1、区审计局2019年上半年工作总结 上半年,审计局在区委、区政府和市审计局的坚强领导下,以科学审计理念为指导,紧紧围绕区委、区政府中心工作,依法审计、尽责担当,大力创新审计方式方法, 整合审计资源,强化审计管理,各项工作都取得了明显成效.一、服务大局,认真履行审计监督职责 上半年共完成审计项目10个,审计共查处违规违纪金额及管理不规范金额1527.7 万元, 直接收缴财政入库304.9 万元,盘活财政沉淀资金1222.8万元, 直接核减投资额362.2 万元,提出审计建议6条.在出具的所有审计结论中做到了定性准确,处理适当,无复审、复议行为, 并及时向区委、区政府及上级审计部门报送了相关审计结果
2、. (一) 深化财政预算执行审计,促进财政资金规范管理 2017年财政预算执行审计组织开展了对财政局等6个单位并延伸审计了相关单位,重点关注财政资金筹集、分配、使用、管理等环节.一是加大财政收入审计力度, 促进财政收入应收尽收. 以财政收入完成为主线延伸至具体收入征管部门,促进各部门尽职尽责征收、依法征收,共收回水资源费收入192万元. 二是促进预算支出编制更加规范、合理.对上级专项转移支付以及各部门沉淀在账上超过两年以上的专项资金收缴财政国库进行重新安排,共收回沉淀资金1222.8万元. 三是确保国有资产安全. 延伸审计XX 金碧世家房产开发项目和XX镇所属企业办所有资产,审计决定移送区规划
3、局核清XX金碧世家房产开发项目实际建设面积,按程序抄报区国土局补交土地出让金,确保土地出让收入不流失,确保国有资产不被侵吞、不受损失,最大限度发挥国有资产保值增值功效.四是促进“中央八项规定“ 精神落到实处. 以党纪党规为标准,深入揭露“三重一大“执行不到位、招标采购流于形式、违规发放津贴补贴、违规列支接待费等问题,并对其依法依规进行处理. 各预算单位纪律规矩意识进一步增强.五是促进审计整改跟踪问效.审计整改重在落实, 我局加大审计整改落实力度的督查,依程序将财政预算执行审计报告及审计整改报告向社会进行公示,依法接受社会公众监督, 通过公开公示提高审计整改的监督实效. (二) 加强政府投资审计
4、,促进规范工程管理提高投资效益 政府投资审计在服务全区重点建设,规范项目投资质量管理及提高投资资金使用效益方面发挥了重要作用.上半年开展财政财政投资审计复审项目49个,送审金额7221.65 万元,审定金额6859.45万元 ,核减投资额362.2 万元,核减率为 5.02%.审计查出结算价远超合同价,造价控制不严; 未严格按设计施工,质量保障不力;监理履职不到位, 现场监管不实等问题.提出夯实前期准备工作,严把预算关, 充分发挥合同价的预算指导作用;加强工程现场管理,严控变更关; 强化责任追究,严守监督关的建议. 以上建议促进了政府投资项目规范管理,发挥政府投资资金最大使用效益. (三) 积
5、极配合上级审计,推动中央各项政策落地生根 我局按照全市审计“一盘棋 “的理念,积极参与配合省市审计机关保障性安居工程审计.审计查出2017 年衡山县安居工程住房分配管理方面存在虚报家庭收入、住房等资料骗取住房保障待遇等问题,并对8个问题下达问题整改函 .安居工程政策性强、审计范围广、审计目标高、问责追责严,我们积极配合,认真组织实施, 保证按期按质顺利完成审计任务. 并提出相关建议有力地推动了相关部门及早发现政策执行方面存在的偏差与不足,促进了从完善相关制度、机制层面建立长效机制,推动了中央各项政策落地生根. (四) 加大案件移送力度,发挥审计在反腐中的利剑作用 上年度移送案件线索5起,其中移
