1、区审计局2019年度总结 2019年,区审计局在区委、区政府和市审计局的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣区委、区政府工作中心,坚持依法审计、履职担当、主动作为,为推动全区经济、社会健康发展发挥了积极作用. 全年共完成审计项目14个,查出违规问题金额 2624万元,直接收缴财政入库304.9万元 ,收回财政沉淀资金 1222.8万元,促进专项资金及时拨付74万元,促进财政调账处理 76万元,共完成政府投资复审项目127个,送审金额1.579 亿元 ,审定金额1.477亿元, 核减 1002万元.今年移送案件线索7 起 ,向区政府报送审计要情(审计专报 )6篇, 均被批示
2、采用. 一、深化财政审计,促进财政资金规范管理 财政审计重点关注财政支出的真实性、合法性、效益性,揭示财政支出存在的问题,提出完善相关制度, 促进财政资金的规范管理,不断提升财政资金的使用绩效. (一) 深化财政管理审计.在核实财政家底、保障资金账户安全的基础上,加大事关旅游发展的旅游促销资金、乡村振兴及乡村旅游专项资金、创客空间电商产业园专项资金、重大项目建设资金审计力度;加大“三大攻坚战 “的扶贫资金、生态环保资金、政府性债务的审计力度;延伸财政征收管理环节、国有资产使用管理的审计力度.揭示了水资源费征收不到位、部分房产企业超容积率造成国土收入流失、财政专项资金沉淀、旅游、扶贫专项资金未及
3、时拨付、个别单位集体产权证违法变更问题.通过揭示问题、加大整改、完善制度,促进财政资金管理进一步规范. (二) 深化部门预算执行审计.审计了6个部门(单位):区国土局、区发展和改革局、区景区管理处、区住建局、区城建投、区环卫局,围绕部门执收执罚权、国有资产保值增值、资金使用绩效、贯彻执行中央八项规定等实施重点审计、延伸审计.揭示个别部门执收、执罚自由裁量权过大;少收、免收时有发生;个别单位擅自改变收入性质,将预算收入改为其他非税收入;个别单位国有资产出租管理不规范,导致国有资产收入流失;个别单位违规支付造成国有税收流失27.6万元.揭示了项目造价管理缺乏概预算约束、造价突破合同价明显;政府采购
4、项目验收把关缺失; 违反中央八项规定重复报销差旅费; 违规发放奖金补助;“三公“经费超标;个别单位违规使用发票支付造成财政税收流失等问题,通过审计手段促进整章建制、规范管理,进一步提升财政资金使用绩效. 二、加强政府投资审计,促进提高政府投资资金使用绩效 全年复审工程项目127个,送审金额1.579 亿元 ,审定1.477 亿元,直接核减投资额1002万元.政府投资审计在服务推进全区重点建设项目、规范项目投资管理、提高投资资金使用绩效等方面发挥了重要作用. (一) 维护合同的合法性.合同中所有协议条款诸如招标书、合同书,协议条款载明的无条件执行,凡是合同协议条款未载明的,坚决不执行或谨慎执行.
5、 做到有理有据、维护合同的严肃性、合法性. (二) 力求审深、审透.工程量核实方面做到可见工程量逐笔核实,有疑问的工程量通过技术手段还原真实核实,隐蔽工程量通过补充完善资料、函询证据链核实;审查是否按国家技术规范、技术流程施工,是否有不按程序造成质量难以保证的现象;材质方面严审其产地、品牌、品种、价格,避免材质以次充好、价格虚高等问题;定额套用方面严查是否存在高估冒套等问题.通过主要节点的从严把关, 力求审深、审透,极力维护国家财政资金的利益. (三) 提高审计时效.承诺大项目复审两个月内完成,一般项目一个月内完成,小项目十天内完成,确保审计严格把关的同时,让项目单位、施工单位满意. (四)
6、力促投资项目规范管理.针对项目单位造成造价不严、验收把关不严、监理履职不到位等问题提出规范管理建议, 督促项目单位整改到位、建章立制到位,不断提高项目规范管理水平. 三、积极完成上级交办的审计项目,推动党的惠民政策落地 按照全市审计“一盘棋 “理念,完成好市局下达的横山县保障性安居工程审计,并负责督促落实审计整改中的突出问题,帮助衡山各相关职能部门及早发现安居工程政策执行方面存在的偏差与不足,推动保障性安居工程按照中央各项政策要求落实到位. 四、强化经济责任审计, 促进领导干部依法履职尽责. 认真落实两办规定以及实施细则,关注权力运行和责任履行, 结合各单位的工作重心不断深化经济责任审计的内容
7、、突出审计重点、完善经济责任审计评估体系.全年共完成区委组织部委托的五个单位-区景区管理处、南岳林场、区司法局、区交通投和区公用事业管理处的经济责任审计,共查出违规违纪金额580万元,促进财政增收43万元.从严审计领导干部贯彻执行上级经济政策、决策、遵守党纪党规情况及单位内部管理、单位资产、资金管理情况,揭示存在的突出问题,促进领导干部更好地依法履职尽责 五、推进领导干部自然资源离任审计,促进自然资源环境政策落实 今年结合南岳林场经济责任审计,探索做好南岳林场领导干部自然资源离任审计,实现一次进点、分次出报告,达到整合审计力量、提高审计效率的目标,南岳林场自然资源离任审计紧扣林场职能职责,从严
