1、 1 广西壮族自治区 北海市铁山港区 人民法院 2016 年部门决算 目 录 2 第一部分： 人民法院 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 人民法院 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分： 人民法院 2016 年度部门决算情况说 明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况。 二、 2016 年度 一般 公
2、共预算支出决算情况。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 3 第一部分： 人民法院 概况 一、主要职能 铁山港区人民法院履行宪法和法律赋予的职责，审理属于铁山港区人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政、执行等案件。 二、部门决算单位构成 北海市铁山港区人民法院是财政全额拨款的行政机关单位，现有内设机构：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭 、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭、执行综合管理室）、司法警察大队、监察室（与纪检组合署办公）。 无下属单位。 核定人员编制
3、 49人，实有 41人，退休人员 7 人。铁山港区人民法院没有下属单位。 4 第二部分： 人民法院 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位： 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 840.79 一、一般公共服务支出 0.00 二、事业收入 0.00 二、公共安全支出 796.98 三、事业单位经营收入 0.00 三、教育支出 0.00 四、其他收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、文化体育与传媒支出 0.00 六、医疗卫生与计划生育支出 19.20 七、住房保障支出 32.83 本年收入合计 840.79 本年支出合计 849.01 用事业基
4、金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 上年结转 63.62 年末结转与结余 55.40 其中：项目支出结转和结余 63.41 其中： 项目支出结转和结余 55.26 收入总计 904.41 支出总计 904.41 5 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 840.79 840.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类、款、项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 788.62 788.6
5、2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 788.62 788.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 449.44 449.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 249.88 249.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 39.30 39.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1
6、9.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 表三：支出决算表 单位：万
7、元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 849.01 529.07 319.94 0.00 0.00 0.00 类、款、项 0.00 204 公共安全支出 796.98 477.04 319.94 0.00 0.00 20405 法院 796.98 477.04 319.94 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 449.65 449.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 308.04 27.39 280.64 0.00 0.00
8、 0.00 2040504 案件审判 39.30 0.00 39.30 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 32.83 32.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 32.83 32.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.83 32.
9、83 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 840.79 一、一般公共服务支出 17 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、公共安全支出 18 796.98 796.98 0.00 3 三、教育支出 19 0.00 0.00 0.00 4 四、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.00 5 五、文化体育与传媒支出 21 0.00 0.0
10、0 0.00 6 六、社会保障和就业支出 222 0.00 0.00 0.00 7 七、医疗卫生与计划生育支出 23 19.20 19.20 0.00 8 八、住房保障支出 24 32.83 32.83 0.00 9 25 10 26 11 27 本年收入合计 12 840.79 本年支出合计 28 849.01 849.01 0.00 年初财政拨款结转和结余 13 63.62 年末结转和结余 39 55.40 55.40 0.00 一般公共预算财政拨款 14 63.62 30 政府性基金预算财政拨款 15 0.00 31 合计 16 904.41 合计 32 904.41 904.41 0.
11、00 8 表五：一般公共预算支出决算表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 849.01 529.07 319.94 类、款、项 204 公共安全支出 796.98 477.04 319.94 20405 法院 796.98 477.04 319.94 2040501 行政运行 449.65 449.65 0.00 2040502 一般行政管理事务 308.04 27.39 280.64 2040504 案件审判 39.30 0.00 39.30 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 19
12、.20 19.20 0.00 21005 医疗保障 19.20 19.20 0.00 2100501 行政单位医疗 19.20 19.20 0.00 221 住房保障支出 32.83 32.83 0.00 22102 住房改革支出 32.83 32.83 0.00 2210201 住房公积金 32.83 32.83 0.00 - 9 - 表六：一般公共预算基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 529.07 461.19 67.88 工资福利支出 391.16 391.16 0.00 基本工资 123.70 123.70 0.0
13、0 津贴补贴 142.15 142.15 0.00 奖金 72.59 72.59 0.00 其他社会保障缴费 38.53 38.53 0.00 绩效工资 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支出 14.19 14.19 0.00 商品和服务支出 67.88 0.00 67.88 办公费 4.40 0.00 4.40 手续费 0.08 0.00 0.08 邮电费 0.74 0.00 0.74 物业管理费 1.62 0.00 1.62 差旅费 6.56 0.00 6.56 维修（护）费 15.37 0.00 15.37 培训费 0.18 0.00 0.18 劳务费 1.83 0.00 1.8
14、3 工会经费 4.07 0.00 4.07 公务车运行维护费 5.98 0.00 5.98 其他交通费用 22.69 0.00 22.69 其他商品和服务支出 4.37 0.00 4.37 印刷费 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 70.03 70.03 0.00 离休费 0.00 0.00 0.00 退休费 27.91 27.91 0.00 生活补助 1.59 1.59 0.00 住房公积金 32.83 32.83 0.00 购房补贴 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家庭
15、的补助支出 7.70 7.70 0.00 贷款转贷及产权参股 0.00 0.00 0.00 国内贷款 0.00 0.00 0.00 产权参股 0.00 0.00 0.00 其他贷款转贷及产权参股支出 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 10 表七： 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 ” 经费 支出决算表 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28.60 0.00 28.60 0.00 28.60 0.00 5.98 0.00 5.98 0.00 5.98 0.00