6、送区纪委2起,移送相关部门3起. 主要揭示了国有资产管理不严、财政执收不严、违反中央“八项规定“存在的突出问题.通过移送追责形成震慑 ,充分发挥审计在反腐败中的利剑作用. (五) 加强审计基础工作,提升审计工作整体水平 持之以恒地抓基础工作,提升审计对外形象,提高审计工作质量, 树立审计权威, 更好的服务全区经济社会发展.一是做好外宣工作.上半年在国家级报刊发表文章3篇, 市级信息8篇, 区信息5篇.围绕脱贫攻坚、审计工作动态、审计工作经验, 加大对外宣传力度, 展示XX 审计的风采,极大提升审计对外形象.二是提升审计成果的开发利用价值.审计查处问题是手段, 规范管理才是目的, 有问题就要分析
7、问题产生的原因,从体制、机制、制度方面提出解决的办法,避免屡审屡犯.上半年共向区政府报送审计要情、专报3篇,区长审阅并作了重要批示, 相关单位高度重视, 积极整改到位,建章立制到位, 规范管理到位,进一步推动了审计成果的开发利用价值,发挥了审计纠错纠偏的建设性作用.三是创新审计管理.年初科学制定审计计划,确保人力、物力与审计项目相匹配,保证能实施的下,完成得了.在审计组织方式上尽量采用“1+N“的形式统一进点、依次实施、成果共享,提高工作时效. 在审计实施阶段做到及时督查、及时纠正、及时解决审计面临的困难与问题,发挥集体智慧的作用,确保审深、审透、审准. 在审计质量评价方面, 积极选送项目参与
8、市局评比, 从中发现问题,总结成绩, 不断提升审计质量. 二、务求实效,全力抓好党建工作 半年来,我们坚定扛起主体责任、强化“四个意识 “,着力加强审计队伍建设,坚持把全面从严治党要求落到实处,严格遵守政治纪律和政治规矩,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致. (一) 加强党的组织建设,为党建工作提供组织保障和制度保障.加强党组织班子建设,制定了机关党支部2019年度工作计划.按照“分级负责 ,一抓到底“的原则, 明确由党组书记负总责,分管负责人履行“一岗双责“的工作模式 ,并签订了党建工作责任状 ,认真落实领导责任,明确党建工作为全局第一要务. (二) 严肃党内政
9、治生活,实现党内政治生活常态化、制度化. 一是认真落实三会一课制度.上半年召开支部委员会4次, 支部党员大会2次,党组书记亲自讲党课1 次, 专题讨论1次.二是严格开好组织生活会、民主生活会、民主评议党员大会.3月组织召开了专题组织生活会和民主评议党员工作,党员思想得到进一步净化和提高.三是丰富活动载体, 党员意识进一步增强.七一组织全体党员学习湘西十八洞村扶贫经验,促进单位脱贫工作. 同时按要求落实党员“五个日子“,专门下发制度,明确每月固定一日为党员集中学习日、党费收缴日、党员政治生日、志愿者服务日. (三) 加强党员教育管理,提高党员政治理论水平.一是抓好学习标准.系统学习新时代中国特色
10、社会主义理论,学习十九大报告等政策理论,采取自学与集中学相结合,要求领导干部个人学习笔记不低于1.5 万字, 普通党员笔记不低于1万字. 二是检验学习效果. 开展了多种形式的讨论,组织了党的十九大知识竞赛,及时上交学习体会, 切实做到真学、真懂、入脑、入心. (四) 积极推行党员入社区 ,发挥党员先锋作用.我局党员均按规定要求分别到迎宾、万福社区与社区党员开展结对共建,开展 “文明小区联创共建“ 活动, 组织小区义务巡逻30余次, 社区保洁2次, 重大节假日义务执勤15天,60余人次参与了志愿活动.通过党员进万福社区, 走访了解到万福社区有多户困难家庭子女上高中、上大学经费无着落的问题,党支部