8、审查林地征用和侵占、林木保护、林场资产管理使用、出租等情况,揭示生态环保政策中存在的问题,促进自然资源环境政策的落实.六、加大案件线索移送力度,发挥审计在反腐败中的利剑作用 全年移送案件7起,其中移送区纪委2 起, 移送主管部门5起.聚焦国有资产管理、财政执收不严、部门履职不作为、违反中央八项规定等问题,推动纪检问责, 发挥审计在反腐败中的利剑作用. 七、加强审计基础工作,提高审计工作整体水平 持之以恒地抓基础工作,提升审计对外形象,提高审计工作质量, 树立审计权威, 更好的服务全区经济社会发展. (一) 做好外宣工作.全年在国家级报刊发表文章3篇、省级2篇、市级信息8篇、区信息6篇.围绕脱贫
9、攻坚、党建、审计工作动态、审计工作经验,加大对外宣传力度,展示南岳审计的风采,极大提升审计对外形象. (二) 提升审计成果的开发利用价值.审计查处问题是手段, 规范管理才是目的, 有问题就要分析问题产生的原因,从体制、机制、制度方面提出解决的办法,避免屡审屡犯.积极选送项目参加市局审计项目质量评比,其中区本级财政预算执行审计获市优秀项目.全年共向区政府报送审计要情(审计专报)6 篇, 区长审阅并作了重要批示, 相关单位高度重视,积极整改到位, 建章立制到位, 规范管理到位 ,进一步推动了审计成果的开发利用价值,发挥了审计纠错纠偏的建设性作用. (三) 创新审计管理.年初科学制定审计计划,确保人
10、力、物力与审计项目相匹配,保证能实施的下,完成得了.在审计组织方式上尽量采用“1+N“的形式统一进点、依次实施、成果共享,提高工作时效. 在审计实施阶段做到及时督查、及时纠正、及时解决审计面临的困难与问题,发挥集体智慧的作用,确保审深、审透、审准. 在审计质量评价方面,积极选送项目参与市局评比,从中发现问题, 总结成绩,不断提升审计质量. 八、持续正风肃纪,推动从严治党 (一) 加强党的组织建设.制定了机关党支部2019年度工作计划.按照“分级负责 ,一抓到底“的原则和“一岗双责 “的工作模式,签署了党建工作责任状. (二 )严肃党内政治生活 .一是认真落实三会一课制度.全年召开支部委员会11
11、次,支部党员大会4次,党组书记亲自讲党课3次, 专题讨论1次 .二是严格开好民主生活会、组织生活会、民主评议.3月组织召开了民主生活会和组织生活会 ,开展民主评议党员工作.8月召开“ 新时代新担当新作为 “专题组织生活会.三是丰富活动载体, 七一组织全体党员赴湘西十八洞村学习扶贫经验.按要求制定并落实党员“五个日子 “制度,明确每月固定一日为党员集中学习日、党费收缴日、党员政治生日、志愿者服务日. (三) 加强党员教育管理.一是系统学习新时代中国特色社会主义理论,学习十九大报告、党章、党纪处分条例、忏悔录、监察法等政策理论,领导干部个人学习笔记不低于1.5万字, 普通党员笔记不低于1万字.二是
12、丰富活动形式,组织党的十九大、党章知识竞赛、参加区组织部征文比赛、影像征集评选, 做到入脑、入心 4、积极推行党员入社区,发挥党员先锋作用 .我局党员均按规定要求分别到迎宾、万福社区与社区党员开展“文明小区联创共建“活动 ,组织小区义务巡逻30余次、社会面大巡防60余次、社区保洁3次、重大节假日义务执勤30 天,60余人次参与了志愿活动.走访中了解到万福社区有多户困难家庭子女上学经费无着落的问题,党支部发起助学方案,每年从局机关节约的办公经费中提取1.5 万元, 连续三年帮扶万福社区建立扶贫助学基金账户,实施帮扶学生按诺归还、爱心传递的助学模式. 九、精准施策,脱贫攻坚见实效 我局7名领导干部
13、与寿岳乡龙池村 9名贫困户建立一对一帮扶机制, 制定 南岳区审计局推进精准扶贫工作实施方案,建立考核机制,把精准扶贫作为当前首要的政治任务抓紧抓好,确定目标,责任到人 ,加强监督 ,奖罚分明. 我局创新扶贫方式,出资3万元注入莲塘水产养殖合作社链接 11户困难户,实现每年稳定分红2400元,同时贫困户在合作社劳动, 实现劳务增收. 帮助杨桂华落实了景区搬迁首批补助款73万元、协助落实杨定军意外死亡保险赔付13.5万元.为帮助自主产业发展,资助杨武煌养殖了70只鸡、解决了杨春华茶叶种植肥料款4000元每年. 为解决安居问题,帮助廖雪坤做好房屋维修预算并资助了房屋维修金1万元,资助杨焕章 3000
14、元改造厨房灶台.继去年帮助陈友云安装供水管道解决安全饮水问题后, 针对今年天旱少雨水的情况, 又一次协助他家加固了水池、优化了供水管道.此外, 结合党建扶贫,我局组织全体党员多次开展了入户劳动协作、庭院保洁清扫等活动,减轻贫困户负担. 2019年我局帮扶的9户对象人均增收成效显著. 其中:加入茶叶种植、药材种植、水产养殖合作社分红增收约3000元每户,平均人均纯收入同比增长3171 元. 2019年审计工作虽然取得了一定的成绩, 但离中央、省、市审计工作的要求还存在明显的差距,离区政府的期望还存在明显的不足.一是审计力量严重不足, 不能满足审计全覆盖要求的需要.二是审计专业人才短缺, 特别是计算机人才、投资专业人才的短缺,制约了审计任务的高效完成.三是审计干部的综合素质与能力有待进一步提高,如审计方式创新能力、综合
