提示信息界面，选择安装。 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 6 页 / 共 55 页 图 -安装界面 3 4) 安装完成后，系统给予提示。 图 -安装界面 4 5) 在 电脑 桌面上，安装程序自动创建快捷图标 。双击图标，就开始运行使用客户端。 二
7、 . 注意事项 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 7 页 / 共 55 页 1) 建议使用 Win7 以上操作系统版本 。如果低于此配置，运行客户端可能会导致异常 。 2) 建议在运行客户端时，尽量采用管理员身份运行。 具体操作是，鼠标放在执行程序图标上，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择 “ 用管理员身份运行 ” （如图 -用管理员身份运行）。 图 -用管理员身份运行 1.3 客户端升级 税务机关因业务表单改变、业务办理流程改变，或者其他情况，需要升级系统版本。 一 .操作步骤 内蒙古自治区地方税务局企业所得税年报及财务报表报送 客户端启动使用时， 自动与
8、 服务器 连接 ，检测到系统存在升级版本，将提示使用者并自动完成升级（如图 -系统检测并自动升级）。 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 8 页 / 共 55 页 图 -系统检测并自动升级 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 9 页 / 共 55 页 2. 首次登录客户端配置 首次使用客户端之前，需要我们区分以下两个对象： 1) 注册企业：是税务机关登记的纳税人。 2) 客户端用户：是 企业所得税 客户端使用者。 两者的关系是：一个客户端用户可以代帐一个或多个注册企业。 首次登录客户端，需要完成如下步骤： 1) 获取注
9、册企业信息：纳税人到办税服务厅申请开通网上申报业务。 2) 客户端导入注册企业：下载客户端软件，导入注册企业。 3) 首次登录：首次使用默认用户登录。 2.1 获取注册企业信息 纳税人前往办税服务厅，申请开通网上申报业务，并得到如下（图 -网上申报用户注册凭条）税务机关发放的 “ 网上申报用户注册凭条 ” 。获取 企业所得税 客户端下载地址。 一 . 操作步骤 注：已经开通网报资格的纳税人，无需再次进行企业所得税客户端注册。 其中，网上办税用户名为纳税人识别号（已进行过三证合一的纳税人请使用社会信用代码登录），网上办税密码初始值 请咨询专管员 。 1) 纳税人携带企业和个人证件，前往办税服务厅，申请开通网上申报业务。 2) 纳税人获取 “网上申报用户注册凭条 ”，以及 企业所得税 客户端下载地址、 U-KEY 盘等。 例： 内蒙古自治区地方 税务局 企业所得税年报及财务报表报送客户端用户手册 第 10 页 / 共 55 页 图 -网上申报用户注册凭条 二注意事项 1) “ 网上申报用户注册凭条 ” 在客户端导入注册企业时使用。 2.2 客户端导入注册企业 首次使用客户端时，需要导入一 户 或多户企业信息。 一操作步骤 1) 运行客户端软件 双击桌面上 企业所得税 客户端 图标 ，进入下面登录界面（如图 -客户端软件）。