11、发起助学方案,每年从局机关节约的办公经费中提取1.5万元,连续三年帮扶万福社区建立扶贫助学基金账户,实施帮扶学生按诺归还、爱心传递的助学模式.党员先锋模范作用在社会治理、社会帮扶中发挥了很好的作用. (五) 精准施策,脱贫攻坚见实效.我局8名领导干部与寿岳乡龙池村11名贫困户建立一对一帮扶机制 ,在深入调研的基础上制定精准扶贫方案,实施一户一策支持帮助方式,确保按照“一超过、两不愁、三保障 “的标准,全部脱贫 .我局创新扶贫方式,实行单位出资3万元到合作社,困难群众在合作社劳动分红的模式,实现稳定增收. 另连续三年解决一户贫困户十亩茶叶地的培育经费共计1.5 万元, 实现茶叶产量稳步增长,茶叶
12、收入持续稳定.帮扶一户贫困户购买6000元的牛犊,发展养牛业, 目前每年可增加稳定收入在4000 元以上 .帮助两户找到就业岗位,解决生活困难问题. 支持两户旧房改造,确保贫困户居有其所.同时对其他贫困户采取政策兜底、捐资捐物支持等方式让贫困户得到实惠,按政策要求标准实现脱真贫、真脱贫. 三、下半年年工作思路 (一)指导思想 深入学习贯彻十九大精神,以十九大精神作为审计工作的行动指南, 树立围绕区委政府中心工作, 紧抓提高发展质量和效益这个中心,创新审计理念, 坚持一手抓重大违法违纪、重大损失浪费、重大风险隐患、重大履职尽责不到位等问题的查处,一手抓揭示体制机制性问题,促进政令畅通,维护国家安
13、全和人民利益,推动深化改革和科学发展. 大力推进审计全覆盖,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用 (二)具体任务 一是政策落实跟踪审计.政策重在落地, 发挥效益.推动中央重大政策措施落实是审计机关的政治责任、头等大事.一是做好保障性安居工程审计,二是配合省、市完成中央各项政策在我区落地生根情况审计,促进政令畅通. 二是投资审计.重点做好政府投资项目工程结算复审全覆盖,围绕项目质量控制、合同执行等关键环节从严把关,推动我区项目投资效益最大化. 三是经济责任审计.围绕领导干部权利与责任开展审计.重点关注领导干部任职期间所要承担的中央政策落实责任、经济发展责任、结构调整责任、防范风险责任、生态
14、保护责任、民生改善责任、廉政建设责任的落实情况,促进领导干部依法履职、依法守则. 四是领导干部自然资源离任审计.按照上级审计部门的统一要求, 要做好领导干部自然资源离任审计工作.今年我局拟对XX林场负责人实施自然资源离任审计,与经济责任审计同步进行.通过先行先试, 探索我区自然资源离任审计新思路. (三) 工作保障 一是创新审计管理.一是严格审计质量控制管理.审计方案须审批通过才能实施,审计现场质量控制实行三级控制管理,审理权由班子业务会集体决定,审计整改实行台账式管理,确保审计取得实效.二是创新优秀项目评比机制,确保每年有一两个项目获评省市先进.三是强化审计成果利用水平.力争一个项目一个专报
15、,一个项目一篇要情, 提高审计成果的转化水平,提升审计的公信力. 二是从严加强审计干部队伍建设.一是加强思想作风建设.职业操守和文明审计是审计工作的“保障线“. 从事审计工作必须牢记使命,胸怀全局 ,忠诚履职 ,勇于奉献.要进一步加强思想作风建设,加强社会主义核心价值观教育, 引导和教育审计干部更加坚定理想信念,强化大局意识, 弘扬奉献精神.二是加强业务能力建设.审计质量是审计工作的“生命线 “,审计人员必须强练内功,通过建立学习型机关, 积极派人参加省厅专业培训等形式提升专业能力及综合素质.三是加强党风廉政建设.廉政纪律是审计工作的“高压线 “.要进一步加强廉政教育 ,全面执行“八不准“审计纪律和各项廉政规定,切实抓好现场监督 ;要严格落实“两个责任“,狠抓党风廉政责任制落实 ;要严格遵守保密纪律, 切实加强文件管理、信息管理; 要严格落实责任追究,对违反纪律的行为坚持“零容忍 “,发现一起, 查处一起,在追究当事人责任的同时,追究分管领导的责任.
